Sistemas Chocolotes
Sistemas Chocolotes
Sistemas Chocolotes
!
13
15
21
27
Provisional Definitivo
En este apartado he tenido que introducir, más allá del rol de Director de
Calidad, algunos cambios en el proyecto original de Chocolates VeSpain SA
Además, he tenido que cambiar las tiendas online que venderán por
Internet los productos de la empresa. Las empresas sugeridas en el trabajo
original ya no existen. Afortunadamente, hoy en día es posible encontrar opciones
alternativas muy especializadas que nos pueden permitir comercializar el producto
por la red, como singluten.com o nongluten.es, que son las que he sugerido en
particular.
limpieza de instalaciones
INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES
7 9
Instrumentos para
TÉCNICAS DE TÉCNICAS DE TÉCNICAS DE
Área de
Herramientas /
8
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA Arriba Arriba
oficinas
10
MAQUINARIA MAQUINARIA MAQUINARIA
6 Arriba
Ascensor
Concha Empaquetadora
Molino Aseos
Flowpack
4
Almacenamiento de las Materias Primas Mezclador Sotu Co
Temperadora FWC350
Arriba
Sotu Mill
Sotu TRD25
53 m cuadr
Dirección del Proceso 1
Línea de Producción
11
Vending
12000,00
Apartadero
60 m cuadr
Cajas con
producto Área de 15 m cuadr
1
terminado
Estanterías
móviles con
Producción
3
moldes
2 5
Área descanso apilador mecánico
3 m cuadr
5 Apilador Mecánico en su
6 Ascensor 7 Molino Sotu Mill 8 Concha Sotu Co
Zona de Descanso
Abajo Arriba
MESA
Ascensor
Aseos Sala de
Reuniones
Vending
Área de
Área de Impresión
Oficinas
Zona Office
Para el Área de Oficinas los cambios son más bien estéticos, ya que
encuentro que los espacios abiertos tienden a facilitar la comunicación y, sopesando
la importancia de una comunicación fluida entre Directores en una empresa como
Chocolates VeSpain SA, considero que tiene algo más de lógica una disposición de
espacios más diáfana.
Proactivo.
Líder.
Características
Capacidad de trabajar bajo presión.
personales:
Organizado.
Con iniciativa.
Proactivo.
Líder.
Características Capacidad de trabajar bajo presión.
personales: Organizado.
Con iniciativa.
Orientado al cliente interno/externo.
Proactivo.
Creativo.
Características
Tolerancia a la presión
personales:
Organizado.
Con iniciativa.
Proactivo.
Asertivo.
Motivador.
Características
Capacidad de trabajar bajo presión.
personales:
Organizado.
Observador.
Con iniciativa.
Proactivo.
Características Capacidad de trabajar bajo presión.
personales: Organizado.
Metódico.
Proactivo.
Extrovertido.
Características Tolerancia a la presión.
personales: Organizado.
Con iniciativa.
Trabajador.
Otros requisitos o
Habilidades manuales.
destrezas especiales:
Trabajador.
Características Ordenado.
personales: Metódico.
Aseado.
Seguridad
Higiene
Controlará
Ergonomía / Psicosociología
Vigilancia de la Salud
Planificar la prevención.
Estos riesgos tienen que ver en principio con los problemas musculo-
esqueléticos asociados al trabajo de oficina, así como las relaciones
fundamentales entre la aparición de molestias y las características del puesto
de trabajo, en relación con el entorno de trabajo, la silla de trabajo, la mesa de
trabajo y la ubicación del ordenador.
b) Ruido
Estos riesgos tienen que ver en principio con los problemas musculo-
esqueléticos asociados al trabajo en la planta de producción. Debido al mayor
estrés físico que el trabajo en planta conlleva para los operarios, se estudiará
aquí las relaciones fundamentales entre la aparición de molestias y las
características de estos puestos de trabajo, en relación estrecha con el entorno
de trabajo.
Estos sacos son de 50 Kg, por lo tanto siempre deben ser manipulados
por 2 personas, utilizando precauciones de carga como vimos en el caso de las
oficinas (separación de los pies, doblar las piernas y no la espalda, mantener la
espalda recta, etc.).
Objetivos
estratégicos
A P Plan (Planear)
4 1 Do (Hacer)
3 2 Check (Verificar)
C D To be Act (Actuar)
As is
Procesos de mejora continua
Tiempo
Reclamaciones /
Sugerencias de
mejora
Satisfacción del
Requisitos del
cliente
clientes y tabletas de Comercialización
MPs y productos
proveedores chocolate P-14 / P-16 Satisfacción del
P-14
P-13 P-16 cliente
P-02
Auditorías internas
Control de Mantenimiento de
Control de compras
documentos y Comunicación instalaciones y
y aprovisionamiento Análisis de datos
registros interna equipos
P-15
P-01 P-03 / P-07
Evaluación de
requisitos legales
!
!
Política de Calidad
Las personas que trabajan en Chocolates VeSpain SA son
conscientes de la importancia de producir barras de chocolate sin
gluten cuya calidad pueda satisfacer las demandas de nuestros
clientes. A través de una rigurosa selección de materias primas, un
exhaustivo control del proceso de fabricación y una cuidada
presentación de sus productos Chocolates VeSpain SA busca
siempre la excelencia y la máxima innovación para ofrecer el mejor
producto posible.
Director Director
General de
Calidad
!
Política Ambiental
Para las personas que trabajan en Chocolates VeSpain SA
la preservación del medio natural y la sostenibilidad de los
procesos de producción y comercialización de barras de chocolate
sin gluten que elabora nuestra empresa son cuestiones de máxima
prioridad. Por ello, Chocolates VeSpain SA asume un escrupuloso
respeto por el entorno como objetivo básico del desarrollo de sus
actividades, a través de actuaciones encaminadas a minimizar los
impactos en el ambiente que estas generen.
Director Director
General de
Calidad
!
Director Director
General de
Calidad
!
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-01
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 1 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 2 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 3 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 4 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 5 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
Necesidad de
preparar un nuevo
documento No
Necesidad de No
actualizar un Director
documento ya Sí
General: Sí
existente Versión: se asigna nº correlativo aumentado en 1 unidad ¿Todo correcto?
aprueba el
Carpeta: ver siguiente proceso
documento
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 6 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 7 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
Logotipo VERSIÓN: 00
FECHA: DD/MM/AA
A la derecha de fecha, figura la fecha en que fue emitida la versión actual del
documento, siguiendo el formato DD/MM/AA.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 8 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 9 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 10 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
Otros.
