Código: SI-19

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Versión: 1
Y RIESGOS Fecha: 31-07- 2017

1 OBJETO

Establecer la metodología a aplicar para la identificación de Peligros y evaluación de

Riesgos asociados a los procesos y actividades de INGENIERIA IT&T DE COLOMBIA
SAS.

1. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los procesos y actividades de INGENIERIA IT&T

DE COLOMBIA SAS.

Cuando se implementen cambios de naturaleza física u operacional en las actividades,

productos o servicios, que generen Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando
hayan cambios en los requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos por
NGENIERIA IT&T DE COLOMBIA SAS.

2 GLOSARIO, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

Accidente de trabajo. (Ley 1562 del 2012, art. 3) Es accidente de trabajo todo suceso
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la
muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que
se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los
lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la

función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera
accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas,
deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de
la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales
que se encuentren en misión.

2.1 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se

ha planificado y es estandarizable.
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2.2 Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de

un proceso de la organización o actividad que la organización determine como no
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

2.3 Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para
determinar el nivel del riesgo.

2.4 Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización

de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

2.5 Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos

y habilidades.

2.6 Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático

para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y
sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población
trabajadora”.

2.7 Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre
un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

2.8 Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o
ambas.

2.9 Enfermedad Laboral. . (Ley 1562 del 2012, art. 4) Es enfermedad laboral la
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El
Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la
tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con
los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral,
conforme a lo establecido en las normas legales vigentes.

Parágrafo. El Gobierno Nacional previo el concepto del Consejo Nacional de

Riesgos Laborales, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se
consideran como laborales.
Parágrafo 2º. Para tal efecto, el Ministerio de Salud y Protección Social y el
Ministerio de Trabajo, realizará una actualización de la tabla de enfermedades
laborales por lo menos cada tres (3) años atendiendo a los estudios técnicos
financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales.

2.10 Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante
un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros
elementos. Ejemplo, sistema de detención contra caídas.

2.11 Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad y el nivel de consecuencia.
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2.12 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los
peligros.

2.13 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

2.14 Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

2.15 Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el
trabajo, bajo el control de la organización.

2.16 Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la

ocurrencia de incidentes.

2.17 Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias.

2.18 Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

3 CONDICIONES GENERALES

a) Para la identificación y evaluación inicial de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud

en el trabajo se deben considerar las condiciones de operación normal, así como de
las actividades esporádicas que ocurren como resultado de la operación normal de la
empresa, y los incidentes y situaciones de emergencia que ocurran o puedan ocurrir
dentro del alcance de las actividades de oficinas.

b) La identificación y evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el

trabajo se realiza bajo la asesoría del proceso de gestión integral, y la participación
del personal interesado o involucrado; cuantificando los riesgos, cuando sea posible
con base en la metodología GTC 45 / 2012.

c) Se debe validar anualmente la identificación y evaluación de Peligros y Riesgos de

Seguridad y Salud en el trabajo, o cada vez que se incorporen o modifiquen procesos,
actividades, productos o servicios, se presenten cambios en los requisitos legales
aplicables, se ejecuten nuevos proyectos y/o cuando ocurra un accidente de trabajo.

d) Se debe realizar la identificación y evaluación de Peligros y Riesgos de Seguridad y

Salud en el trabajo, cuando se presenten cambios en la naturaleza física u
operacional de nuestras actividades, de acuerdo con lo establecido en este
procedimiento.
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4 RESPONSABILIDADES

Gerente

a) Liderar, promover y apoyar la identificación y evaluación inicial de los Peligros y

Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo, productos o servicios de la organización.

b) Proveer los recursos para garantizar la identificación de los riesgos y evaluación de

Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.

c) Dar a conocer al personal de los Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el

trabajo, productos o servicios, de la organización.

4.2 Encargado en SIG

a) Dar soporte y hacer seguimiento a la identificación y evaluación inicial de Peligros y

Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo, productos o servicios, cuando se
presenten proyectos de cambios físicos u operacionales.

b) Mantener copia actualizada de los consolidados y de la matriz de la identificación de

Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo de las actividades de
operación.

c) Solicitar a los responsables de los proyectos la identificación y evaluación de

Peligros y Riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo para los cambios físicos u
operacionales.

4.4 Trabajadores

a) Participar en la identificación y evaluación de Peligros de Seguridad y Salud en el

trabajo, productos y servicios de su dependencia, y cuando se presenten cambios
operacionales o físicos en su dependencia.

b) Informar a sus superiores sobre los nuevos Peligros de Seguridad y Salud en el

trabajo, así como de actos inseguros en los lugares de trabajo, que se deriven de los
procesos, actividades y servicios contratados por su dependencia.

