Taller 2 - ISO 45001, 02. Interpretaci N de La Norma Grupo 6

MÓDULO 3 TALLER 3.
INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 45001:2018
1. OBJETIVO:
Reconocer los requisitos de la norma ISO 45001:2018 de acuerdo a situaciones posibles
en entornos de auditorías
2. RECURSOS:
 Videos
 Normas
 Atención de dudas por parte del Tutor
3. METODOLOGÍA
Lea las situaciones descritas a continuación y complete la hoja de respuestas que se
encuentra al final del taller teniendo en cuenta las siguientes preguntas para cada una
de las situaciones
 ¿Qué requisitos de la norma ISO 45001:2018 están relacionados con la

situación descrita?
 Según su interpretacion realice un analisis de causa (metodologia 3 porqués) y
defina la correccion.
4. TIEMPO REQUERIDO
Para el desarrollo del taller se estiman 90 minutos
Página 1 de © TÜV Rheinland Colombia SAS

5. TALLER
Situación 1
En auditoria realizado en Junio 2020, en el proceso de gestion humana se observa que

no se realizo el examen periodico ocupacional del operario Carlos Perez, de acuerdo a lo
definido en el profesiograma. (frecuencia anual).
Examen ocupacional evidenciado; Febrero 2019 Emitido por IPS SALUD SAS.; sin
embargo no se observa registro de examen del año 2020; el cual esta definido como
control control en HSEQ-F-006 VS 01 Matriz de peligros;
HSEQ-F-006 VS 01 Matriz de peligros

Factor de riesgo: Fisico.
Peligro (Fuente): generados por el vehiculo y le Ambiente
Riesgo: Enfermedades: Hipoacusia, cefaleas.
Control: Examenes Medicos de Ingreso, Periodicos y de Retiro
Seguimiento: semestral
Situación 2
Para un mismo documento se observó tres codificaciones, diferente versión y fecha:

documento “Perfil de Cargo”
F-TH-18, V02 del 22/05/2018, código F-TH-01 V01 del 13/02/2018 y F-HSEQ-06 V02 del
22/05/2018.
En verificacion del proceso operativo se observa Procedimiento de verificación

metrológica P-HSEQ-11 V01 del 22/05/2017, en el Listado maestro de control de
documentos F-HSEQ-01 V02 el P-HSEQ-11 no se relaciona.
En el Listado maestro de control de documentos F-HSEQ-01 V02 el P-HSEQ-11 no se

relaciona control del documento denominado “Organigrama”.
Situación 3
No se observa que la organización establezca, implemente y mantenga programas para lograr sus objetivos de
SST .
Se define como objetivo la gestión de riesgos prioritarios de SST.
Se observa diagnostico evaluación de factores de riesgos psicosocial del 17/09/2019, proveedor AC Group
S.A.S de la ARL SURA, según lo registrado en el informe, se califica riesgo psicosocial en general: riesgo
alto: 20,8% y muy alto: 53,7%. No se ha definido programa para la gestión del riesgo psicosocial.

Se observa documento de ARL PVE Desordenes musculo esqueléticos, elaborado 18/05/2019, Se observa
documento de programación de actividades para los años 2017 y 2018, no se observa la planificación para el
año 2019-2020, la ejecución del programa para el año 2018, se realizó hasta el mes de julio.

Situación 4
No se observa que la organización analicé y evalué los datos y la información que surgen del seguimiento y
medición.
Se observa documento Matriz de indicadores F-GD-04 V2, del cual se toma como muestra:
- Indicador Accidentes laborales: mide eventos con lesión: meta cero, datos de enero a mayo de 2020: cero.
- Mantenimientos correctivos: meta: 100%, datos de enero a mayo de 2020: 100%.
- Indicador Operativas: realización de inspecciones operativas 1 a la semana, enero se hacen 3 y el resto de meses
se cumple con 4.
No se observa análisis de los datos e información de los indicadores relacionados.
Situación 5
La organización no implemento y no realizo seguimiento adecuado a las acciones correctivas

definidas para las no conformidades generadas en la anterior auditoria.
En la auditoria de certifcación de TUV RHEINLAND del 2019 se generaron 10 no