FRECUENCIA
TEMA FUENTE RESPONSABLE
DE REVISIÓN
Nacional: http://www.minetur.gob.es
http://aesan.msssi.gob.es
Autonómica: http://www.gencat.cat
Legislación
Industrial http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir2823/index.h 6 meses Director de Calidad
tml
Municipal: http://www.cornella.cat/es
http://www.cornella.cat/es/AiguaIAliments.asp
Nacional: http://www.magrama.gob.es
Legislación
Ambiental
Autonómica: http://www.gencat.cat 6 meses Director de Calidad
Municipal: http://www.cornella.cat/es
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 11 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
ELABORACIÓN
CALIDAD
REVISIÓN
PC Usuario
AMBIENTAL
Servidor DOCU MENTOS
SGI EN USO
PRL
OBSOLETOS
COMÚ N
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 12 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
Todos los documentos del SGI tienen 2 contraseñas: una para el acceso y
lectura del documento y otra para su modificación. La contraseña de acceso es
comunicada a todos los Directores de la empresa, mientras que la contraseña de
modificación es sólo conocida por el Director de Calidad y el Director General.
Todos los documentos que forman parte del SGI de Chocolates VeSpain SA
están registrados en el registro R-01.P-01 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN DEL
SGI. Este registro informatizado permite el filtrado de documentos por cada tipo de
trabajador. De esta manera es posible conocer qué documentos debe conocer cada
trabajador de la empresa, así como si el documento en cuestión está actualizado o no,
por ejemplo.
Cada Director recibirá una confirmación vía Email del Director de Calidad de la
eliminación del documento obsoleto y su sustitución por el actualizado en el momento
del cambio de versión. En el asunto del Email se indicará “ACTUALIZACIÓN:”,
seguido del código del documento obsoleto, y finalmente “POR” y el código del
documento actualizado recibido.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 13 de 14
DOCUMENTACIÓN FECHA: 29/05/14
LISTADO DE VERSIÓN: 00
l
DOCUMENTACIÓN DEL SGI FECHA: 29/05/14
Código Documento Tipo En uso Revisión Fecha Origen Departam. Cargo Nombre
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-13
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 1 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DE
MARCA
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 2 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 3 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 4 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
3. RESPONSABILIDADES
Director de Marketing
Investigación de mercados
Director de Calidad
Director de Marketing
Encuestas satisfacción clientes
Director de Calidad
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 5 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
R-01.P-13
DEFINICIÓN DE R-02.P-13
PRODUCTO PROTOTIPO
(INICIAL)
No
Director de Marketing:
Director de Calidad: Director de Calidad:
Lleva a cabo los test y
Registra recetas de Sí ¿Positivo? Analiza resultados de
registra las recetas más
producto, y fin los test de producto
populares
R-01.P-13
DEFINICIÓN DE RECETA DE
PRODUCTO (FINAL) PRODUCTO
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-13
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 6 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 7 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 8 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 9 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 10 de 14
REQUISITOS DE MARCA FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
l DEFINICIÓN DE PRODUCTO FECHA: 01/07/14
REGISTRO CÓDIGO: R-01.P-13
VERSIÓN: 00
l PROTOTIPO FECHA: 01/07/14
REGISTRO CÓDIGO: R-02.P-13
VERSIÓN: 00
l PROTOTIPO (rellenado) FECHA: 01/07/14
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 1 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DE
CLIENTES
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 2 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 3 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
No Aplica.
3. RESPONSABILIDADES
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 4 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
REGISTRO:
FICHA DE CLIENTE
R-03.P-14
EN SOFTWARE
BÚSQUEDA
GESTIÓN
DE CLIENTES
Comercial: Director de
Comercial: Cliente: Cliente realiza
Necesidad de buscar Registra su actividad Administración:
Búsqueda continua ¿Desea establecer Sí pedido de producto
clientes de búsqueda de Registra ficha de cliente en
de nuevos clientes relación comercial? directamente
clientes software gestión
No
P-16
CONTROL DE LA Comercial: Comercial:
PRODUCCIÓN Consigue que Registra el pedido
REGISTRO:
cliente intermedio en el software de
ALBARÁN
haga pedido gestión
Sí
Director de Administración: REGISTRO:
Operarios: Director de Director de Producción /
Elabora e imprime 2 ó 3 LISTA DE PEDIDOS
Entregan pedido a Producción: ¿Necesidad de Administración:
copias de albarán de entrega No EN SOFTWARE
empresa de Organiza pedido del producción? Revisan lista de pedidos
a cliente, comprueba que GESTIÓN
distribución cliente cada mañana
coinciden con pedido
Pasan 2 días
desde el envío
Sí
Cliente ha recibido
pedido y todo está
correcto
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 5 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
FRECUENCIA
TEMA FUENTE RESPONSABLE
DE REVISIÓN
Nacional: http://www.minetur.gob.es
http://aesan.msssi.gob.es
Autonómica: http://www.gencat.cat
Legislación
Industrial http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/es/dir2823/index.h 6 meses Director de Calidad
tml
Municipal: http://www.cornella.cat/es
http://www.cornella.cat/es/AiguaIAliments.asp
Nacional: http://www.magrama.gob.es
Legislación
Ambiental
Autonómica: http://www.gencat.cat 6 meses Director de Calidad
Municipal: http://www.cornella.cat/es
Nacional: http://www.empleo.gob.es, http://www.insht.es
Legislación
de PRL
Autonómica: http://www.gencat.cat 6 meses Director de Calidad
Municipal: http://www.cornella.cat/es
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 6 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
fecha y las observaciones que hayan tenido lugar: de esta forma, la empresa
conservará un histórico de la actividad comercial realizada.
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 7 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
Telefónica.
Email.
Visita comercial.
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 8 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 9 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
RITMO DE PRODUCCIÓN
Al volumen de pedidos.
VERSIÓN: 00
DETERMINACIÓN DE
l PÁGINA 10 de 11
REQUISITOS DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
VERSIÓN: 00
l BÚSQUEDA DE CLIENTES
FECHA: 01/07/14
Nombre del Cliente Dirección Actividad Persona cto. Email Teléfono Acciones Com. Fecha Observaciones
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-16
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 1 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 2 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 3 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
EMPAQUETADO Y ALMACENADO.
