GUÍA BEE

Instructivo para Banca

Electrónica para Empresas
ÍNDICE
DE CONTENIDOS
1. DAR DE ALTA USUARIO Y CLAVE IR

2. INSTALAR Y DAR DE ALTA EL SEGUNDO FACTOR TOKEN IR

3. REALIZAR TRANSFERENCIAS IR

4. FIRMAR TRANSFERENCIAS IR

5. ENVIAR TRANSFERENCIAS IR

6. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS IR

7. ¿TE AYUDAMOS? IR
 PRIMERO

Dar de alta
tu usuario y
tu clave
-

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1. DAR DE ALTA TU USUARIO Y
TU CLAVE

1. Ingresá a nuestro sitio web (www.bancorioja.com.ar) y seleccioná el

botón Ingresar (1) en Banca Electrónica Empresas.

2. Seleccioná la opción Ingresar por primera vez / Blanqueo de CIU (2).

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3. Completá los datos solicitados:
- CUIT de la empresa (3)
- CUIT/CUIL/CDI del usuario (4)
Y hacé click en Continuar (5)

3
4
5

4. Generá tu usuario y clave:

- Ingrese una clave de acceso (6): Debe ser de 8 dígitos y contener
una letra minúscula, un número, un signo (/*+-) y no se deben repetir
caracteres.
- Reingrese nuevamente la clave (7)
- Ingrese su usuario (8)
- Si usted no posee clave CIU activarla aquí: La clave CIU es una
clave numérica de 5 dígitos que se utiliza por ÚNICA vez. Se envía en un
segundo mail. (9)
- Ingrese el CIU (10)
Por último, hacé click en Enviar (11)

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 SEGUNDO

Instalar y
dar de alta
el segundo
factor Token
-

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2. INSTALAR Y DAR DE ALTA EL SEGUNDO FACTOR
TOKEN

1. Descargá la aplicación Link Token Empresas (1) de la APP Store o

Play Store de tu celular.

2. Una vez instalada la APP, ingresá. Aparecerá la siguiente pantalla.

Presioná Continuar (2)

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3. Deberás definir una clave numérica de 4 a 8 dígitos (3) y luego
confirmarla (4). Hacé click en Aceptar (5). La aplicación verificará que
ambas contraseñas coincidan, en caso de no hacerlo, se mostará un
mensaje de error y deberás ingresarlas nuevamente.

4. En caso de que ambas contraseñas coincidan, aparecerá una pantalla

confirmando la operación (6). Hacé click en Continuar (7). Ingresá
nuevamente la contraseña definida (8) y hacé click en Aceptar (9)

6 9

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5. Aparecerá la siguiente pantalla (10). Hacé click en Continuar (11).

10

11

6. El sistema te solicitará los datos de ingreso a Banca Electrónica para

Empresas:
- Usuario (12)
- Contraseña (13)
- CUIT (14)
- Referencia de Activación (15) (este código se muestra en la
pantalla de BEE una vez que el Banco ha aprobado la solicitud
de Activación de Token

Hacé click en Aceptar (16) y por último en Continuar (17). ¡Listo!

12

13

14

15 17

16

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 . Para dar de alta el segunfo factor Token, ingresá a nuestro sitio web
(www.bancorioja.com.ar) y seleccioná el botón Ingresar (1) en Banca
Electrónica Empresas.

. Ingresá tu Usuario (2) y seleccioná Continuar (3).

2 3

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 . Ingresá CUIT de la empresa (4) y Clave (5), luego hacé click en
Enviar (6).

4
5
6

1 . Desplegá la pestaña Administración>Gestión de Segundo

Factor>Token de Empresas>Solicitar Alta (7).

1 . Aceptá los Términos y Condiciones.

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 (8):
- CUIT de la empresa
- CUIT/CUIL Usuario
- Nombre y Apellido
- Teléfono
- Nro. Celular
- Email

Hacé click en Aceptar (9). Luego, confirmá la solicitud de alta,

ingresando la Clave.

1 . Imprimí el formulario de Solicitud de Token para llevarlo al Banco

(10)

10

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 . A partir de ahora, cada vez que ingreses a la APP se mostrará
la siguiente pantalla (18). Para operar, ingresá la Contraseña Token
Empresas (19), hacé click en Aceptar (20).

