ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE

NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: M.V Chiroque Chozo Luis Alberto
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
( ) Si (X) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y por
SENASA en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( ) Si (X) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( ) Si (X) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( ) Si (X) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No
 ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Trabajador Reinza Sánchez Luis Alberto
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y por
SENASA en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( X ) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
(X) Si ( ) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No
 ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Trabajador Gamarra Paz Flavio
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la norma ISO 14001-2015 y por SENASA
en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( ) Si (X) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( ) Si (X) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( ) Si (X) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No
 ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Trabajador Valdera Damián Jhoel
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y por
SENASA en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( X ) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
(X) Si ( ) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No
 ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Trabajador Chapoñana Tinoco José Antonio
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y por
SENASA en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( X ) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( ) Si (X) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No
 ENCUESTA EN CAMALES DE PROVINCIA DE LAMBAYEQUE
NOMBRE DEL CAMAL: Matadero Municipal de Túcume
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Trabajador Túllume Flores Chistian Jesús
NOTA; ENTREVISTAR AL DR, ADMINISTRADOR Y PERSONAL QUE LABORA EN
TOTAL 10 PERSONAS, PREGUNTAR LO MAS SENCILLO POSIBLE DE ACUERDO
A CADA PREGUNTA
APARTE CADA MIEMBRO DEL GRUPO DE ACUERDO A LO OBSERVADO
TAMBIEN COMPLETA LA ENCUESTA.
LUEGO TODAS LAS ENCUESTAS SE PROCESAN Y SE ANALIZAN EN TABLAS Y
SE EXPONEN EL JUEVES 04 DE AGOSTO COMO INFORME FINAL SE PASARÁ
POR TURNITIN, INCLUIR FOTOS Y SELFIE
A.- ASPECTOS FISICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y determinado por SENASA en la construcción del matadero
relacionados con sus aspectos ambientales y los responsables del sistema de gestión ambiental
la conocen.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados a la infraestructura para la ejecución de
su sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para el mantenimiento de su infraestructura para cumplir de
manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para un mejor desempeño y
logra identificar los aspectos ambientales significativos (buena conexión de agua, desague, luz,
rieles, etc)
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación
externa e interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
4.1.- Presenta corrales con una infraestructura adecuada para recepción, cuarentena y lavado
ante mortem del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.2.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Aturdimiento y sacrificio del
ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.3.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Izado-lavado, Desgüelle,
desangrado y Desollado del ganado propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.4.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Depilado o chamuscado para
porcinos propuesta en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.5.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de eviscerada propuesta en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.6.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Corte y lavado de la canal en el
levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
4.7.- Presenta una infraestructura adecuada para el proceso de Clasificación y transporte de las
canales y vísceras en el levantamiento arquitectónico.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas
(X ) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o
verificados, y se deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades tomando las acciones para mitigar sus impactos
ambientales
(X) Si ( ) No
4.- Se registra los resultados y revisa su eficacia de las acciones preventivas y acciones
correctivas tomadas y se mantienen legibles, identificables y trazables
(X) Si ( ) No
5.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No

A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua.
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambiental de la organización y además acepta recomendaciones para una mejora.
(X) Si ( ) No
B. ASPECTOS SOCIALES
A.1. Política Ambiental
1.- Los registros sanitarios de los trabajadores (carnet de salud), licencias de funcionamiento y
otros, cumplen con lo establecido con la normas ISO 14001-2015 y SENASA para su
funcionamiento adecuado del matadero.
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos ambientales relacionados al bienestar social (registros sanitarios y
de funcionamiento) para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios que pueda
controlar y mitigar el impacto ambiental
( ) Si (X) No
2.- Se asigna responsabilidades para la revisión de los registros sanitarios y de funcionamiento
para cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de los registros sanitarios y de
funcionamientos con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental para un mejor desempeño de los trabajadores y logra identificar los aspectos
ambientales significativos.
(X) Si ( ) No
2.- Se establece, implementa y mantiene procedimientos para establecer la comunicación de los
trabajadores entre los diversos niveles y funciones de la organización.
(X) Si ( ) No
3.- El sistema de gestión ambiental toma a los trabajadores como elementos fundamentales en el
funcionamiento del matadero
(X) Si ( ) No
4.- Los documentos son adecuados al bienestar del desempeño de los trabajadores en los
diferentes procesos del matadero.