2. DEFINICIONES RELEVANTES
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 4 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
3. RESPONSABILIDADES
Director de Producción
Elaboración Instrucciones Trabajo
Director de Calidad
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 5 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
R-01.P-16
Operarios:
R-02.P-16 CONTROL DE
Inspeccionan visualmente las
PLAN DE PRODUCCIÓN
máquinas de la cadena
PRODUCCIÓN (RCP)
productiva
Necesidad de
Director de Producción:
producción Operarios:
Elabora plan de
P-14 PROCEDIMIENTO Reciben RCP diario para control
producción mensual y
DE REQUISITOS DE de la producción Mantenimiento
RCP diario No ¿OK?
CLIENTE correctivo
R-01.P-16
CONTROL DE
PRODUCCIÓN
P-03
(RCP)
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS Sí
Etiqueta
ODETTE
Operarios:
Operarios: Operarios: Operarios:
Siguen las IT de operación de
Limpian máquinas y preparan Empaquetan, hacen Producto: Comienzan la
Sí las máquinas, y registran la
área de producción para el embalaje y almacenan el ¿Correcto? producción de
producción manteniendo la
día siguiente producto terminado barras de chocolate
trazabilidad
No R-01.P-16
CONTROL DE
P-10 CONTROL
Operarios: PRODUCCIÓN
Producto terminado y DE LAS NO
Separan el producto (RCP)
almacenado listo para CONFORMIDADES
no conforme
distribución
(contenedor ROJO)
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-16
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 6 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
2. EMPAQUETADO Y ALMACENADO.
Etiquetas ODETTE.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 7 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
Deben verificar, mediante inspección visual, que las máquinas están en las
condiciones de producción correctas. Se inspecciona también el elevador / apilador.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 8 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
Los pallets se almacenan de tal manera que los de producción más antigua
queden más cerca de la puerta de salida, y así de forma consecutiva. De esta forma
se va dando prioridad de salida a la producción más antigua siempre.
4.6. TRAZABILIDAD
Todos y cada uno de los pasos de la producción, desde la materia prima
utilizada hasta el empaquetado final, quedan registrados en R-01.P-16 CONTROL
DE PRODUCCIÓN (RCP) diario. En este registro se indica quién, cuándo y cómo ha
producido el lote de producto que se distribuye para venta. Además, a cada lote de
producto terminado se le añade una etiqueta ODETTE con un código, para el
seguimiento una vez haya sido distribuido al exterior.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 9 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
El primero son las pestañas con las hojas en las que se indican los
pedidos de cajas producto que la empresa recibe (entradas), por fecha de
entrega, así como el stock de cajas de producto acumulado para cada día del
mes. Según el nº de pedidos que entren, así se va ajustando la producción.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-16
VERSIÓN: 00
CONTROL DE LA
l PÁGINA 10 de 16
PRODUCCIÓN FECHA: 29/06/14
De manera muy visual la gráfica al pie refleja los días en los que el
volumen de pedidos a entregar va a superar al stock disponible. Por lo tanto
resulta sencillo planificar con adelanto la producción de los días previos y así
ajustar la misma a la demanda prevista, elaborando el RCP de cada día con
precisión.
CONTROL DE VERSIÓN: 00
l
PRODUCCIÓN (RCP) FECHA: 09/07/14
FECHA: __/__/__
OPERARIO
FIRMA:
ALMACÉN:
OPERARIO
FIRMA:
PRODUCCIÓN 1:
Incidencias
OPERARIO
FIRMA:
PRODUCCIÓN 2:
Incidencias
FECHA: 08/07/2014
OPERARIO
ALMACÉN:
Xavier Hernández FIRMA: Xavi H.
TAREAS A REALIZAR INCIDENCIAS
Mat.
Mat. Primas Entradas Pedidos
Primas
Producción Almacén Salientes
Recepción
Azúcar
15 Cajas
10 El
-Retraso entrega leche, solo 1000L /
Azúcar 400 Choc.
Bara 400
Puro
Reco
Viernes traen 200L restantes
Cacao 5 Cajas 10
Cofina
1500
Cacao
1200
Choc.
Plátano
Univen
C.
-Derrame cacao, 25kg
Cacao
Pulpería Leche 400
5 Cajas
Choc.
5 A. -Arreglo carretilla elevadora, 1H y
Murillo
1000
Leche
Avellanas media
Brenntag
1200
OPERARIO
PRODUCCIÓN 1:
Andreu Iniesta FIRMA: A. I.
TAREAS A REALIZAR CONTROL DE ACTIVIDAD
7:30 –
Nos Lote a1 – c1 Hora Inicio
13:30
Nº Lote Kg Producto Hora Inic.
Materia Prima Kg Lote Utilizado
08072014-a1 400 Choc. Puro 7:30 Cacao Cofina 700 45-7893-b14
08072014-a2 400 Choc. Puro 9:00 Cacao Pulpería 525 A3d-452-999s
08072014-a3 400 Choc. Puro 10:30 Azúcar Bara 400 AB-f3339-14
Leche Brenntag 400 Br990-231-14
Choc.
08072014-b1 400 12:00 Hora Sal. 15:00 Kg Produc. 2000
Plátano
Choc.
08072014-c1 400
Avellana
13:30
Incidencias Derrame cacao, 25kg
OPERARIO
PRODUCCIÓN 2:
Pep Guardiola FIRMA: Pep G.
TAREAS A REALIZAR CONTROL DE ACTIVIDAD
8:30 –
Nos Lote a1 – c1 Hora Inicio
14:30
Nº Lote Cajas Producto Hora Inic. Materia Prima Cajas Lote Utilizado
Cacao Cofina 700 45-7893-b14
08072014-a1 5 Choc. Puro 8:30
Cacao Pulpería 525 A3d-452-999s
08072014-a2 5 Choc. Puro 10:00 Azúcar Bara 400 AB-f3339-14
08072014-a3 5 Choc. Puro 11:30 Leche Brenntag 400 Br990-231-14
Choc. Cajas
08072014-b1 5 13:00 Hora Sal. 16:00 25
Plátano Produc.
Choc.
08072014-c1 5 14:30
Avellana
Incidencias
04/07/2014 08/07/2014
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 1 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE
CLIENTES
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 2 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 3 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
Satisfacción del cliente: percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos y expectativas12.
1
Las quejas de clientes son un indicador habitual de una baja satisfacción de cliente, pero la ausencia de las mismas
no implica necesariamente una elevada satisfacción por su parte.