18

19

20

. Verás la siguiente pantalla (21). Presioná el botón Token (22). Se

generará una clave dinámica (23) que te servirá para autorizar las
operaciones de BEE. Importante: la barra horizontal (24) muestra el
tiempo de validez de esta clave dinámica, una vez agotado el mismo
deberá generar uno nuevo (la pantalla mostrará una opción generar
otro)
21

23

22
24

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 TERCERO

Realizar
transferencias
-

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3. REALIZAR TRANSFERENCIAS

3.1 Transferencias Inmediatas

3.1.1 Alta cuenta destinatario
3.1.2 Cargar transferencia inmediata individual

3.1.1 ALTA CUENTA DESTINATARIO

1. Ingresá, desde el menú principal, a la opción Operar (1)
>>Transferencias (2) >>Agenda de destinatario (3)

1
2

2. El sistema mostrará la siguiente pantalla (4). Seleccioná Nuevo

destinatario (5)

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3. Seleccioná Carga individual (6) y luego Continuar (7)

4. Seleccioná si es una cuenta propia o no, el CBU/CVU o Alias y el

tipo de transferencia (a cuenta del mismo banco u otras cuentas) del
destinatario a dar de alta y presioná Comprobar (8)

5. Si los datos ingresados son correctos,

- Referencia: el nombre con el que querés reconocer el
usuario
- Email del usuario

Al completar todos los campos, seleccioná la opción Precargar Cuenta

(9)

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 9

6. Se precargará la cuenta y se mostrarán los datos ingresados. Si son

correctos, seleccioná Finalizar carga (10)

10

7. El sistema te solicitará tu clave para confirmar la operación. Luego de

ingresarla presioná Aceptar (11)

11

8. Hacé click en Aprobar (12).

12

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9. Se mostrarán los Términos y Condiciones. Luego de Aceptar, el
sistema te solicitará el segundo factor de autenticación. Por último, un
mensaje te indicará que la/s cuenta/s ha/n sido aprobadas/s con éxito
(13).

13

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3.1.2 CARGAR TRANSFERENCIA INMEDIATA INDIVIDUAL
1. Ingresá, desde el menú principal, a la opción Operar (1)
>>Transferencias (2) >>Nueva transferencia (3)

1
2
3

2. Se deplegará la siguiente pantalla. Seleccioná la opción

Individual (4) y luego presioná Continuar (5)

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3. Deberás seleccionar la cuenta de crédito (destinatario) (6) en la cual
se acreditará el monto a transferir y luego presionar Siguiente.
Si necesitás hacer una búsqueda más rápida podés utilizar el buscador
(7) ingresando la referencia o CBU/CVU con el que lo guardaste.
En caso de que no figure la cuenta de crédito a transferir y necesites
darla de alta, consultá Alta cuenta destinatario.

4. Luego, deberás seleccionar la cuenta de débito (origen-cuenta de la

causa) (8) en la cual se debitará el monto a transferir y luego presionar
Siguiente.
Presionando el ícono podrás actualizar el saldo de la cuenta
seleccionada mientras que el ícono permite editar los datos de la
cuenta seleccionada.

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5. Completá los datos solicitados y luego presioná Siguiente (9).

6. Se desplegará una pantalla de confirmación de datos donde figurarán

los datos pre cargados en los pasos anteriores. En caso de que sean
correctos, presioná Confirmar (10).

10

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7. Se te solicitará la Clave (11) para confirmar la operación. Ingresala y
luego presioná Aceptar (12).

11 12

8. Por último, se desplegará la siguiente pantalla con la confirmación de

la transferencia realizada.
Podrás optar por:
- Firmar (13)
- Ver Detalle (14)
- Nueva transferencia (15)

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 13 14 15

En caso de seleccionar la opción Ver Detalle (14) se desplegará una

pantalla con los siguientes datos:

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• Número de transacción: Número con el que fue cargada la
transferencia
• Tipo de transferencia: Indica si la transferencia es entre cuentas del
mismo banco o entre cuentas de otros bancos
• Cuenta Débito: cuenta de la cual se debitará el monto a transferir
• CUIT de la cuenta débito
• Cuenta Crédito: cuenta hacia la cual se quiere realizar la transferencia
• CUIT de la cuenta crédito
• Importe: importe total a transferir
• Estado de la transferencia: estado en el que se encuentra la
transferencia
• Concepto: Campo libre que el usuario completa de acuerdo a su
conveniencia
• Motivo: motivo de la transferencia seleccionado de acuerdo a las
normas del BCRA
• Referencia: breve explicación acerca de la operación a utilizar por el
cliente para identificar la misma

• Fecha de alta: fecha en que se cargó la transferencia

• Usuario de alta: usuario que realizó la carga de la transferencia
• Titulares: titulares de las cuentas destino
• Nombre de la cuenta crédito: Muestra el nombre con que fue cargada
la cuenta crédito
• Solicitante: usuario que solicita la generación de la imagen en la
pantalla
• Fecha y hora de la operación: fecha y hora en que se genera la
imagen de pantalla
También, el sistema habilitará las siguientes acciones:
- Imprimir: Permite imprimir el detalle de la transferencia.
- Exportar: Permite exportar la información del detalle a formato PDF.
- Cerrar: El sistema vuelve a la pantalla de selección de cuentas.

