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4. DOCUMENTOS A CONSULTAR

 Normativa legal vigente a la fecha de elaboración de este procedimiento.

5. RESPONSABILIDADES

 El Gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de aprobar el

presente procedimiento, así como también de actualizar dicho documento.

 Es responsabilidad del área de compras o el área solicitante, solicitar con anticipación, a todo
tercero o proveedor los requisitos necesarios para su ingreso y trabajo en COMACSA, así como
enviar el RISST de terceros, proveedores y clientes.

 Es responsabilidad del área de Ventas, solicitar con anticipación, a todo cliente los requisitos
para el ingreso al COMACSA, así como enviar el RISST de terceros, proveedores y clientes.

 El área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SMA) es responsable de supervisar, actualizar,

revisar el cumplimiento del presente procedimiento.

 Toda persona responsable por personal de terceros y visitas a las instalaciones de COMACSA
debe cumplir con lo establecido en el presente procedimiento.

 Seguridad Patrimonial es responsable de que el presente procedimiento se aplique y cumpla por

los agentes de vigilancia.

 El jefe del SIG en coordinación con el área de SMA, elaborarán un reglamento interno de
Seguridad y salud ocupacional para los terceros, proveedores y/o clientes.

 El jefe del SIG en coordinación con el área de SMA es responsable de aprobar el IPERC que
envíen los proveedores.

 El Supervisor de seguridad Patrimonial, es responsable de enviar los registros generados

mensualmente al área de SMA.

 Todo colaborador de empresa proveedora o cliente, dejará una copia en garita de vigilancia (Pta.
1, 2 ó 3, por donde ingresa frecuentemente) de los siguientes documentos; SCTR, CAM,
Certificado de acreditación de la clínica ocupacional y protocolo médico, en caso amerite de
acuerdo a la tabla 1.

6. DESARROLLO
Si personal de empresas visita, proveedores o clientes realizan trabajos dentro de las instalaciones
de COMACSA, debe ejecutarse lo siguiente:

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ANTES DE INGRESAR A OPERAR EN INSTALACIONES DE COMACSA:

1. Los documentos a requerir son de acuerdo a:

TABLA N°1

TIPOS DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS

1 2 3 4 5 6
Ingreso de Terceros
Visitas de Visitas, o
Visita técnica u para realización de Ingreso de Ingreso de
Entes entrevistas en
ITEM LISTA DE CONSIDERACIONES otros a Planta o trabajos en edificio clientes a Proveedores
Fiscalizadores zonas
Laboratorio administrativo, en planta a planta
u otros administrativas
planta o laboratorio
Entrega de fotocheck de color:
A (incluye recomendaciones de VERDE VERDE AMARILLO ROJO ROJO ROJO
seguridad)
B Inducción SI NO SI SI SI SI

C Entrega de pase de visita SI SI SI SI SI SI

D Entrega de Tríptico SSOMA SI NO SI SI SI SI

E Entrega de RISST SI NO NO SI NO NO
Declaración de aceptación y
F compromiso con el SGSST – SI SI SI SI SI SI
SIG-RE-042
G SCTR SI NO SI SI SI SI
CAM (Certificado de Aptitud
H NO NO SI SI NO (**) NO (**)
Médica)
Certificado de acreditación de
I NO NO SI SI NO (**) NO (**)
clínica ocupacional
J IPERC – continuo SI NO SI SI SI SI
K ATS SI NO SI SI SI SI

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Inspección vehicular
L NO NO NO NO SI SI
SPT-RE-001
MSDS y rombo de seguridad y
M nombre del producto en el NO NO NO SI (*) NO SI (*)
recipiente
Verificar EPP´S adecuados y en
N SI NO SI SI SI SI
buen estado
Verificar buen estado de
O NO NO NO SI NO NO
herramientas y/o equipos
Acompañado de un puntero,
P incluido contar con chalecos y NO NO NO NO SI SI
paletas
Acompañamiento por personal de
Q SI SI SI SI NO NO
COMACSA.
R Comunicado SIG NO NO SI SI (***) NO SI (***)
(***)

(*) Se solicitará este requisito, solo en caso de terceros o proveedores que ingresen a COMACSA y manipulen productos químicos.
(**) En caso tengamos visitas técnicas o servicios de actividades conexas cuya estadía en planta sea mayor a 30 días consecutivos, dentro de nuestras
exigencias podríamos solicitar a la persona natural o jurídica, lo siguiente:
- Certificado de Aptitud Médica (el cual, entendemos, que es parte del Examen Médico Ocupacional).
- Certificado de acreditación de la clínica ocupacional, el cual deberá estar vigente.