2
Incluso cuando los requisitos del cliente se han investigado y cumplido, esto por si solo no implica necesariamente
una elevada satisfacción del cliente.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-02
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 4 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Este procedimiento, que se lleva a cabo en Marzo de cada año (una vez cada
campaña -12 meses-), mide la satisfacción de los 2 tipos de clientes de Chocolates
VeSpain SA:
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 5 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Departamento de
producción:
Introduce flyers en el Director de Calidad:
Empresa externa:
30% de las barras de Cuelga encuesta online en
REGISTRO: Imprime las
chocolate de cada lote, la página web de la
Encuestas de Director de encuestas tipo flyer
el Director de empresa
Satisfacción de Marketing:
Producción se asegura
Clientes Decide valores de
del cumplimiento
referencia Sí
Tiempo para reunir una muestra
Director de Calidad + representativa de encuestas
Director de Calidad:
Necesidad de evaluación de Director de Marketing: Director
Realiza maquetación de la
percepción de consumidores Diseñan encuestas de General:
encuesta de satisfacción
(cada 12 meses) satisfacción de clientes ¿Aprueba?
de clientes R-02.P-02
(3 flyers, 1 online)
INFORME DE Director de Calidad:
SATISFACCIÓN DE Valora datos obtenidos
No
CLIENTES por las encuestas de
satisfacción de clientes
Datos de
seguimiento de
soluciones de Director de Calidad:
mejora previos Análisis de resultados de las Presenta informe de
encuestas de satisfacción de satisfacción de clientes
consumidores en la Revisión por la a Director General en
Dirección la Revisión por la
Dirección
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-02
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 6 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Con las ideas que los Directores de Marketing y Calidad estimen más
importantes el Director de Calidad elabora 3 encuestas distintas, que contengan un
mínimo de 5 preguntas y un máximo de 8, dependiendo del número de ideas a
cuestionar en esa campaña.
RESPUESTA PUNTUACIÓN
Muy bueno/a 4
Bueno/a 3
Malo/a 2
Muy malo/a 1
En este punto del Director de Marketing decide los valores de referencia de las
respuestas de las distintas encuestas.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-02
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
l PÁGINA 7 de 18
SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Crukao
Ayúdanos a mejorar
Texto comercial (se
incluye sistema de
valoración del test y
promoción por
rellenado y remite de
vuelta a la empresa)
Pregunta 1:
1 2 3 4
Pregunta 2:
1 2 3 4
Pregunta 3:
1 2 3 4
Pregunta 4:
1 2 3 4
Pregunta 5:
1 2 3 4
Encuesta online:
Además de estas encuestas impresas, se realiza una encuesta online con las
mismas preguntas. Esta encuesta, que reúne todas las preguntas a plantear en la
campaña actual, está disponible en la página web de la empresa. El formulario online
con las preguntas es diseñado y subido a la mencionada web por el Director de
Calidad.
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Comercial:
Director de Calidad:
Se entrevista con las
REGISTRO: Imprime y envía las
diversas personas de
Encuesta de cartas con la
Director de contacto de los Tiempo para reunir una muestra
Satisfacción de encuesta
Marketing: distribuidores representativa de encuestas
Clientes Decide valores de
referencia Sí
Director de Calidad +
Director de Marketing: Director de Calidad:
Necesidad de evaluación de Director
Diseñan encuestas de Realiza maquetación de la
percepción de distribuidores General:
satisfacción de clientes encuesta de satisfacción
(cada 12 meses) ¿Aprueba? R-02.P-02
(1 carta, entrevista con de clientes Director de Calidad:
el comercial) INFORME DE
SATISFACCIÓN DE Valora datos obtenidos
CLIENTES por las encuestas de
No
satisfacción de clientes
Datos de
seguimiento de
soluciones de Director de Calidad:
mejora previos Análisis de resultados de las Presenta informe de
encuestas de satisfacción de satisfacción de clientes
distribuidores en la Revisión por la a Director General en
Dirección la Revisión por la
Dirección
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-02
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Con las ideas que los Directores de Marketing y Calidad estimen más
importantes el Director de Calidad elabora 1 única encuesta, que contenga un mínimo
de 8 preguntas y un máximo de 10, dependiendo del número de ideas a cuestionar.
RESPUESTA PUNTUACIÓN
Muy bueno/a 4
Bueno/a 3
Malo/a 2
Muy malo/a 1
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Para todos los distribuidores que hayan comprado producto por valor igual o
superior a 12.000 € en la campaña anterior (distribuidores preferentes) el
Director de Marketing concierta una reunión del comercial de la empresa con la
persona de contacto del distribuidor. En esa reunión, el comercial de
Chocolates VeSpain SA tratará de conocer el resultado de las preguntas de la
encuesta de satisfacción de distribuidores de manera indirecta.
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
condicional, valorar mediante un código de color esos resultados (cada color se asocia
a uno de los posibles valores de la encuesta, del 1 al 4).
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
4. ANEXOS
Crukao
¡Ayúdanos a mejorar!
En Crukao tenemos como misión fabricar
tabletas de chocolate de fantástico sabor y
textura suave, además de muy saludables.
Por ello te pedimos que nos ayudes a
conseguirlo. Contesta a las siguientes
preguntas, indicando tu valoración del 1
(más negativa) al 4 (más positiva).
Una vez hayas terminado, envíanos este
cuestionario de vuelta y podrás conseguir
fantásticos premios. Si lo prefieres, puedes
contestar nuestro cuestionario online en la
dirección www.crukao.es/test, o bien utilizar
el código QR disponible a la vuelta.
¿Cómo valoras el sabor de Crukao?:
1 2 3 4
¿Y su textura?:
1 2 3 4
¿Te gusta nuestro empaquetado?:
1 2 3 4
¿Cómo encuentras nuestros precios?:
1 2 3 4
¿Te parece fácil encontrar Crukao en tu tienda?:
1 2 3 4
¿Crees que es suficiente nuestra variedad de
productos?:
1 2 3 4
Para terminar, escríbenos una sugerencia de
mejora en el cuadro a continuación:
VERSIÓN: 00
MEDICIÓN DE LA
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SATISFACCIÓN DE CLIENTES FECHA: 04/06/14
Crukao
Remitir de vuelta a:
Apellidos:
Nombre:
Dirección:
Población:
Cód. postal:
Teléfono:
Email:
Visita nuestra página web:
www.crukao.es
O si lo prefieres, puedes utilizar este código QR:
REGISTRO CÓDIGO: R-02.P-02
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
CONTROL DE COMPRAS A
PROVEEDORES
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Repuestos aseos.
2. DEFINICIONES RELEVANTES
No aplica.
