FACULTAD DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE NEGOCIOS Y COMPETITIVIDAD

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

TITULO:
“EMPRESA AJE GROUP”

CURSO:
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EMPRESARIAL

ALUMNOS:
BRAVO LAZO, Marcio (0%)
GARCÍA PÉREZ, Moisés (0%)
HUAYTALLA PRADO, Rebeca (0%)
VICTORIO JARA, Piero (100%)
RODRÍGUEZ VILLANUEVA, Fryda (coordinadora) (100%)
ROJAS CHÁVEZ, Jessica (100%)
TITO SALAZAR, Cristopher (100%)
WONG GONZÁLES, Angelica (0%)

DOCENTE:
PASTOR CASAS, CARLOS ALBERTO

LIMA – PERÚ
2022
2. DESARROLLE UNA AUDITORÍA INTERNA DE LAS ÁREAS FUNCIONALES DE
LA EMPRESA, EN CADA ÁREA SE DEBE EVALUAR LOS ASPECTOS CRÍTICOS
PARA LA ORGANIZACIÓN
1. Metodología del grupo AJEGROUP
El grupo AJEGROUP realiza encuestas y entrevistas a los ejecutivos y auditores internos, como
base para determinar el grado de madurez del ambiente de control interno de un CEDI, también
han elaborado el mapeo de los procesos con la finalidad de identificar los puntos débiles de
control, para finalmente haber efectuado pruebas que les permitan validar el cumplimiento de la
información obtenida. A continuación, detallo los procedimientos realizados:
 Entrevistas con los ejecutivos responsables de la administración de un CEDI.
 Relevamiento de información relacionada con el ambiente de control interno de los
procesos críticos con incidencia en la cadena de valor, para lo cual entrevistamos al
personal que participa en dichos procesos.
 Elaboramos un flujo grama por cada proceso crítico, para identificar las actividades que
los componen, la frecuencia de cada una de ellas y los controles que posee la empresa
para mitigar los riesgos.
2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Se utilizaron las técnicas de investigación, entrevistas, encuestas, observación y análisis
documental. Los principales instrumentos que se utilizaron en la presente investigación, fueron
guía de entrevistas, cuestionarios, guía de observación y guía de análisis documental. Las cuales
no fueron detalladas, por motivos de espacio en la presentación de la tarea.

 ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA (A).

Departamento de administración de operaciones -Responsable de poner en marcha los planes y
programas de la empresa, de la correcta ejecución del plan de desarrollo, controla y analiza
cómo va el comportamiento del plan. Según nos indica la administración de gerencias de la
empresa AJEGROUP siempre busca formar una unión entre todos los sectores que tiene la
empresa volviéndolo un sistema humano, coordina con cada planta para mejorar su
productividad y eficiencia en los trabajos, con esto abrimos paso al CEDI que nos ayudará a
conocer los problemas y los objetivos de cada parte funcional de la empresa AJEGROUP.

 MARKETING Y VENTAS (E)