(***) El área de Compras envía el Comunicado SIG vía correo electrónico a los Proveedores y/o Contratistas de COMACSA.

NOTA: En caso algún proveedor este en más de un “TIPOS DE ACTIVIDADES DE EMPRESAS”, aplicarán las CONSIDERACIONES más exigentes.

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2. Cada uno de los requerimientos anteriores, se gestionarán de la siguiente manera:

A. La entrega y recepción del fotocheck a toda persona que ingresa o sale (respectivamente) a/de
COMACSA según la tabla N°1, estará a cargo de los agentes de seguridad física. La disponibilidad
de fotocheck en cada ingreso a COMACSA estará bajo responsabilidad del Supervisor de
Seguridad patrimonial. Ver Anexo N° 1. El ingreso de visitas es por la Puerta uno o por Puerta
Norte (con vehículo), en ambos casos Seguridad Patrimonial se comunicará con el personal
solicitado para que recoja a su visita. En caso se de conformidad para el ingreso se procederá a
solicitar el DNI de cada visitante el cual será canjeado por un fotocheck.

B. El responsable de área que contactó al proveedor deberá comunicar al área de Seguridad para su
respectiva inducción. La inducción tiene una vigencia de 1 año. El área de Seguridad, Salud y
Medio es responsable de la ejecución de la inducción a los colaboradores. Las inducciones se
registrarán e el formato SIG-RE-056: Registro de capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia. La verificación de inducción será mediante llamada del agente de vigilancia al área de
SMA. La inducción a clientes y proveedores serán programados una vez al mes, de acuerdo a la
programación con el área de SMA. La coordinación anticipada con los clientes serán el área de
ventas y con los proveedores serán el área de compras.

C. La entrega del pase de visita (formato que asegura que la persona fue visitada), estará bajo
responsabilidad de los agentes de vigilancia. La disponibilidad de este pase en los puntos de
entregas (Garitas) será responsabilidad del Supervisor de seguridad Patrimonial. El agente de
vigilancia comunicará a la persona que entrega el pase, que antes de su salida es obligación que sea
firmado por la persona visitada.

D. La entrega del tríptico SSOMA, se realizará por el personal de seguridad (garita).

E. La entrega del RISST, así como otros documentos de SST, serán entregados por el área de SMA.
Para los proveedores, esta será inmediatamente posterior a la inducción y para los clientes se les
enviará vía correo a los responsables de la empresa cliente. Para el caso de entrega a los
proveedores, se registrarán en el formato SMA-RE-058. El responsable de enviar por correo el
RISST a un responsable del cliente será el área de Ventas. La difusión y/o capacitación del RISST
se dará mediante el formato SIG-RE-056: Registro de capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.

F. La declaración será entregada por el área de SMA. Esta será inmediatamente posterior a la
inducción. La declaración se llenará en el formato SMA-RE-068. Esto con la finalidad que el
proveedor debe registrar su compromiso de acatar las normas de seguridad establecidos por
COMACSA.

G. (Incluye para el ítem G, H y I) - El responsable de área que solicita un trabajo, solicitará el SCTR
de salud y pensión, el protocolo de EMO´S el CAM, el protocolo médico y el certificado de
acreditación de la Clínica ocupacional (donde se hicieron los exámenes médicos – antigüedad
máxima de un año) y comunicará al área de Seguridad y Salud (SMA) que todo el personal
ingresante cuenta con los respectivos SCTR y/o documentaciones adicionales. El SCTR se
presentará en la puerta de ingreso de
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COMACSA, cada vez que ingrese a realizar trabajos dentro de COMACSA. Es responsabilidad del
agente de vigilancia, requerir el SCTR a todo proveedor y/o cliente de COMACSA, que quiera
ingresar a Planta.

H. Es responsabilidad del agente de vigilancia, requerir el CAM a todo proveedor de COMACSA, que
quiera ingresar a Planta. Este requerimiento se hará a cada ingreso del personal a COMACSA.

I. Es responsabilidad del agente de vigilancia, requerir el certificado de acreditación de la clínica

ocupacional, así como el protocolo médico, a todo proveedor de COMACSA, que quiera ingresar a
Planta. Este requerimiento se hará a cada ingreso del personal a COMACSA.

J. Es responsabilidad del área de SMA, explicar la manera de llenar este IPERC y hacerlo por primera
vez a su ingreso a la inducción. Posterior a ello cada proveedor deberá hacer este IPERC –
continuo, cada día de trabajo en COMACSA. Para proveedores, deberán enviar su IPERC – base al
SIG antes de ingresar a realizar trabajos dentro de las instalaciones de COMASCA. Este IPERC
será validad por el SIG en coordinación con el área de SMA.