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- Los procesos de Recepción del ganado, Cuarentena y Lavado ante mortem exhiben cuidados
en el bienestar de los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- Los procesos de Aturdimiento – Sacrificio, Izado - lavado, Desgüelle – Desangrado –
Desollado, Depilado o chamuscado, Eviscerado, Corte - lavado de la canal, Clasificación y
transporte de las canales y vísceras exhiben el equipamiento adecuado así como proporcionan
los implementos que genere seguridad en su salud y bienestar de los trabajadores.
(X) Si ( ) No
3.- Establecen en su cronograma de actividades las capacitaciones periódicas a sus trabajadores
para un buen desempeño en los procesos de faenamiento.
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño que cumpla
con los objetivos y metas para los trabajadores
(X) Si ( ) No
2.- La organización mantiene los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas e
identifica y corrige las no conformidades del desempeño de los trabajadores para tomar las
acciones respectivas relacionadas a la mitigación sus impactos ambientales
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional en el bienestar de
los trabajadores, así como también demuestra los resultados logrados.
(X) Si ( ) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua con
respecto al bienestar de los trabajadores
( X) Si ( ) No
C. ASPECTOS BIOTICO
A.1. Política Ambiental
1.- Los planos de infraestructura y el levantamiento arquitectónico, cumplen lo establecido con
la normas ISO 14001-2015 y SENASA para la mitigacion de la contaminación ambiental en el
aspecto biótico (suelo, aire y agua)
(X) Si ( ) No
A.2. Planificación ambiental
1.- Se identifica los aspectos relacionados a la contaminación ambientales del agua, aire y suelo
relacionados a la infraestructura para la ejecución de su sus actividades, productos y servicios
que pueda controlar y mitigar el impacto ambiental
(X) Si ( ) No
2.- Se asigna responsabilidades para la mitigación de la contaminación ambiental y de esta
manera cumplir de manera óptima la ejecución de su sus actividades,
(X) Si ( ) No
A.3. Apoyo
1.- Se establece la importancia de la conformidad de su infraestructura con la política ambiental,
los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental para disminuir la
contaminación ambiental (aire, agua y suelo) y lograr un mejor desempeño
(X) Si ( ) No
2.- Incluye la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su
interacción, así como la referencia a los documentos relacionados con respecto a los impactos
ambientales en la contaminación del aire, agua y suelo.
(X) Si ( ) No
4.- La organización aprueba los documentos de adecuación antes de su emisión con respecto a
la mitigación de la contaminación ambiental
(X) Si ( ) No
A.4. Operacionalización: Proceso de Faenamiento
1.- El levantamiento de la infraestructura (paredes, pisos, alcantarillados, desagües) en los
procesos de faenamiento, cumplen lo establecido con la norma ISO 14001-2015 y por SENASA
en función con la mitigación de la contaminación del ambiente biotica
(X) Si ( ) No
A.5. Evaluación del desempeño
1.- Se hace un seguimiento, medición y se documenta la información de desempeño con
respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo) que cumpla con los objetivos y metas
(X) Si ( ) No
2.- Se asegura que los equipos de seguimiento y medición que se utilicen para la mitigación de
la contaminación biótica (aire, agua y suelo) deben de mantenerse calibrados o verificados, y se
deben conservar los registros asociados.
(X) Si ( ) No
3.- Se establece y mantiene los registros que sean necesarios, demuestra la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, así como también
demuestra los resultados logrados con respecto a la contaminación biótica (aire, agua y suelo)
( ) Si (X) No
A.6. Mejora
1.- La alta dirección revisa el SGA los resultados de las auditorías Internas y evaluaciones de
cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba a
intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua para
la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
(X) Si ( ) No
2.- Se incluye el desempeño, grado de cumplimiento, estado de las acciones y cambios de las
circunstancias ambientales de la organización y además acepta recomendaciones para una
mejora en la mitigación de la contaminación biótica (aire, agua y suelo).
( X ) Si ( ) No
D. ASPECTOS EDUCATIVO
Que instrucción académica presentan sus empleadores:
(X) Secundaria ( ) Técnicos ( ) Superior
Los trabajadores reciben charlas sobre la contaminación ambiental generada por los mataderos.
(X) Si ( ) No
La organización plantea la mejora continua de los procesos a través de estrategias de
capacitaciones para los diferentes procesos de faenamiento y el impacto ambiental que genera
(X) Si ( ) No