a) Estrategias de marketing
La segmentación. - conocido como el proceso de dividir el mercado, en varios grupos
pequeños de consumidores con características familiares entre sí, con la finalidad de
poder elaborar la estrategia de marketing, siempre satisfaciendo un grupo de individuos.
b) Quiebres y oportunidad de venta
El facturador inicia el proceso generando reporte por la preventa del día por cada
vendedor, coordina con el supervisor de ventas la carga por cada vehículo y asigna a
cada unidad las rutas de reparto correspondientes sobre la base de la preventa realizada.
El almacenero determina el stock según el resultado del inventario físico de producto
disponible, enviando al coordinador de operaciones, vía correo, la información, quien la
recibe junto a la preventa del día. Sobre la base del stock de producto, menos la
preventa del día, determina los productos con riesgos de quiebre de stock, registrando la
información en la plantilla por cada producto. El quiebre de stock se determina al
comparar la preventa con la programación de carga; se revisa, también, si se cuenta con
el stock mínimo para 3 días; de no ser así, se consideran productos críticos para la
plantilla de quiebres. En el caso de no tener stock el facturador no considera el total de
 la preventa, ni se programa la carga, procediendo el coordinador de operaciones a
realizar el envío al proveedor AJE, de la plantilla de quiebres y solicitando la
confirmación de la recepción conforme.
c) Flujo descriptivo del proceso de ventas y distribución
El proceso de venta comienza con la visita del vendedor al cliente para ofrecerle el
portafolio de productos y obtener el pedido de compra que es procesado por el
encargado de facturación dentro de las 24 horas siguientes. Posteriormente, se realiza la
programación de la carga de acuerdo con las rutas, capacidades y conocimiento de las
rutas por parte de los transportistas independientes; ellos realizan la entrega del pedido a
los clientes, efectúan la cobranza y la liquidación de ventas correspondiente al final del
día. En este proceso se consideran los subprocesos de preventa y generación de pedido,
facturación, programación y orden de carga, distribución y entrega de pedido y
preparación de carga, generación de guía, reparto y entrega de pedido.
d) Preventa y generación del pedido
Se inicia con la visita del vendedor al cliente, quien le ofrece el portafolio de productos
y obtiene el pedido de compra, el cual es ingresado al sistema vía remota (por nextel) o
de manera manual dictando la información al facturador. El facturador verifica el
pedido, si es conforme emite un reporte de consistencia de preventas por vendedor,
pero, si la consistencia no es conforme por aumento de pedido o modificación esta es
devuelta al vendedor para su modificación.
e) Facturación, programación y orden de carga
La facturación es la práctica de crear información de pago precisa y oportuna a los
clientes, como garantía del pago adecuado por toda la mercancía enviada. Se inicia con
la preventa realizada por los vendedores, se emiten las consistencias por parte del
facturador, se evalúa la suficiencia de los inventarios para determinar posibles quiebres
de stock. Si procede el pedido, se emite la factura, se envía la información a los
supervisores para su conformidad y se programa la carga generando una orden que se
envía al encargado de almacén

 OPERACIONES Y LOGÍSTICA (O).

a) Departamento de logística
– Proveer a la empresa de todo material necesario para el funcionamiento.
– Realizar las adquisiciones de materiales en cantidades necesarias.
– Despacho y distribución: entrega de la mercadería solicitada.
– Relación con la flota de distribución de la compañía, formada por pequeños
empresarios.
b) Plan de distribución
El coordinador de operaciones recibe, vía correo, el plan de distribución los días lunes,
verifica la programación y, cuando no es conforme, la reenvía, vía correo, al proveedor
AJE, modificando el plan de distribución de acuerdo con la necesidad por SKU; sí es
conforme, reenvía el correo aceptando la programación para ser atendida. El jefe de
planeamiento del proveedor AJE, recibe, vía correo, el plan de distribución
“modificado”, revisa y procede a atender a cada CEDI y programando el transporte para
la distribución
c) Plan de requerimientos de producto
El coordinador de operaciones inicia el proceso comparando la disponibilidad del stock
de producto terminado, según el inventario físico, en relación con la necesidad de stock
requerida por la preventa de productos; de no tener suficiente producto, prepara la
plantilla de quiebres que es enviada al proveedor de manera diaria; paralelamente,
evalúa el stock de seguridad en relación con la proyección de las ventas y
requerimientos urgentes, determinando el plan de abastecimiento semanal el cual es
enviado los miércoles al proveedor. El proveedor recibe los archivos, vía correo
electrónico, y da su conformidad por esta vía, a la recepción y disponibilidad de
atención; de no contar con productos, lo comunica y detalla las fechas de su posible
atención.
d) Recepción de producto
Se recibe del proveedor el producto sustentado con la guía de despacho, la cual se
adjunta a la factura y a la orden de carga; el personal de vigilancia revisa que la
documentación esté completa, procede a registrar lo recibido en el cuaderno de
ocurrencias y comunica al coordinador de operaciones solicitando la autorización de
ingreso. Al ingresar el transporte se verifica el estado en que llega el producto; si tiene
desperfectos se registra evidencia fotográfica y se envía un correo con el reclamo al
proveedor; luego, los auxiliares de almacén proceden la descarga de los productos.
e) Control de punto de cambio
El encargado de control de punto de cambio hace firmar las boletas de cambio, coloca
su visto bueno en las boletas en señal de haber programado el cambio y entrega las
boletas al transportista con los comprobantes que sustentan el canje de productos
desmedrados a clientes. El transportista lleva los productos canjeados al encargado de
control de punto de cambio para que revise los productos, si no están conformes a lo
detallado en la boleta de cambio, se rechazan y, si están conformes, recibe el producto
desmedrado al igual que la boleta de cambio aceptada por el cliente y se procede al
archivo. El encargado elabora de manera manual un formato del control de punto de
cambio donde especifica el canje y lo firma, entregando una copia al transportista para
que la adjunte a su liquidación. Realiza el inventario de productos desmedrados, llena el
formato manual, lo revisa con el encargado del área de desmedros y concilia con el
almacenero.
f) Control en el área de desmedros
El auxiliar de almacén encargado del área de desmedros, recibe los productos
canjeados, los clasifica por motivo y los traslada al área de desmedros. Al cierre de mes,
hace la separación de productos desmedrados con responsabilidad de la empresa de
aquellos que serán reclamados al proveedor por tener fallas de fábrica y procede a
almacenarlos en los lugares asignados para cada uno. Los desmedros se almacenan en
un área cerrada para dar de baja cuando el personal administrativo envíe la carta de baja
presentada a SUNAT y de acuerdo con las fechas programadas. La baja consiste en
destapar y desechar el producto; en el caso de los reclamos al proveedor, se espera la
carta de baja presentada a SUNAT, para proceder a destapar todo el producto y botar el
líquido. El plástico y el vidrio se separan en bolsas para luego pesarlos y venderlos a
proveedores autorizados, generando la guía y factura; siendo la cancelación inmediata y
al contado.
g) Distribución y entrega de pedido
La distribución de productos se hace de acuerdo con el plan de rutas, que se relaciona
con el código del cliente. Luego de cargar los camiones, el almacenero genera la guía de
remisión y la orden de pedido, documentos que entregan al transportista en adición a los
comprobantes de pago y boletas de cambio que le dan los vendedores. El transportista
entrega los documentos al agente de seguridad; quien toma nota del número de guía y
hora de salida, datos que registra en la bitácora de control. El transportista, al llegar al
cliente, menciona el pedido; si se acepta, los auxiliares de reparto entregan la
mercadería y se pide al cliente que verifique los productos; si está de acuerdo, cancela el
importe más la percepción; si no es conforme, rectifican y se completa el pedido según
comprobante y cancela. Si el cliente no cancela, se coordina con el vendedor para el
apoyo en la cobranza, continúa con el reparto y vende el rechazo para ganar el incentivo
 de 2%. Retorna al CEDI, seguridad registra el número de placa del camión, hora y fecha
de ingreso y procede a la liquidación de patio.
h) Preparación de carga
Se consolidan las órdenes de carga a despachar y se procede a cargar los productos de
acuerdo con la ruta de reparto. El proceso se inicia con la facturación, impresión y
entrega de la orden de carga al área de almacén, los operarios preparan la carga bajo la
supervisión de los almaceneros.

