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    Tallere S Del Módul O: Implem Entaci Ón de LA Norma ISO 9001:20 15

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    Victor Raul Huertas Apolinario
    Este documento presenta una serie de talleres relacionados con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Los talleres abarcan temas como la identificación del alcance del SGC, las partes interesadas, la política de calidad, los objetivos de calidad, comunicaciones, riesgos y oportunidades, control operacional, y proveedores externos.

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    Este documento presenta una serie de talleres relacionados con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Los talleres abarcan temas como la identificación del alcance del SGC, las partes interesadas, la política de calidad, los objetivos de calidad, comunicaciones, riesgos y oportunidades, control operacional, y proveedores externos.

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    Este documento presenta una serie de talleres relacionados con la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015. Los talleres abarcan temas como la identificación del alcance del SGC, las partes interesadas, la política de calidad, los objetivos de calidad, comunicaciones, riesgos y oportunidades, control operacional, y proveedores externos.

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    TALLERE

    S DEL
    MÓDUL
    O:
    NOMBRE DE LA EMPRESA

    IMPLEM
    DEFINIR EL ALCANCE DEL SGC

    ENTACI
    ÓN DE
    JUSTIFICACIÓN DE NO
    APLICABILIDAD DE
    REQUISITOS

    LA
    NORMA
    INTEGRANTES

    ISO
    9001:20
    15

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER Nª 1 IDENTIFICAR LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES DEL ENTORNO DE UNA ORGANIZACIÓN, ADEMÁS DE LAS ESTRATEGIAS QUE
    SE VAN A IMPLEMENTAR PARA SU SGC (REQUISITO 4.1 DE ISO 9001) :

    FORTALEZAS: DEBILIDADES:

    MATRIZ FODA

    OPORTUNIDADES:

    AMENAZA:

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER Nª 2 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES DE NUESTRO SGC (REQUISITO 4.2 DE ISO 9001):

    ¿CÓMO PODRIA
    ¿CÓMO PODRÍA NUESTRO SGC
    SEGUIMIENTO
    PARTE INTERESADA NECESIDAD EXPECTATIVA AFECTAR A NUESTRO AFECTARLO O
    SGC? SENTIRSE
    AFECTADO?
    Pago oportuno --- Los insumos que no
    Entrega de la cumplan con las
    especificación técnica especificaciones La entrega de
    de los productos o técnicas podrían especificaciones -Informe de pagos a
    servicios a brindar afectar los resultados técnicas que no los proveedores.
    que se encuentren de nuestros contengan toda la (mensual).
    legibles, claros y productos. información o esta
    entregado de forma no sea clara o -Presentación de
    Proveedores
    oportuna En caso dejen de ambigua podría encuestas sobre
    proveer sus insumos generar demoras, satisfacción al
    y servicios podría tiempos perdidos o proveedor.
    afectar nuestra devoluciones; (mensual)
    productividad o creando una
    tiempos de entrega a insatisfacción o
    nuestros clientes, de pérdidas económicas
    esta manera se a los proveedores.
    genera insatisfacción
    de clientes.

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos
    TALLER Nª 3 REDACTAR UNA POLÍTICA DE CALIDAD PARA SU ORGANIZACIÓN (REQUISITO 5.2 DE
    ISO 9001:2015)

    POLÍTICA DE CALIDAD
    La empresa………………………………………………................................................................., se dedica
    a………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    Nos comprometemos a:

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER Nª 4 A PARTIR DE LA POLITICA DE CALIDAD, EL GRUPO DEBE PLANIFICAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD (REQUISITO 6.2.2 DE ISO 9001)

    OBJETIVO DE CALIDAD :

    INDICADOR DE GESTIÓN:

    META :

    ¿QUIÉN SERÁ EL ¿CÓMO SE


    ¿QUÉ RECURSOS
    ¿QUÉ SE VA HACER? RESPONSABLE DE INICIO FIN EVALUARÁN LOS
    SE REQUERIRÁN?
    IMPLEMENTAR? RESULTADOS?

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER Nª 5 A ELABORAR UNA MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA PARA SU SGC (REQUISITO 7.4 DE ISO 9001:2015)

    MENSAJE FRECUENCIA EMISOR RECEPTOR


    ¿ CÓMO SE REALIZARÁ LA COMUNICACIÓN ?
    ¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿QUIÉN? ¿A QUIÉN?

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER 6 ELABORAR UNA MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SGC (REQUISITO 6.1 DE ISO 9001:2015)

    IDENTIFICACIÓN VALORACIÓN TRATAMIENTO


    PROCESO PROBABILIDA NIVEL DE MEDIDA
    RIESGO(R) / OPORTUNIDADES (O) EFECTO AL SGC SEVERIDAD
    D RIESGO PREVENTIVA

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER 7 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL / CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO (REQUISITO 8.1/8.5.1 DE ISO
    9001:2015)

    A partir de un diagrama de flujo y las especificaciones técnicas de los insumos/envases del producto que entregará al cliente, completar el
    siguiente cuadro:

    ETAPA/ CONTROL
    INSUMO PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN QUIÉN MÉTODO FRECUENCIA REGISTRO RECURSOS

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    TALLER 8 CONTROL DE PROVEEDORES EXTERNOS (REQUISITO 8.4 DE ISO 9001:2015)

    Seleccionar un proveedor externo de un insumo o servicio crítico para la calidad del producto y completar el siguiente cuadro:

    CRITERIO DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO PUNTAJE

    Calidad del servicio

    Cumplimiento en los tiempos de entrega

    Cumplimiento en cantidad

    Servicio durante y posventa

    Otro

    TOTAL

    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos


    Ing. CIP Carlos Alberto Rojas Cienfuegos

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