K. Es responsabilidad del área de SMA, explicar la manera de llenar este ATS y hacerlo por primera
vez a su ingreso a la inducción. Posterior a ello cada Proveedor deberá hacer este ATS, cada día de
trabajo en COMACSA.

L. La inspección vehicular se hará en base al formato SPT-RE-001. Esta inspección se hará bajo
responsabilidad del Supervisor de seguridad patrimonial. La inspección se hará por lo menos a 2
vehículos al día y se hará de manera aleatoria, asegurando que durante el mes no se repita alguno.
Inspección incluye a proveedores y clientes.

M. Es responsabilidad del agente de vigilancia, requerir a todo proveedor que ingrese sustancias
peligrosas a COMACSA, la hoja MSDS, nombre del producto y rombo de seguridad en el
recipiente de dicha sustancia. En caso no tenga se deberá gestionar su colocación antes del ingreso.

N. Es responsabilidad del agente de vigilancia, verificar a todo proveedor de COMACSA, que quiera
ingresar a Planta, cuente con el EPPs adecuado y en buen estado. Esta verificación se hará en base
a la actividad que desarrollarán dichos proveedores, ante duda, consultará al área de SMA. Ver para
las zonas de riesgo el Anexo N° 3.

NOTA: Para mayor criterio de requerimiento de EPPs, se cuenta con el plano de nivel de riesgos,
para el cual zona roja - es riesgo crítico, zona amarilla – es riesgo moderado y zona verde – es
riesgo bajo.

O. Es responsabilidad del agente de vigilancia, requerir a todo proveedor de COMACSA, que quiera
ingresar a Planta (se debe verificar que las herramientas o equipos estén en buen estado). Ante
duda, consultará al área de SMA.

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P. Es responsabilidad del agente de vigilancia, requerir a todo proveedor o cliente que ingrese a
COMACSA con vehículo pesado (3 ejes), que cuente con un puntero (persona que ayudará al
movimiento del vehículo de manera segura), chaleco naranja con cintas reflectivas y paletas de
movimiento vehicular (rojo o verde) – ver Anexo N° 2.

Q. Es responsabilidad del agente de vigilancia, autorizar el ingreso de la visita, sólo si la persona

visitada lo está acompañando. Es responsabilidad del visitado acercarse a la sala de espera a
recoger a su visita.

R. El área de Compras es responsable de enviar las comunicaciones de los requisitos exigidos por
COMASCSA a los Proveedores y/o Contratistas con la anticipación necesaria. Ver Anexo N° 4.

ADICIONALMENTE:

- En caso el proveedor o cliente envíe información por correo, esta se deberá enviar vía correo al
área de Seguridad Patrimonial y al área de SMA. Además de ello el proveedor deberá traer las
copias necesarias en físico el día de su presentación en COMACSA.

- El área de compras, así como las áreas que hagan contrato con proveedores, son responsable de
cumplir y hacer cumplir este procedimiento en todos los procesos contractuales con los
proveedores.

7. REGISTROS / ANEXOS

 SIG-RE-042: Aceptación y compromiso

 SIG-RE-056: Registro de asistencia, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
 SMA-RE-058: Constancia de entrega de reglamento y otros
 SPT-RE-001: Inspección vehicular a proveedores y/o clientes
 Anexo N°1: Modelo de fotochecks COMACSA
 Anexo N°2: Modelo de chaleco y paletas
 Anexo N°3: Plano de zonas de riesgo
 Anexo N° 4: Comunicación SIG

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN CAMBIOS REALIZADOS

 Se cambia el título del procedimiento, incluyendo clientes.
05  Se incluye definición de proveedores.
 Se incluye en los procedimientos, requisitos a exigir a clientes.
 Se incluye las tablas específicas a solicitar a proveedores y/o clientes
 Se modificó los encargados de las áreas.
06  Se actualizo ANEXO N°4 comunicado SIG

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ANEXO N°1

MODELO DE FOTOCHECKS – COMACSA

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ANEXO N°2

MODELO DE CHALECO Y PALETAS

NOTA: Las paletas de movimiento pueden ser hexagonal o circular, debe decir “Pare” y “Siga” (anverso y reverso). El
radio de las paletas debe ser 30 cm aprox.

ANVERSO - REVERSO

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ANEXO N°3

PLANO DE ZONAS DE RIESGOS

LEYENDA:
ZONA ROJA: es riesgo crítico.
ZONA AMARILLA: es riesgo moderado (Laboratorio).
ZONA VERDE: es riesgo bajo.

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ANEXO N°4

COMUNICADO SIG A NUESTROS PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

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