 FINANZAS Y CONTABILIDAD (F).

a) Departamento financiero
– Responsable de finanzas del grupo.
– Responsable de fusiones y adquisiciones
b) Departamento de contabilidad Gestión contable del grupo; responsable de preparar
y consolidar todos los estados contables.
– Gestión de pagos, tanto de los organizadores como de los participantes.
– Análisis de los indicadores clave de rendimiento de la plataforma web.
– Encargado de la preparación de los impuestos requeridos para pagos, del balance
general, las pólizas, nominas, declaraciones anuales y mensuales conciliaciones
bancarias depuraciones de cuentas.
c) Flujo descriptivo del proceso de liquidación de ingresos y gastos
Tenemos los subprocesos de liquidación en patio, en sistemas y en caja que comprende la
recepción del dinero y el traslado del mismo al banco, pagos por el fondo fijo, a
proveedores, y pago de comisiones a transportistas y vendedores.
d) Liquidación de patio
El transportista llega al CEDI y solicita al almacenero su hoja de liquidación de patio
impresa y la lleva al auxiliar de almacén – liquidador de patio, luego procede a identificar y
ordenar los ítems declarados como devolución y canje, para que el liquidador realice el
conteo y registro, trasladando el producto al control de punto de cambios. El liquidador de
patio registra manualmente los productos devueltos en la hoja de liquidación verificando
los formatos; si está conforme, firma y entrega la hoja original al transportista y lo deriva al
liquidador de sistemas. Al finalizar el día, solicita al liquidador de sistemas la consistencia
de devoluciones y procede a conciliar con el inventario de devoluciones del día; luego, lo
comunica para que se realice el cierre diario.
e) Liquidación de sistemas
El transportista entrega la hoja de liquidación de patio, el comprobante de pago, los
comprobantes de pago rechazados, las boletas de cambio y otros como datos de préstamos
al liquidador de sistemas, quien, al recibir todos los documentos, llena la guía a liquidar. Se
ingresan las devoluciones; si hay rechazos, se anulan los comprobantes con dos motivos
002 cerrado y 04 re-facturación; si no hay rechazos, se procesa a la liquidación. Si hay
diferencias, se genera una guía de excesos o se procede a la re-facturación y cruce de
formatos para el cuadre; luego, se emite la liquidación de sistemas que se entrega al
transportista para que proceda con la liquidación de caja. El liquidador de sistemas
consolida las devoluciones, los canjes y los excesos de carga con el liquidador de patio y
coordina con el encargado de almacén la generación de las guías de productos por exceso
de carga verificando que se encuentren liquidadas; al final de cada mes, identifica las guías
pendientes por liquidar coordinando con el área de ventas y con el transportista la entrega
de las ventas pendientes de despacho.
f) Liquidación de caja
El transportista cuenta el dinero clasificándolo por denominación, llena un formato de
liquidación (balancín), adjunta los Boucher de depósitos, las facturas de gastos y los
entrega al cajero, quien los verifica; en el caso de billetes o monedas falsas son sellados y
retenidos en caja, previa coordinación con el responsable de operaciones; si es conforme,
se consigna el monto recibido y se entrega una copia al transportista. En el caso de
faltantes, se anota el importe en la liquidación y se entrega una copia al transportista para el
control en vigilancia; el cajero ingresa los datos reflejando los faltantes en la cuenta
corriente del transportista y realiza los pagos con el dinero de caja central, como canje de
cheques con autorización de los apoderados; luego, prepara las bolsas y remitos para el
traslado de valores, que entrega a los agentes de recaudo, después genera los reportes y
procede al cierre de caja.
g) Recepción de dinero en caja
El transportista entrega el efectivo y el formato de liquidación al cajero que recibe y valida
los documentos; si hay algún billete o moneda falsa, se retienen en caja, previa
coordinación con el responsable de operaciones y consigna el importe recibido; si está
conforme sella el formato y la liquidación de sistemas que entrega en copia al transportista
para su control en vigilancia
h) Recaudación y traslado de valores
El cajero recuenta y prepara el dinero, emitiendo el remito que entrega a los agentes
recaudadores que firman el cargo dejando una copia al cajero. Los agentes recaudadores se
retiran del CEDI; ya en sus oficinas, revisan las bolsas de dinero según el remito; de no
estar conforme, comunican por correo electrónico; si es conforme, realizan los abonos en
las entidades indicadas y comunican al coordinador de operaciones del CEDI y al cajero,
enviando los sustentos de los abonos y, si hubiere diferencias, el acta de anomalía.
i) Pagos por fondo fijo
Finanzas entrega el fondo fijo mediante acta de responsabilidad. El fondo es creado para
pagar gastos menores, como combustible, peaje, alimentos, estacionamiento y otros. En el
caso de pagos a los transportistas itinerantes, estos presentan sus facturas al coordinador de
transporte para su visto bueno que revisa y, a su vez, solicita el visto bueno al jefe de
CEDI, devuelve el comprobante al transportista y este efectúa el canje por efectivo en caja
y procede a liquidar; estos gastos le serán descontados de sus comisiones. La reposición del
fondo es realizada al 70% de su valor; para ello, se comprueba que los documentos estén
autorizados, se prepara la orden de giro provisional y se efectúa la rendición solicitando el
reembolso a finanzas. La mesa de control recibe y verifica si los documentos están
autorizados, los deriva al Área Contable para que generen la provisión contable; luego,
pasa al Área de Finanzas para el reembolso, está genera la orden de giro de cheque y
archiva la documentación.
j) Pago de proveedores
Prepara pagos de flete pesado y ligero, gastos notariales, útiles de aseo y de oficina, gastos
de mantenimiento y alquiler de montacargas, pagos de seguridad y traslado de valores entre
otros. El proceso se inicia al llegar las facturas al CEDI, el Área de Logística y el Área de
Sistemas las reciben y las derivan a mesa de control; es aquí donde verifican el gasto y
solicitan la autorización al coordinador y al jefe de operaciones, quienes revisan que lo
facturado sea correcto, pasando los documentos al Área de Contabilidad, que recibe,
provisiona el gasto y lo deriva al Área de Finanza para que verifiquen si se cumple con el
adecuado sustento documentario y la autorización para proceder al pago según la forma
acordada, generalmente, se hace por transferencia a la cuenta bancaria del proveedor.
k) Pago de comisiones a transportistas
La jefatura de operaciones determina el factor de comisión por transportista, el gerente
general aprueba y comunica al administrador del sistema para la actualización
correspondiente; este comunica al facturador para generar el reporte de comisiones por
transportista de manera quincenal. Se realiza la consistencia para determinar que se paguen
 comisiones por todos los productos. Si no es conforme, se comunica al Área de
Operaciones para que ingrese las comisiones o modifique el factor comisionar, luego pasa
al coordinador de transporte para su revisión y la publicación de la relación de comisiones
por transportista para su facturación; se emite la factura de manera semanal, documento
entregado al jefe de CEDI y enviado al Área de Finanzas, quienes descuentan faltantes y
facturas por cobrar al transportista y se procede al pago de la diferencia vía transferencia a
la cuenta bancaria del transportista o por cheque, de estar Autorizado.
l) Pago de comisiones a vendedores
La jefatura de operaciones determina el factor de comisión por vendedor, el gerente general
aprueba y comunica al administrador la tabla de comisiones en el sistema para la
actualización, este la comunica al facturador para que genere el reporte de comisiones por
vendedor de manera quincenal. Se realiza la consistencia para determinar que se paguen
comisiones por todos los productos, si no es conforme, se comunica al Área de
Operaciones para que ingrese las comisiones o modifique el factor comisionar, luego lo
pasa al facturador para que efectúe los cálculos; si es conforme, se envía la información por
correo electrónico al Área de Recursos Humanos, que verifican los cálculos de manera
selectiva; tomando en cuenta las comisiones del sistema, se prepara las planillas para el
pago quincenal y con ello se concluye el proceso