conformidades; sin embargo en revision de cierre de acciones, de la presente auditoria de
seguimiento 1; se observa que el incumplimiento se mantienen para los siguientes hallazgos:
NC 2. Se mantiene el incumplimiento
“No se evidenció que la organización se asegure para la totalidad de requisitos legales aplicables en
materia de SST, de implementar y mantener sus procedimientos internos establecidos para la
identificación, acceso y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales. “
NC 3 Se mantiene el incumplimiento
Con relación al seguimiento, medición, análisis y evaluación, no se evidenció que la organización se
asegure siempre de conservar información documentada apropiada como evidencia de los resultados,
particularmente en lo que respecta a la evaluación del desempeño de los proveedores externos.
HOJA DE RESPUESTAS.
REQUISITOS ANÁLISIS
 ¿Por qué no se hizo el examen
periódico ocupacional?
Porque se olvido incluirlo en la
planificación de acciones.
¿Por qué se olvido incluirlo en
la planificación de acciones?
Porque no se revisaron bien las
acciones a tomar en la matriz de
peligros.
¿Por qué no se revisaron bien
las acciones a tomar en la matriz
Profesiograma. de peligros?
Matriz de IPERV Por falta de auditoria interna para
Matriz legal identificar estas falencias
Exámenes ocupacionales De acuerdo a lo encontrado en el caso 1, se
Según la Norma con el puede identificar que la empresa no cumple
Situación 1 incumplimiento de los numerales: con los exámenes ocupacionales según
Resolución 2346 de 2007; generando la
6.1.2 Identificación de peligros falta de compromiso con el SG-SST, ya que
y no hay seguimiento de la salud de los
evaluación de los riesgos y trabajadores.
oportunidades Se recomienda realizar las auditorias
internas donde realmente se puedan
identificar estos pendientes, como lo son los
exámenes médicos ocupacionales, se debe
generar un cronograma de trabajo
anual
donde todo lo relacionado con SST
este
incluido, independiente de que sea de otra
dependencia e implementar una forma de
hacer seguimiento a los exámenes médicos
de todos los empleados.
 La organización no cumple con lo que

nos presenta la norma debido a que
llevando a cabo un control en el
cambio de la versión.
Capitulo 7
 No cuida la información ni persevera
 Literal 7.5.2
su legibilidad.
Situación 2  Literal 7.5.3
 La norma indica que debe asegurarse
de que la identificación y la descripción
de cada documento sea lo más
apropiado lo cual evidentemente no lo
llevan a cabo.

ARL PVE Desordenes musculo
esqueléticos Como se puede evidenciar en el caso 3 por
Ficha técnica de desordenes parte de la empresa prestadora de salud se le
Situación 3 musculoesqueleticos esta vulnerando un derecho a este trabajador
Según la norma con el por un examen sobre los desosrdenes
incumplimiento musculoesqueleticos que tiene el trabajador
del numeral
9.1.1 Generalidades
De acuerdo a lo evidenciado en el
caso 4, se detecta que la
organización no cumple con el
análisis y evaluación que surgen de
seguimiento y medición de los
indicadores, lo que conlleva a que
no se pueda evidenciar el
desempeño del sistema de gestión
de SST.
Se debe realizar el respectivo
proceso de seguimiento, medición,
Matriz de Indicadores análisis y evaluación de desempeño
• Ficha técnica indicadores de los indicadores estipulados
Según la norma con el
mediante el Ítem 9.1.1
Situación 4 incumplimiento
del numeral • ¿Por qué la organización
9.1.1 Generalidades no analiza los datos e
información de los indicadores?
Respuesta: Porque no saben
interpretar la información
documentada
• ¿Por qué no saben
interpretar la información
documentada?
Respuesta: Porque no cuentan con
una persona idónea para esta labor
• ¿Por qué no cuentan con
una persona idónea para esta
labor?
Situación 5 Acciones correctivas - “No se evidenció que la organización se

asegure para la totalidad de requisitos
Ficha técnica indicadores legales aplicables en materia de SST, de
Según la norma con el implementar y mantener sus
incumplimiento procedimientos internos establecidos para
del numeral
la identificación, acceso y evaluación de
9.1.1 Generalidades
cumplimiento de los requisitos legales.
- Con relación al seguimiento, medición,
análisis y evaluación, no se evidenció que la
organización se asegure siempre de conservar
información documentada apropiada como
evidencia de los resultados, particularmente
en lo que respecta a la evaluación del
desempeño de los proveedores externos.
-

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 ¿Qué requisitos de la norma ISO 45001:2018 están relacionados con la

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En auditoria realizado en Junio 2020, en el proceso de gestion humana se observa que

HSEQ-F-006 VS 01 Matriz de peligros

Para un mismo documento se observó tres codificaciones, diferente versión y fecha:

En verificacion del proceso operativo se observa Procedimiento de verificación

En el Listado maestro de control de documentos F-HSEQ-01 V02 el P-HSEQ-11 no se

Se define como objetivo la gestión de riesgos prioritarios de SST.

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No se observa análisis de los datos e información de los indicadores relacionados.

La organización no implemento y no realizo seguimiento adecuado a las acciones correctivas

En la auditoria de certifcación de TUV RHEINLAND del 2019 se generaron 10 no

 La organización no cumple con lo que

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Situación 5 Acciones correctivas - “No se evidenció que la organización se

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