Indice y Contenido de Un Manual
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FUNCIONES
ndice
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Propsito Autorizaciones Bitcora de cambios y mejoras Frecuencia de revisin .. Responsable . Lneas de autoridad .. 7. Alcances 8. Funciones y procesos especficos A) B)
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Estructura de un procedimiento No existe un nico modo de documentar un procedimiento, cada organizacin debe decidir cmo desea documentarlo. Lo que s es importante es establecer una buena estructura para los procedimientos. Debera estructurarse incluyendo como mnimo: Ttulo: en el ttulo se especifica de modo claro cmo va a denominarse el procedimiento.
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Nmero: es importante dar una codificacin a los procedimientos. (Tambin debera darse al resto de documentos del sistema de gestin de la calidad. Por ejemplo PR 42323_r3 podra ser una codificacin en la que PR definiera que se trata de un procedimiento. 4: podra indicarnos que es un procedimiento relacionado con el proceso 4 y 2323 identificara el nmero concreto del procedimiento. Adems el podra definirnos que se trata de la tercera revisin del documento. Cada empresa debe en su caso establecer la codificacin que le resulte ms sencilla y til. Fecha. Nmero de pgina y total de pginas: Para mayor comodidad a la hora de hacer modificaciones en los documentos del sistema, es importante que cada documento lleve una paginacin independiente del resto y que en cada hoja se establezca adems del nmero de la pgina, el total de pginas de dicho documento. Objetivo: debe especificarse de un modo preciso cul es el objetivo/s de dicho procedimiento.
1.- Propsitos
Menciona el motivo y la realizacin del uso del manual para el rea.
2.- Autorizaciones
Autoridad emisora y autoridad aprobadora: debe establecerse de manera clara quin ha emitido el procedimiento y quin lo ha aprobado. Ello ayudar a aclarar responsabilidades y a tener establecidas de una forma clara las competencias a la hora de hacer modificaciones en el procedimiento. Elabor: Candelario Villanueva Consultor Mipyme Coach Revis Director General Aprob Director General
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3.- Bitcora de cambios y mejoras En caso necesario se establecern los documentos, relaciones con el procedimiento preciso como pudieran ser normativas, leyes, otros procedimientos etc.
Revisin Seccin modificada Descripcin del cambio Fecha de modificacin
5.- Responsable
a) La persona responsable de este puesto es la ________________, (ver perfil de Puesto _______________________)
7.- Alcances
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Adems es importante delimitar el procedimiento, es decir, si su cumplimiento es por ejemplo slo para un determinado departamento, si es de obligado cumplimiento para toda la organizacin etc.
Diagrama de flujo Estructura en diagrama de flujo del procedimiento y se describe en el Desarrollo. Desarrollo
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PASO 1
DESCRIPCIN
RESPONSABLE Un aspecto fundamental para que los procedimientos sean tiles es la clara delimitacin de las responsabilidades del mismo.
Explicacin de cmo deben llevarse a cabo las distintas actividades. Debe seguir una secuencia lgica de actuaciones y estar explicada de forma concisa. Debera adems establecer los documentos y procedimientos de apoyo necesarios
Control de documentos del sistema: Los documentos requeridos por el sistema estarn controlados. Se establecer un procedimiento documentado para: 1. Aprobacin de los documentos antes de su emisin. 2. Que los documentos sean revisados, actualizados segn sea necesario, y nuevamente aprobados. 3. Que el estado de revisin de los documentos est identificado. 4. Asegurar que las versiones adecuadas de los documentos aplicables estn disponibles en los lugares de uso. 5. Asegurar que los documentos sean legibles, fcilmente identificables y accesibles. 6. Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y que su distribucin est controlada. 7. Impedir que los documentos obsoletos se usen de forma no intencionada y para que estn adecuadamente identificados si son conservados. Registros Sern conservados para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operacin efectiva del sistema. Se establecer un procedimiento documentado para la identificacin, almacenamiento, recuperacin, proteccin, tiempo de retencin y disposicin de los registros. 1. Registros de las revisiones por parte de la direccin. 2. Educacin, formacin, habilidades y experiencia del personal que realiza operaciones que afectan a la calidad del producto. 3. Registros necesarios para demostrar que los procesos de realizacin del producto y que el producto resultante cumplen con los requisitos. 4. Registros de las revisiones y las acciones originadas por la revisin de los requisitos relacionados con el producto. 5. Respecto al diseo y desarrollo: Registros de los elementos de entrada para el diseo y desarrollo relacionados con los requisitos del producto, de las de revisiones del diseo y desarrollo, de la verificacin de cualquier accin en esta fase, de los resultados de la validacin y revisin de cambios. 6. Registros de los resultados de la evaluacin de proveedores y de las acciones derivadas de las mismas.
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7. En caso de que la trazabilidad del producto sea un requisito, la organizacin debe controlar y registrar la identificacin nica del producto. 8. Registros de cualquier bien propiedad del cliente y que haya resultado perdido, deteriorado o inadecuado para el uso. 9. Registros de los resultados de calibracin y la verificacin de dispositivos de seguimiento y edicin. 10.Registros de las auditoras realizadas. 11.Registro de las personas que autorizan la liberacin del producto. 12.Tras una la identificacin de un producto no conforme deben mantenerse registro de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente. 13.Registros de los resultados de todas las acciones correctivas y preventivas tomadas por la organizacin para la mejora.
8.- Horarios de tareas Describe las actividades en los tiempos de una jornada de trabajo la cul puede interactuar todas las funciones a realizar.
1. 2. 3. 4. 5. 6. De 08:50 a 09:00 De 09:00 a 09:20 De 09:20 a 02:00 De 02:00 a 03:00 De 03:00 a 04:00 De 04:00 a 07:00
Comida
9. - Anexos
En caso necesario se incluirn otros documentos que ayuden a la mejor comprensin del procedimiento.
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