 RECURSOS HUMANOS (H).

a) Departamento de laboral y recursos humanos
– Asesoramiento sobre las diferentes modalidades de contratación.
– Redacción y modificación de contratos laborales.
– Gestión del personal:
1. Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del liderazgo.
2. Reclutar personal idóneo para cada puesto.
3. Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del
mejoramiento de los conocimientos del personal.
4. Aprobación de los procesos, equipos y la calificación del personal, así como la
utilización de métodos y procedimientos específicos.
La gerencia de Recursos Humanos indica que los nuevos trabajadores deben de intuir buenas
prácticas empresariales como: La motivación y la capacitación para el emprendimiento. Para el
grupo es importante motivar a los futuros beneficiaros, hacerles saber que existe un motivo
sólido que será el premio a su esfuerzo. Si no se asegura a los emprendedores que sí es posible
que sus negocios crezcan, será poco probable que decidan invertir tiempo en ampliar sus
conocimientos en temas de gestión y planificación estratégica.
El Fomento de la producción local y la autosuficiencia están orientados a la implementación de
proyectos a mediano y largo plazo que permitan generar valor interno y empleo para 15,000
familias en los siguientes cinco años (lo que equivale a 25,000 o 30,000 empleos) utilizando
terrenos que, en muchos casos, están abandonados.

 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (I).

La ayuda social
El grupo AJE no se vale de ella como parte de su estrategia publicitaria; no se gasta dinero en
anuncios de este tipo. Sería un contrasentido, pues ese dinero podría utilizarse en brindar más
ayuda, subraya Doña Mirta Jerí de Añaños. Desde el financiamiento de viajes de ajedrecistas y
de escolares peruanos a torneos internacionales pasando por la donación de dinero para
solventar operaciones de alto riesgo y el regalo de canastas navideñas y de juguetes a niños de
escasos recursos, hasta la premiación de alumnos destacados en concursos escolares, la
fundación busca que los beneficiarios sientan que cuentan con una organización que confía en
ellos y en sus capacidades.

 TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (T).