La transferencia cargada queda en estado “Pendiente de Firma” (FP),

hasta que se complete el esquema de firmas definido para la cuenta de
débito y el monto a debitar.

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 CUARTO

Firmar
transferencias
-

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4. FIRMAR TRANSFERENCIAS
1. Ingresá, desde el menú principal, a la opción Operar (1)
>>Transferencias (2) >>Gestionar (3)

1
2

2. Se desplegará la siguiente pantalla. Seleccioná la opción Firmar

(4) del menú desplegable dentro del campo “Seleccione la acción
que desea realizar” y luego presioná el botón Consultar (5)

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 4

3. El sistema mostrará las transferencias con estado Pendiente de

Firma, para las cuales el usuario es Firmante.

6 7 5

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Las opciones habilitadas son:
- Ver detalle (5): Permite ver el detalle de la transferencia, previo a
su firma.
- Eliminar (6)
- Firmar (7)
Se podrán seleccionar una o varias transferencias de la lista.

Al seleccionar una transferencia y luego Ver Detalle, se desplegará

una pantalla similar a la siguiente con los datos de la transferencia
seleccionada:
• Número de transacción
• Tipo de transferencia
• Tipo y número de cuenta débito
• CUIT de cuenta débito
• Tipo y número de cuenta crédito
• CUIT de cuenta crédito
• Importe de la transferencia
• Estado (Pendiente de Firma)
• Concepto
• Motivo
• Referencia
• Fecha de alta
• Usuario alta
• Titulares
• Nombre de cuenta crédito
• Solicitante
• Fecha
• Hora
Las acciones habilitadas son:
- Imprimir: Permite imprimir el detalle de la transferencia.
- Exportar: Permite descargar el detalle en formato PDF.
- Cerrar: Vuelve a la pantalla desde la cual se invoca ver el detalle.

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4. Seleccionando una o varias transferencias y luego la opción Firmar
(7), el sistema desplegará la siguiente pantalla y te solicitará la Clave de
Usuario (8). Ingresala y hacé click en Aceptar (9) (si presionás Cancelar
(10), volverás a la pantalla anterior). La/s transferencia/s seleccionada/s
quedan firmadas y en estado Pendientes de Envío.

8 9

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Con la operación de Firmar las transferencias, el sistema verifica si se
completó el esquema de firmas. En caso de que el esquema de firmas
se haya completado, el sistema habilita la función Enviar.

Si en ese momento deseás enviarla, presioná la opción Aceptar que te

redirigirá a la pantalla de envío

Nota: Las transferencias deben ser firmadas antes del horario de corte
de la entidad. Si una transferencia no es firmada perderá validez (queda
vencida) y el sistema no permitirá su firma. Una vez vencida, la misma
será eliminada y deberá cargarse nuevamente.

. Si en la pantalla de Firma, seleccionás una o varias transferencias

y luego la opción Eliminar, el sistema despliega la siguiente pantalla. El
sistema muestra la/s transferencia/s seleccionada/s y requiere
que ingreses tu Clave de Usuario (12) para confirmar la eliminación.
Ingresala y hacé click en Aceptar (13) (seleccionando Cancelar (14)
volverás a la pantalla anterior) y la/s transferencia/s seleccionada/s
quedarán eliminadas.

12 13 14

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 QUINTO

Enviar
transferencias
-

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5. ENVIAR TRANSFERENCIAS
1. Ingresá, desde el menú principal, a la opción Operar (1)
>>Transferencias (2) >>Gestionar (3)

1
2

2. Se desplegará la siguiente pantalla. Seleccioná la opción Enviar

(4) del menú desplegable dentro del campo “Seleccione la acción
que desea realizar” y luego presioná el botón Consultar (5)

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 4

3. El sistema mostrará las transferencias con estado Pendiente de

Envío. El usuario debe poseer el atributo “Enviador” en la cuenta de
débito, para enviar una o más transferencias.
La lista de transferencias muestra los siguientes datos, en columnas
ordenables:
- ID de operación
- N° de cuenta débito
- Nombre de destinatario
-Importe
- Fecha de imputación
- Estado
Las opciones habilitadas son:
- Ver detalle : Permite ver el detalle de la transferencia, previo a su
envío. El detalle en este caso también se puede Imprimir o Exportar a
formato PDF.
- Eliminar
- Enviar
Se podrán seleccionar una o varias transferencias de la lista.