3. RESPONSABILIDADES
Responsabilidad en el proceso de
Director de Administración
compras
Director de Calidad
Evaluación de proveedores
Director de Administración
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-15
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
REGISTRO:
HOJA DE
Fin PEDIDO
AUTOMÁTICA
No
Tiempo de recepción
del pedido
REGISTRO:
No
ALBARÁN DE
ENTREGA
Director de Administración:
REGISTRO: Envía Email a proveedor para
FICHA DE PROVEEDOR medidas correctoras Sí
EN SOFTWARE
GESTIÓN
No
Sí
Nuevo Director de Administración: Director de
Proveedor: Busca nuevo proveedor o Administración: ¿Proveedor ofrece
No
¿Puede cumplir utiliza proveedor alternativo Anota no conformidad solución?
requisitos? ya en la base de datos en ficha de proveedor
Sí No
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
Si no fuera así, él mismo debe solicitar por Email el envío de los bienes
necesarios para el mantenimiento de la actividad de la empresa a los proveedores que
correspondan, utilizando los datos de contacto del proveedor que se han introducido
en el software de gestión de compras.
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
R-01.P-15 REGISTRO:
CUESTIONARIO DE FICHA DE PROVEEDOR
EVALUACIÓN DE EN SOFTWARE
PROVEEDOR GESTIÓN
REGISTRO:
FICHA DE PROVEEDOR
EN SOFTWARE
Se añade anotación con GESTIÓN
Proveedor:
razones de
¿Aplica medidas No
deshomologación en ficha
correctoras?
proveedor, y Fin
Sí
Director de Calidad:
Realiza seguimiento del
Fin
proveedor un año más,
o hasta siguiente NC
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-15
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
VERSIÓN: 00
CONTROL DE COMPRAS A
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PROVEEDORES FECHA: 26/06/14
5. ANEXOS
CUESTIONARIO DE VERSIÓN: 00
l
EVALUACIÓN A PROVEEDOR FECHA: 26/06/14
NOMBRE PROVEEDOR:
PERSONA DE CONTACTO:
CARGO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
Sí No
Apartados
REQUISITO SÍ NO
ISO 9001:2008
4.2 Requisitos de Dispone de manual de calidad, procedimientos e instrucciones de
documentación trabajo
Dispone de Manual de Calidad con el alcance, las exclusiones, la
4.2.2 Manual de
relación de procedimientos en uso y el mapa de procesos de su
Calidad
empresa
4.2.3 y 4.2.4
Control
Dispone de procedimiento para el control de documentos y registros
documentos y
registros
Dispone de política de calidad con la misión, visión y valores de su
5.3 Política de
empresa, así como compromiso de mejora continua, difundida
Calidad
adecuadamente dentro de su organización
Define objetivos de calidad para el presente año, con un programa
5.4.1 Planificación que incluya responsables, plazos y recursos, así como metas a
cumplir a lo largo del año
5.5.1
Responsabilidad, Dispone de organigrama de su empresa con fichas de puesto que
autoridad y indiquen las funciones del mismo y los requisitos mínimos
comunicación
REGISTRO CÓDIGO: R-01.P-15
CUESTIONARIO DE VERSIÓN: 00
l
EVALUACIÓN A PROVEEDOR FECHA: 26/06/14
Apartados
REQUISITO SÍ NO
ISO 9001:2008
5.5.2
Existe una persona designada como responsable de calidad
Representante
perteneciente a dirección
Dirección
5.5.3
Comunicación Dispone de procedimiento de comunicación interna
Interna
Realizan revisión anual por la dirección, registrando lo acontecido
5.6 Revisión por la
en dicha revisión en las correspondientes actas de revisión por la
Dirección
dirección
Elabora:
1. Plan de formación anual
6.2.2 RR HH 2. Fichas de descripción de los puestos de trabajo (incluido
persona responsable de auditar el sistema)
3. Fichas de datos personales de los trabajadores
4. Registros de formación recibida y eficacia de la misma
Planifica el mantenimiento preventivo de infraestructuras y equipos,
6.3 Infraestructura
y dispone de planes de contingencia en caso de fallo de los mismos
6.4 Ambiente de Registra de alguna manera el control de las condiciones de trabajo
trabajo (temperatura, humedad, ruido, esterilidad, etc.)
7.2 Procesos de Determina, revisa los requisitos de cliente, y controla los canales de
cliente comunicación con el mismo
7.4 Compras y Dispone de procedimiento para la gestión de compras y evaluación
Proveedores de proveedores, realizando un seguimiento de los mismos
Dispone de procedimientos para la realización del servicio, así
7.5 Prestación del
como controles e indicadores de rendimiento en cada fase de la
Servicio
producción del mismo
8.2.1 Satisfacción Dispone de procedimiento para evaluar la satisfacción de clientes
Cliente con su servicio o producto
8.2.2 Auditoría Dispone de procedimiento de auditoría interna, y tiene designado el
Interna perfil del auditor interno
8.3 Producto no Dispone de procedimiento para el control del producto o servicio no
conforme conforme
Dispone de cuadro de mandos integral con todo el sistema de
8.4 Indicadores indicadores para realizar el seguimiento del rendimiento de su
empresa
8.5 Acciones
Dispone de procedimiento para acciones correctivas y preventivas
Correctivas y
que deban llevarse a cabo tras la revisión por la dirección
Preventivas
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 3 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
1
El mantenimiento incluye calibración de equipos de medición.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 4 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
2El punto 1 de la base del diagrama (en verde) viene del diagrama de flujo del punto 3.2 de este
procedimiento.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 5 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
No
Director de Producción:
Supervisa el
Director de producción: mantenimiento de
Establece calendario anual de maquinaria de producción
tareas de mantenimiento para
equipos de producción, con
fechas y responsables Operarios:
Llega la fecha, se
Enero de cada año, necesidad R-01.P-03
Director realizan las tareas / Realizan el
de elaborar un plan de PLAN DE
General: Sí calibraciones descritas mantenimiento
mantenimiento preventivo MANTENIMIENTO
¿Aprueba? en el plan de preventivo del área
Director de calidad: mantenimiento anual de producción
Establece calendario anual de
tareas de mantenimiento para
el resto de equipos (soporte,
informáticos, etc.), con fechas Director de
y responsables Calidad:
Realiza el
mantenimiento
No preventivo del resto
de sistemas
Director de Calidad:
Los mantenimientos realizados
Análisis de los datos del Presenta informe de estado de Director de Calidad: R-02.P-03
se verifican y registran en las
mantenimiento de mantenimiento de equipos / Elabora informe anual de FICHA DE
hojas de vida de los diferentes
infraestructuras y equipos infraestructuras al Directo mantenimiento con los MANTENIMIENTO
sistemas / máquinas, por el
de ese año General en Revisión por la datos del R-02.P-03
Director correspondiente
Dirección
1
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
Las tareas de mantenimiento son realizadas, una vez llegada la fecha indicada
en el plan, por los operarios de producción con supervisión del Director de Producción.