La empresa ha efectuado recientemente la adquisición de tecnología moderna para mejorar sus
procesos y líneas de producción, con lo cual pretenden mejorar la calidad de sus productos. La
nueva adquisición de maquinaria ha sido implementada principalmente en sus plantas
embotelladoras situadas en el extranjero, asimismo se ha llevado a cabo una política de rediseño
y renovación de maquinarias en algunas plantas embotelladoras situadas en el Perú.
Por parte de los directores del grupo de desarrollar una cultura de mejerá continua en los
procesos productivos, lo cual garantiza un adecuado sistema de soporte en la producción.
Planificación de la demanda por parte los gerentes de desarrollo. El jefe del CEDI comunica el
lanzamiento de bonificaciones al coordinador de operaciones y ambos determinan el inicio del
lanzamiento; cuando no hay bonificaciones se considera solo acción comercial. El coordinador
de operaciones elabora un plan de demanda para la semana, teniendo en cuenta cada SKU-
marca-formato y sabor, ingresa la información a la página web del proveedor y se lo envía, vía
correo, los miércoles, y así, ellos preparan el plan de distribución que envían los lunes, vía
correo electrónico, al CEDI para su revisión y aprobación.

EVALUACIÓN DE RIESGOS
PRECIOS FACTURADOS
GPL DE TRANSPORTISTAS QUE
NO REGRESARON AL CEDI.
GPL DETALLE QUE NO
DEPOSITARON AL 100%

I 

FONDO FIJO
GESTION DEL EFECTIVO
DESCUENTOS, OBSEQUIOS Y
COMISIONES A VENDEDORES
RAZONABILIDAD Y

M  TECNOLOGIA DE LA JUSTIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN

INFORMACIÓN DE RUTAS
PAGO TRANSPORTISTAS
CUENTAS POR COBRAR

P CORTE Y SALVAGUARDIA DE
DOCUMENTOS FISCALES
INVENTARIOS

A
MERMAS

C
T
O
 MEDICIÓN DE CLIMA LABORAL
ÉTICA
PERMISOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE
MAQUINAS NO
IMPLEMENTADAS E
IPLEMENTADAS Y RECURSOS
DE MEJORAR DE AJEGROUP
SEGURIDAD FISICAS
SEGURIDAD FISICA
SEGURIDAD INDUSTRIAL E
INFRAESTRUCTURA

