SIG-PG-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros
SIG-PG-01 Procedimiento de Control de Documentos y Registros
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PROCEDIMEINTO
Revisión : 01
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
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REGISTRO S
Fecha : 27/02/14
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los documentos y registros que forman parte del
Sistema Integrado de Gestión en LOS FERROLES S.A.
3. RESPONSABLE
4. ACCIONES
4.1 PARTES DEL DOCUMENTO.
Son todos los elementos de un documento indicando si son de uso obligatorio o no. Ésta
lista se encuentra en la Tabla Nº 01.
La letra inicial que describe el tipo de documento se encuentra en la Tabla Nº 02; las letras
posteriores que describen el área al que corresponde el documento se describen en la
Tabla Nº 03; posteriormente, se coloca la numeración correlativa, comenzando desde el
número 01, en base a la aprobación del documento.
Actividad Responsable
Actividad Responsable
a. Indica, según el ítem “d”, la entrega de una copia del Documento
Maestro Jefe de Operaciones
Normativo u Operacional a las Jefaturas que considere conveniente.
Actividad Responsable
a. Identifica con un nombre cuando se crea un registro relacionado a la
actividad que dio origen al documento. Jefe de Área
b. En caso que los registros sean redactados manualmente, debe Jefe de Área
asegurarse que éstos sean escritos con letra clara, evitando
enmendaduras, tachaduras, borrones, entre otros; en caso de
espacios en blanco, tachar con línea.
c. Ingresa los datos de los registros en el SIG-RG-02/F08 “Lista de Jefe de Área
Registros”.
c. Garantiza el almacenamiento de los registros generados en
lugares apropiados y seguros, a fin de evitar su deterioro a través Jefe de Área
de fólderes, archivadores, archivo digital, entre otros.
4.7.2. DISPOSICIÓN.
Actividad Responsable
a. Una vez cumplido el tiempo de retención, retira los registros del área
y los dispone según el SIG-RG-02/F08 “Lista de Registros”, Comité de Gestión /
asegurándose que estos registros deben permanecer Jefe de Área
adecuadamente identificables.
5. DOCUMENTOS / REGISTROS.
5. TABLAS
Documentos Código
Manual M
Procedimiento general PG
Registro General RG
Plan E
Instructivo I
Programa de Gestión G
Formatos F
Otros O