Estas tareas a realizar están descritas en los manuales e instrucciones
proporcionados por las empresas proveedoras de los equipos (PackINT SRL,
Shanghai Motech M&E Co., Fricontrol SL), listadas en el R-01.P-01 LISTADO DE
DOCUMENTACIÓN DEL SGI. Al Director de Producción y a los operarios se les
proporcionan copias impresas de estos documentos, siendo responsables de las
mismas.
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
distintas fichas de mantenimiento de cada uno de los equipos afectados por este
procedimiento, que son también hojas de vida de los mismos. En este registro se
indican también las posibles incidencias o problemas detectados en los sucesivos
mantenimientos de las máquinas.
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
El Director de Calidad revisa una vez el último día laboral de cada mes que
todos los ordenadores tienen instaladas las últimas versiones de los programas en
uso, y que estos funcionan correctamente.
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
3Prestar atención a los puntos que enlazan los distintos diagramas de flujo entre sí (en verde). El punto 1
conecta con el diagrama de flujo del punto 3.1 de este procedimiento.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
IT-04
MEDIDAS EN
CASO DE FALLO No
Operarios:
Ejecutan medidas
Director de producción: Director de producción:
de mantenimiento
En equipos de producción, Diseña / Supervisa las
correctivo
trata de determinar el fallo Sí medidas a tomar para
siguiendo IT-04 MEDIDAS equipos de producción Sí
EN CASO DE FALLO Elabora presupuesto
IT-04
MEDIDAS EN No
CASO DE FALLO 1
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-03
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 12 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
No
Menos de 1200€
Servicio de reparación:
3 Lleva a cabo el Sí
mantenimiento correctivo
Para todos los demás bienes que no son de producción, con la excepción del
vehículo de labor comercial que es responsabilidad del Comercial, el responsable de
su mantenimiento correctivo es el Director de Calidad.
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 13 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
obtener un presupuesto (que debe ser aprobado por el Director General si superase
los 1200€). Si es posible realizará el arreglo directamente.
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
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INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 16 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
VERSIÓN: 00
MANTENIMIENTO DE
l PÁGINA 17 de 19
INFRAESTRUCTURAS FECHA: 11/06/14
htt
REGISTRO CÓDIGO: R-01.P-03
Ver ficha de
20/01/14 Director de Producción
equipo
Ver ficha de
20/02/14 Director de Producción
equipo
Ver ficha de
20/03/14 Director de Producción
equipo
Ver ficha de
21/04/14 Director de Producción
equipo
Ver ficha de
20/05/14 Director de Producción
equipo
Ve-SM50 Molino de Cacao Pack INT Sotu Mill 50 20/07/11 4.500,00 € 3,01 12 (1 por mes) 20/06/14 Director de Producción
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ASPECTOS AMBIENTALES
TABLA DE VERSIONES
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
3. RESPONSABILIDADES
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
R-02.P-04
DIAGRAMA DE
ENTRADAS Y
SALIDAS
Identificación de AMBIENTALES
aspectos ambientales
cada año
Director de Calidad: Director de Calidad:
Director de Calidad:
Estudia las instalaciones de la Identifica aspectos
Identifica las
empresa para identificar ambientales e impactos
actividades
aspectos ambientales de los mismos
Cambios en la empresa que
impliquen actualizar e identificar
nuevos aspectos ambientales
adicionales
No
R-01.P-04
MATRIZ DE
Director de Calidad: Director de Calidad: IDENTIFICACIÓN Y
Las medidas se llevan a cabo Director
Propone medidas de control Realiza evaluación de los EVALUACIÓN DE
en los plazos previstos por los Sí General:
de los aspectos evaluados aspectos ambientales de la ASPECTOS
responsables designados ¿Aprueba?
como significativos empresa en la matriz MIAA AMBIENTALES
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-04
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Magnitud
4 del Impacto
M = P + S + R + PP + C
(M)
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Mediante formato condicional, resulta sencillo definir una regla que nos
permita identificar rápidamente por un código de color si el aspecto ambiental es
significativo o no dependiendo del punto de control establecido en el procedimiento
(16). Variando este número, resulta posible aumentar el nivel de significación (13 en
vez de 16, por ejemplo) para, con el tiempo, ir siendo cada vez más estrictos con los
parámetros ambientales que tratamos de controlar con este procedimiento,
mejorando poco a poco el rendimiento ambiental de la empresa en este ámbito.
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
5. ANEXOS
Listado de Aspectos e Impactos Ambientales en situación normal del Área
de Producción de Chocolates VeSpain SA (en la revisión 00 de este documento):
Medio
# Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Afectado
Consumo de productos de
6 Otros Agotamiento de recursos
mantenimiento peligrosos
Área de producción
Alteración de la temperatura
12 Emisión de calor (producción) Aire
del aire
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Medio
# Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Afectado
5
peligrosos
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Medio
# Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Afectado
Inundación
Agotamiento de
1 Consumo de agua Otros
recursos
Generación de residuos no peligrosos Alteración del entorno,
2 Suelo
(paquetes, muebles, materias primas) de suelos
Alteración de la calidad
6 Generación de vertidos Agua
del agua
Incendio
Alteración de la
6 Emisión de calor Aire
temperatura del aire
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Medio
# Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Afectado
Agotamiento de
1 Consumo de agua Otros
recursos
Agotamiento de
2 Consumo de energía eléctrica Otros
recursos
Alteración de la calidad
5 Generación de vertidos Agua, Suelo
del agua
Agotamiento de
1 Consumo de energía eléctrica Otros
recursos
Agotamiento de
2 Consumo de agua Otros
recursos
Alteración de la calidad
4 Generación de vertidos Agua, Suelo
del agua
Agotamiento de
1 Consumo de combustible Otros
recursos
Alteración del entorno,
2 Generación de residuos Suelo
de suelos
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-04
IDENTIFICACIÓN Y VERSIÓN: 00
Medio
# Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Afectado
Alteración de la calidad
5 Emisión de gases peligrosos (COVs) Aire
del aire
l EVALUACIÓN DE ASPECTOS
FECHA: 13/06/14
AMBIENTALES (captura)
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-05
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
VIGILANCIA DE LA SALUD
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
R-01.P-05
COMUNICADO SOBRE Fin
RECONOCIMIENTOS
MÉDICOS
No
Director de Calidad:
Necesidad de hacer En Enero de cada año solicita Director de Calidad:
¿Dan
reconocimiento médico al consentimiento para rellenar Sí Solicita fechas a
consentimiento?
trabajador reconocimiento médico servicios médicos
periódico a trabajadores
Trabajadores pasan
CERTIFICADO
Resultado: reconocimientos
Fin DE APTITUD Sí
¿Apto? médicos a lo largo
del año
No
Director General:
Estudia las medidas
oportunas
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-05
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
Por tanto, los certificados de aptitud emitidos por los Servicios Médicos del
SPA deben ser archivados y mantenidos por parte del Director de Calidad de
Chocolates VeSpain SA (en su función como responsable de Seguridad y Salud en el
trabajo).