PROBABILIDAD
3. FACTORES CRÍTICOS DETERMINANTES DEL ÉXITO DE LA EMPRESA

CITA
N° FACTORES DESCRIPCIÓN
ABREVIADA
Los líderes en la gestión de los proyectos se
focalizan en la calidad y reducción de costos los
cuales influyen de manera crítica en el éxito de los
Capacidad gerencial - proyectos, en un marco de participación y
desarrollo de proyectos sustentables con el
1 Procesos Organizacionales y ambiente, y la rentabilidad de la organización. 1
gestión del talento humano. Adicionalmente se evidencia la focalización en el
control de recursos, capacidades para el apoyo,
participación del personal en la toma de decisiones
dentro de la aplicación de la gestión estratégica.
Esta fue recurrente y se direcciona hacia la
evaluación y control de presupuestos y de las
inversiones de forma congruente con la gestión
Costo - Enfoque sistémico. estratégica de las operaciones de la organización.
2 La evaluación de la incertidumbre financiera y el 0.6
Contexto financiero.
ajuste a la calidad de los procesos están presentes
para alcanzar altos desempeños en la gestión del
proyecto.
Esta fue valorada desde el punto de vista de la
gestión en el control de las tareas. Los resultados
Tiempo - Procesos establecen la importancia de los requerimientos del
tiempo los cuales han de tener holguras en la
3 Organizacionales en la planificación. La eficiencia en el control se 0.6
eficiencia de los procesos. optimiza con el ajuste del cronograma de
actividades planificadas en la organización con la
ejecución eficiente de las estrategias
4 Calidad - Procesos La calidad como un factor crítico en la gestión de 0.6
Organizacionales y proyectos para la prosperidad del negocio, por lo
participación de los tanto, su reconocimiento gerencial estriba en la
mejora continua en el nivel de la organización, lo
stakeholders. que significa que es una decisión vital en el
 alcance eficiente de los objetivos planificados que
asegura la sustentabilidad en los procesos,
considerando los aspectos sociales, económicos y
ambientales.
En este factor se agrupan el equipo o las funciones
similares, como sería un área para todos. De
Distribución de procesos de acuerdo con la secuencia de operaciones
5 establecida, una parte pasa de un área a otra, donde 0.5
áreas
se ubican las máquinas adecuadas para cada
operación.
Es definitiva los impuestos son tributos que
pagamos la empresa al Estado para poder pagar las
6 Impuestos en orden necesidades colectivas, que afectan a toda la 0.5
población.
Implementación de nuevas Estrategias de marketing, siempre satisfaciendo las
7 estrategias publicitarias para necesidades y exigencias de un grupo de 0.8
los productos individuos.
Este factor de una oficina bien equipada y
Puestos de trabajos bien
8 confortable contribuye al bienestar y la 0.6
equipados
productividad de los empleados
Una infraestructura (física y tecnológica) de
calidad supone desarrollar mejoramientos
concretos en las siguientes dimensiones:
9 Infraestructura adecuada Comodidad y adecuación de los espacios para la 0.6
producción del equipo administrativo de las
instituciones educativas.
La publicidad debe aportar un mensaje claro,
fluido y fácil de entender, debe estar basado en un
Buena publicidad de lenguaje. Los profesionales del Marketing
10 diseñaran una estrategia personalizada para llamar 0.6
productos
la atención y conseguir que el mensaje se quede en
el subconsciente del receptor.
El conocimiento de marca o conciencia de marca
es una métrica que permite conocer cuánto y cómo
Marca buen conocimiento por una marca es reconocida por los consumidores en
11 el mercado. Mientras mayor conocimiento de 1
su trayectoria
marca tenga el mercado, más fácil será vender el
producto o servicio
Esta herramienta nos permite a los integrantes de
Buen organigrama de la los equipos visualizar la estructura interna, así
12 como los roles y los grupos de los diferentes 0.6
compañía
departamentos de modo gráfico, claro y rápido.
Estructuración de los cargos Con este factor buscan planificar las metas,
13 actividades y recursos de la unidad a su cargo. 1
definida Definida por la sección a la que pertenece.
Este factor es importante ya que los trabajadores
de la compañía deben cumplir con los requisitos y
14 Personal calificado entrenamiento en un campo específico aceptable 0.6