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4. Seleccionando una o varias transferencias y luego la opción Enviar,
el sistema desplegará la siguiente pantalla y te solicitará la Clave de
Usuario (6). Ingresala y hacé click en Aceptar (7) (si presionás Cancelar
(8), volverás a la pantalla anterior). La/s transferencia/s seleccionada/s
quedan enviadas.

6 7 8

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Nota: El sistema despliega la pantalla con el detalle de la transferencia
el cual contiene los mismos datos mencionados en el detalle para la
firma. El dato que varía es el estado de la transferencia, que en el detalle
Pendiente de Envío.
5. Seleccionando el siguiente ícono , el sistema desplegará un
comprobante de la transferencia inmediata enviada:

10

En el detalle del comprobante de una transferencia inmediata se

muestran los siguientes datos:
• Número de transacción
• Tipo de transferencia
• Tipo y número de cuenta débito
• CUIT de cuenta débito
• Tipo y número de cuenta crédito
•CUIT de cuenta crédito
• Importe de la transferencia
• Estado
• Concepto
• Motivo
• Referencia
• Fecha de alta
• Usuario alta
• Titulares
• Nombre de cuenta crédito
• Usuario autorizante
• Fecha de autorización

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Y las siguientes funciones:
- Imprimir (9): Imprime el comprobante de la transferencia.
- Cerrar (10): Vuelve a la pantalla desde la cual se invoca ver el comprobante.
6. Si en la pantalla de Envío, seleccionás una o varias transferencias
y luego la opción Eliminar, el sistema despliega la siguiente pantalla.
Muestra la/s transferencia/s seleccionada/s y requiere que ingreses tu
Clave de Usuario para confirmar la eliminación. Ingresala y hacé click
en Aceptar (seleccionando Cancelar volverás a la pantalla anterior) y
la/s transferencia/s seleccionada/s quedarán eliminadas.

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 SEXTO

Consulta de
transferencias
-

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6. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS

1. Ingresá, desde el menú principal, a la opción Operar (1)

>>Transferencias (2) >>Gestionar (3)

2. Se desplegará la siguiente pantalla. Seleccioná la opción

Consultar (4) del menú desplegable dentro del campo “Seleccione
la acción que desea realizar”.

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El sistema presentará los siguientes filtros para seleccionar y definir
el alcance de la consulta a realizar.
• Cuenta (el usuario puede seleccionar una cuenta de la lista
de cuentas que tiene asociadas)
• Tipo (seleccionar de la lista desplegable)
• Número (seleccionar de la lista desplegable)
• Fecha desde
• Fecha hasta
Luego de seleccionar los filtros requeridos presioná el botón
Consultar (5)

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3. El sistema mostrará el listado de transferencias pertenecientes al
banco y CUIT de la empresa junto con los parámetros de búsqueda
utilizados.
Y las siguientes funciones habilitadas:
- Ver detalle (6)
- Imprimir (7)
- Exportar (8)
- Eliminar (9)
8 7

6
9

Al seleccionar una transferencia y luego Ver Detalle, se desplegará

una pantalla similar a la siguiente con los datos de la transferencia
seleccionada:

Podrás Imprimir (7) o Exportar (8)

7 8
el detalle en formato PDF.

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4. Si seleccionás una o varias transferencias y luego la opción
Eliminar el sistema despliega la siguiente pantalla. Muestra la/s
transferencia/s seleccionada/s y requiere que ingreses tu Clave de
Usuario para confirmar la eliminación. Ingresala y hacé click en
Aceptar (seleccionando Cancelar volverás a la pantalla anterior) y
la/s transferencia/s seleccionada/s quedarán eliminadas.

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7. ¿TE AYUDAMOS?

Comunicate con.
Caja de Ahorro Casa Central
[email protected]

Dependencia Tribunales
Joaquín V. Gonzalez 77

Visitanos en tu sucursal más cercana.

CASA CENTRAL
Av. Rivadavia 702
CP: 5300
Ciudad de La Rioja
www.bancorioja.com.ar

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