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-05
VERSIÓN: 00
FECHA: 25/06/14
4. ANEXOS
l RECONOCIMIENTOS PÁGINA 8 de 8
Así se considera que todos los trabajadores que desempeñen los siguientes
puestos en Chocolates VeSpain SA, deben someterse a reconocimiento médico:
Director de Calidad.
Director de Administración.
Director General.
Yo, D. / Dña.__________________________________
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 1 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 2 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. DEFINICIONES RELEVANTES
3.1. INTRODUCCIÓN
La Dirección de Chocolates VeSpain SA desarrolla una acción permanente
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes en la empresa. A este fin
el Director General dispondrá de lo necesario para la adaptación de las medidas de
prevención a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que
incidan en la realización del trabajo.
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 3 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
No conformidades detectadas.
Etc.
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 4 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
Los EPIs son elementos de uso directo sobre el cuerpo del trabajador, que por
sí solos no eliminan ni corrigen el factor de riesgo, sino que son barreras colocadas
frente a él. Esta circunstancia motiva la necesidad de su vigilancia y conservación, con
objeto de impedir o minimizar las lesiones, consecuencia de un accidente, o bien
preservarlo de un riesgo concreto que, actuando sobre la persona de una manera
permanente y continuada, le originará el padecimiento de una enfermedad profesional.
Para elegir el EPI deberán tenerse en cuenta las siguientes premisas básicas:
Debe dar una protección adecuada a los riesgos para los que va a proteger, sin
constituir, por sí mismo un riesgo adicional.
Debe ser razonablemente cómodo, ajustarse y no interferir indebidamente con
el movimiento del usuario, en definitiva, tener en cuenta las exigencias
ergonómicas y de salud del trabajador.
Debe ser duradero.
Deberá poderse mantener, desinfectar y limpiar, salvo que sea desechable.
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-06
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 5 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
Entrada de nuevo No
trabajador
Director de Producción: Director de Producción:
Entrega registro para Comprueba que hay
Trabajador rellena recibí ¿Todo correcto? Sí
solicitud de EPIs a existencias de los EPIs
trabajador solicitados
Sí
Director de Calidad:
Director de Producción:
El trabajador recibe Adquiere los EPIs faltantes
Entrega EPIs solicitados a
los EPIs y lo comunica a Director
trabajador
de Producción
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-06
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 6 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
l PÁGINA 7 de 10
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
Cuando sea necesario adquirir nuevos EPIs precisos para proteger frente a
nuevos riesgos.
3.6. FORMACIÓN
Cada vez que se realiza la primera entrega de un Equipo de Protección
Individual (EPI) a un trabajador / Operario de Chocolates VeSpain SA, se lleva a cabo
SIEMPRE una acción formativa; de esta forma, el trabajador estará informado sobre el
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-06
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
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DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
Condiciones de reposición.
Instrucción Operativa.
Supervisión de uso.
VERSIÓN: 00
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS
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DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL FECHA: 25/06/14
3.8. SEÑALIZACIÓN
La señalización se utiliza como técnica auxiliar para marcar o resaltar un
riesgo, nunca para eliminarlo por sí misma. El Director de Calidad (en su función
como responsable de Seguridad y Salud en el trabajo) y siempre contando con el
asesoramiento del Servicio de Prevención Ajeno (SPA) y con la aprobación del
Director General de Chocolates VeSpain SA es el encargado de la adquisición,
instalación, mantenimiento y sustitución de las distintas señales de seguridad que se
encuentran distribuidas por las instalaciones.
4. ANEXOS
Nombre:
entregados
EPIs
Puesto: Fecha:
Reposapiés Alfombrilla Prot. Guantes
Gorro Recogep. Mono Trabajo B. Botas Punta Ref.
Gafas Segur. Mascarilla
Se recuerda a todos los trabajadores que el uso de los Equipos de Protección
Individual es OBLIGATORIO en Chocolates VeSpain SA, constituyendo su no utilización una
falta según el Estatuto de los Trabajadores.
También se recuerda que los EPIs son personales y es obligación del trabajador
comunicar a la empresa cualquier desperfecto, mal funcionamiento o pérdida, para su
inmediata reposición. Deben ser cuidados siguiendo las instrucciones que se entregan junto
con los mismos.
Asimismo se recuerda que cualquier duda que pudiera tener el trabajador sobre el EPI,
será respondida por la persona responsable de la entrega de los equipos de protección
individual.
Firma en conformidad
del trabajador
Fecha:
__/__/__
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-07
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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ORDEN Y LIMPIEZA DE
INSTALACIONES Y EQUIPOS
TABLA DE VERSIONES
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. RESPONSABILIDADES
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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Director de Calidad:
Diseña plan anual de orden y
limpieza para área de
oficinas (Enero) Director de Calidad &
Necesidad de verificar el R-01.P-07
Director de Producción:
correcto orden y limpieza de PLAN ANUAL DE Llega fecha de revisión de
El primero revisa el área
instalaciones ORDEN Y LIMPIEZA orden y limpieza periódica
de oficinas, el segundo
Director de Producción:
el área de producción
Diseña plan anual de orden y
limpieza para área de Fin hasta siguiente
producción (Enero) revisión periódica
Rellenan y apuntan observaciones
Sí
R-02.P-07
CUESTIONARIO DE
Se aplican medidas a las REVISIÓN DE
No ¿Todo Correcto?
deficiencias observadas, y fin ORDEN Y LIMPIEZA
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-07
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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INSTALACIONES Y EQUIPOS FECHA: 25/06/14
Dentro del plan anual de orden y limpieza, se indicará una fecha en la que se
pueda reunir a todos los trabajadores con el objeto de informar y sensibilizar sobre la
importancia de ambos en el lugar de trabajo, especialmente en una empresa de
productos alimenticios como Chocolates VeSpain SA.