para la autoridad competente.
En resumen, un buen servicio al cliente significa
que el cliente esté plenamente satisfecho con el
Buen servicio de atención al producto y servicio recibido. Es decir, que la
15 experiencia de compra sea, en conjunto, lo 0.5
cliente
suficientemente satisfactoria como para repetir en
el futuro.
16 Los trabajadores de la Este factor en la empresa AJEGROUP siempre 1
empresa están motivados y busca formar una unión entre todos los sectores
unidos que tiene la empresa volviéndolo un sistema
humano, coordina con cada planta para mejorar su
productividad y eficiencia en los trabajos, con esto
 abrimos paso al CEDI que nos ayudará a conocer
los problemas y los objetivos de cada parte
funcional de la empresa AJEGROUP.
Un buen clima laboral genera un sentimiento de
pertenencia a la empresa en los empleados: cuando
17 Buen clima laboral las personas sienten que su trabajo sirve para algo 1
más que para generar dinero a la compañía, su
compromiso aumenta.
El grupo AJE no se vale de ella como parte de su
estrategia publicitaria; no se gasta dinero en
18 La ayuda social anuncios de este tipo. Desde el financiamiento de 1
viajes de ajedrecistas y de escolares peruanos a
torneos internacionales pasando por la donación de
La importancia de definir los valores de la empresa
ya que fortalecen la personalidad de la compañía al
Cultura empresarial
19 ser como el ADN de la cultura. Los cinco valores 1
establecida
nucleares de AJE son: hermandad, pasión, audaz,
soñador y emprendedor.
Es una compañía que está abierta a relacionarse
20 Conocimiento del mercado con socios locales fuertes, que pueden actuar como 1
franquiciados.
Cuenta con un modelo operativo que se basa en la
Agilidad en los procesos
21 excelencia operacional y la velocidad para innovar 1
operativos
de una manera disruptiva.
Identificación de nuevos Tener presencia en nuevos nichos como la India,
22 0.7
nichos de mercado Indonesia, Vietnam (zona norte) y Brasil.
Instalará una planta de producción por cada país
Optimización de planta
23 con el fin de atender las demandas de más de 1,6 0.7
tecnológica
millones de consumidores en el mundo.
Comportamiento Su modelo de negocio diferencial, está centrado
24 0.6
anticompetitivo con las relaciones y las redes de distribución.
A través de un agente o intermediario extranjero
25 Selección de agentes estratégico, la empresa comprende el mercado y el 1
comportamiento de los clientes objetivo.
Proactividad en la búsqueda Esta búsqueda en un mercado extranjero es un
26 del predictor importante en el éxito de la 0.8
primer cliente Internacionalización de la empresa.
Posee estándares y certificados internacionales,
Tener producción con
27 con el apropiado conocimiento y aprovechamiento 1
capacidad de globalizarse
tecnológico
La empresa tiene la capacidad de adecuar su
Nivel de flexibilidad del
28 modelo de negocio o de hacerlo flexible de tal 1
modelo de negocio
manera que pueda ser replicado en otros mercados.
Experiencia política para Es útil la experiencia adquirida en el país de
29 0.5
afrontar situaciones de riesgo origen.
Este factor es importante ya que los empleados son
los bienes más importantes de una compañía ya
Seguridad y salud de los
30 que ellos son la cara de la empresa y afectan 0.8
trabajadores
directamente la experiencia y satisfacción del
cliente.
Este factor es indispensable ya que, promoviendo
Promoción a la diversidad y la diversidad y equidad, priorizan un objetivo es
31 de facilitar que los clientes puedan acceder a los 0.5
la equidad productos sin importar el lugar donde estos hayan
sido fabricados
 Atención a las discrepancias
Este factor es esencial para la salud y el bienestar
32 0.5
medioambientales de las personas
En este factor el objetivo es el análisis de las
Mejoramiento de las
33 condiciones de trabajo es descubrir dónde se da, o 0.6
condiciones de trabajo
puede darse, una situación crítica.
Desde el entorno local el trabajo con comunidades
Involucramiento con la
34 de base es el punto de partida para el desarrollo de 0.4
comunidad local
acciones coherentes.
El Estado necesita de la empresa para vivir dado
que sus ingresos provienen de ella, y la empresa
35 Apoyo al estado y al gobierno 0.7
requiere de un Estado que le permita desarrollar
sus actividades.