Las observaciones apuntadas en ese registro por parte de los Directores son
revisadas 1 vez al año en la revisión por la dirección, en la que los Directores
responsables del orden y limpieza de las instalaciones propondrán medidas
correctivas al Director General, más allá de la información y sensibilización de los
trabajadores, que el Director General debe aprobar.
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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4. ANEXOS
7. Todo clavo o ángulo saliente de una tabla (en un pallet, por ejemplo) se
eliminará inmediatamente bien sea doblándolo, cortándolo o retirándolo del
suelo o paso.
11. Las zonas de paso, o señalizadas como peligrosas, deberán mantenerse libres
PROCEDIMIENTO CÓDIGO: P-07
VERSIÓN: 00
ORDEN Y LIMPIEZA DE
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INSTALACIONES Y EQUIPOS FECHA: 25/06/14
de obstáculos.
12. No deben almacenarse materiales de forma que impidan el libre acceso a los
extintores de incendios.
13. Los materiales almacenados en gran cantidad sobre pisos deben disponerse
de forma que el peso quede uniformemente repartido.
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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i!
FECHA: 03/07/14
Método de seguimiento Los resultados de las encuestas de satisfacción de clientes deben estar por encima del 92%
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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i!
FECHA: 03/07/14
Método de seguimiento El número de pedidos a lo largo del año debe ser un mínimo del 15% superior respecto al año anterior
Responsable del
Director de Marketing Director de Marketing Director de Marketing
seguimiento
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Objetivo propuesto: DISMINUIR LA MOROSIDAD UN 40% EN 2014 RESPECTO A 2013 Revisión Obj. y Tipo 00 / !
Registros asociados Listas de clientes, hojas de pedido, listas de envío de productos pendientes de cobro
Método de seguimiento El número de pedidos pendientes de cobro a los 90 días debe ser un 40% menor respecto al año anterior
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Método de seguimiento Los tiempos medios de entrega de los pedidos a lo largo del año deben ser un mínimo del 25% menores respecto a los del año anterior
Responsable del
Director de Producción Director de Producción Director de Producción
seguimiento
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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i!
FECHA: 03/07/14
Método de seguimiento Los productos almacenados deben abandonar el almacén un mínimo del 20% más rápidamente respecto al año anterior
Indicador de
Ver el indicador Nº15, rotación del producto en almacén
seguimiento
Conclusiones finales
del objetivo
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Fecha de cierre
Fecha de inicio ENERO 2014 DICIEMBRE 2014
prevista
Método de seguimiento El número de horas de formación para capacitación de cada trabajador debe alcanzar un mínimo de 100 HORAS / AÑO
Horas de trabajo, herramientas ofimáticas, presupuesto de formación, fondos fundación tripartita, empresa
Recursos Horas de trabajo, herramientas ofimáticas
formadora
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
Indicador de seguimiento Ver el indicador Nº09, horas de formación del trabajador al año
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Fecha de cierre
Fecha de inicio ENERO 2014 DICIEMBRE 2014
prevista
Método de seguimiento Los resultados de las encuestas de satisfacción de trabajadores deben estar por encima del 90%
Recursos Horas de trabajo, herramientas ofimáticas, encuestas Horas de trabajo, herramientas ofimáticas
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Fecha de cierre
Fecha de inicio ENERO 2014 DICIEMBRE 2014
prevista
Método de seguimiento El consumo de agua por persona en la empresa debe disminuir al menos un 20%
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
Indicador de seguimiento Ver el indicador Nº12, litros de agua consumidos por persona al año
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Fecha de cierre
Fecha de inicio ENERO 2014 DICIEMBRE 2014
prevista
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Fecha de cierre
Fecha de inicio ENERO 2014 DICIEMBRE 2014
prevista
Recursos Horas de trabajo, herramientas ofimáticas, formación Horas de trabajo, herramientas ofimáticas
Indicador de seguimiento Ver el indicador Nº14, Kg de papel consumidos por persona al año
! !
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Registros asociados Albaranes de compra de materias primas, informes de laboratorio con niveles de gluten en ppm, informes de control de calidad de producto final
Método de seguimiento Se deben reunir los registros necesarios que den conformidad con el sello “controlado por FACE”, y luego pasar la auditoría de AENOR correspondiente
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
Ver el indicador Nº16, % de informes de control de calidad de producto final al mes por encima de 10ppm de gluten
Indicador de seguimiento
Ver el indicador Nº17, % de informes de control de calidad de materias primas al mes por encima de 10ppm de gluten
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Registros asociados Albaranes, hojas de pedido, calendario de pedidos, registros de producción, registros de flujo de caja, registros de auditoría interna
Método de Se recopilarán registros con cifras económicas de la empresa, e informes de auditoría interna: así se mostrará una imagen solvente de la empresa como
seguimiento proveedor que controla su producción y su propia gestión, fundamental a la hora de negociar un contrato con una gran cadena de distribución
Responsable del
Director de Calidad Director de Calidad Director de Calidad
seguimiento
Conclusiones finales
del objetivo
!
CÓDIGO: ! OBJ
OBJETIVOS VIGENTES!
VERSIÓN: 00
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FECHA: 03/07/14
Registros
Registros de investigación de mercados, registros de definición de producto, registros de prototipo
asociados
Fecha de
JULIO 2014 Fecha de cierre prevista JUNIO 2015
inicio
Método de Se realizará una investigación inicial cualitativa y cuantitativa, se hará una definición inicial de producto, se llevará a cabo test de producto con prototipos, y
seguimiento finalmente las características elegidas se convertirán en receta de producto
Responsable
Director de Calidad, Director de
del Director de Calidad, Director de Marketing Director de Calidad, Director de Marketing
Marketing
seguimiento
Indicador de
Ver el indicador Nº19, % de valoraciones de clientes por encima del 3 sobre 4 (test de producto final, test de imagen de marca)
seguimiento
Conclusiones
finales del
objetivo
!
CÓDIGO: ! CMI
CUADRO DE MANDOS DE VERSIÓN: 00
i INDICADORES PÁGINA
FECHA:
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!
CÓDIGO: ! CMI
CUADRO DE MANDOS DE VERSIÓN: 00
i INDICADORES PÁGINA
FECHA:
15 de 16
04/07/14
!
CÓDIGO: ! CMI
CUADRO DE MANDOS DE VERSIÓN: 00
i INDICADORES PÁGINA
FECHA:
16 de 16
04/07/14
!
Chocolates VeSpain SA es una pequeña empresa dedicada
a la producción y distribución comercial de barras de chocolate sin
gluten, cuyo consumo resulte apto para personas que sufran la
Enfermedad Celíaca.