FACTORES PESO
FACTORES DE FORTALEZA TOTAL, DE 0.6
Buen clima laboral 0.10
Los trabajadores de la empresa están motivados y unidos 0.10
Capacidad gerencial - Procesos Organizacionales y gestión del talento humano. 0.10
La ayuda social 0.10
Marca buen conocimiento por su trayectoria 0.10
Estructuración de los cargos definida 0.10
FACTORES DE DEBILIDADES TOTAL, DE 0.4
La seguridad de los empleados 0.08
Falta de tecnología ( nuevas máquinas de vanguardia) 0.08
Falta de publicidad de los nuevos y antiguos productos 0.08
Falta de un buen servicio al cliente 0.08
La calidad y el tiempo de los procesos de producción
0.08

4.Matriz EFI

FORTALEZAS VALOR CALIFICACIÓN

Buen clima laboral 0.10 4

Los trabajadores de la 0.10 4
empresa están motivados y
unidos
Capacidad gerencial - 0.10 4
Procesos Organizacionales
y gestión del talento
humano.
La ayuda social 0.10 3
Marca buen conocimiento 0.10 3
por su trayectoria
Estructuración de los 0.10 3
cargos definida
DEBILIDADES VALOR CALIFICACIÓN

La seguridad de los 2
0.08
empleados
Falta de tecnología (nuevas 2
0.08
máquinas de vanguardia)
Falta de publicidad de los 2
0.08
nuevos y antiguos productos
Falta de un buen servicio al 1
0.08
cliente
La calidad y el tiempo de los 1
procesos de producción 0.08

OPORTUNIDADES
FACTOR CRÍTICO DE VALOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
EXITO
Buen clima laboral 0.10 4 0.40
Los trabajadores 0.10 4 0.40
de la empresa
están motivados y
unidos
Capacidad 0.10 4 0.40
gerencial -
Procesos
Organizacionales
y gestión del
talento humano.
La ayuda social 0.10 3 0.30
Marca buen 0.10 3 0.30
conocimiento por
su trayectoria
Estructuración de 0.10 3 0.30
los cargos
definida
DEBILIDADES

La seguridad de los 2 0.16

0.08
empleados
Falta de tecnología 2 0.16
(nuevas máquinas 0.08
de vanguardia)
Falta de publicidad 0.08 2 0.16
de los nuevos y
antiguos productos
Falta de un buen 1 0.08
0.08
servicio al cliente
La calidad y el 1 0.08
tiempo de los
procesos de 0.08
producción

1 VALOR PONDERADO 2.74