5 PROCEDIMIENTO

Las entradas para la identificación de Peligros y Riesgos principalmente son:

 Manual de funciones por cargo.

 Entrevistas Verbal con el personal.
 Inspecciones de Seguridad.
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 Reporte de Accidentes y casi accidentes.

5.1 PARÁMETROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

El profesional HSEQ se deberá diligenciar el formato “Matriz de identificación peligros y

evaluación de Riesgos así:

AREA: Se identifica el área o lugar donde se desarrollan las actividades o tareas de

CARGO: Se identifican los cargos asociados a cada actividad de INGENIERIA IT&T DE

COLOMBIA SAS.
ACTIVIDADES: Se identifican todas las actividades que desarrolla INGENIERIA IT&T DE
COLOMBIA SAS, para lo cual se deben efectuar entrevistas con el personal, visitas e
inspecciones a cada área o proceso, involucrando a las personas que las efectúan,
manual de funciones por cargo.

ACTIVIDAD RUTINARIA (SI O NO): Se clasifican las actividades según su frecuencia de

participación en los procesos de la compañía.

PELIGRO: Se identifican los peligros presentes en cada actividad y se clasifican por

cada tipo, sean reales o potenciales. Para esta clasificación se tendrán en cuenta los
siguientes cuestionamientos:

 ¿existe una situación que pueda generar daño?

 ¿quién (o qué) puede sufrir daño?
 ¿cómo puede ocurrir el daño?
 ¿cuándo puede ocurrir el daño?

Para la clasificación se tendrá en cuenta la tabla de clasificación de peligros de la Guía

Técnica Colombiana GTC-45 versión 2012.
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EFECTOS POSIBLES: Se identifican los efectos posibles de los peligros sobre la

integridad o salud de los trabajadores, Para esta clasificación se tendrán en cuenta los
siguientes cuestionamientos:

 ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta?

 ¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir?

Para la identificación se tendrá en cuenta la tabla 1. Descripción de niveles de daño de la

Guía Técnica Colombiana GTC-45 versión 2012.

CONTROLES EXISTENTES: Se identifican los controles existentes para cada uno de los
peligros identificados y se clasifican en:

 Fuente
 Medio
 Trabajador

También se tienen en cuenta los controles administrativos que implementa la

organización.

CONTROLES: Describir los controles a que la Organización tiene y que debe

implementar para minimizar y controlar cada factor de Riesgo.

EVALUACION DEL RIESGO: Corresponde al proceso de determinar a probabilidad de

que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso
sistemático de la información disponible. Para esta evaluación se tendrán en cuenta los
siguientes factores de valoración y determinación:
 Nivel de Deficiencia

DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

NIVEL DE
ND SIGNIFICADO
DEFICIENCIA
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación de
Muy Alto (MA) 10 incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es nula o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
Alto (A) 6 significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas
Medio (M) 2 (s), o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas
existentes es moderada, o ambos.

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de

Bajo (B) 0
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
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 Nivel de Exposición

DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION

NIVEL DE
NE SIGNIFICADO
EXPOSICION
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado
Continua (EC) 4
durante la jornada laboral
La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos
Frecuente (EF) 3
cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de
Ocasional (EO) 2
tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

 Nivel de Probabilidad (ND x NR)

DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

NIVEL DE EXPOSICION
NIVELES DE PROBABILIDAD
4 3 2 1
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND) 6 MA - 24 A - 18 A - 12 M-6
2 M-8 M-6 B-4 B-2

 Interpretación del Nivel de Probabilidad

SIGNIFICADO DE LOS DIFERENTES NIVELES DE PROBABILIDAD

NIVEL DE VALOR DE
SIGNIFICADO
PROBABILIDAD NP

Entre 40 y Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición
Muy Alto (MA) frecuente.
24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Entre 20 y Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy
Alto (A)
10 deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con
Medio (M) Entre 8 y 6 exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin
Bajo (B) Entre 4 y 2 anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
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 Nivel de Consecuencia

DETERMINACION DEL NIVEL DE CONSECUENCIAS

NIVEL DE SIGNIFICADO
NC
CONSECUENCIAS DAÑOS PERSONALES
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte(s)
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad
Muy Grave (MG) 60
permanente, parcial o invalidez)
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal
Grave (G) 25
(ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requiere incapacidad.

 Nivel de Riesgo (NR) e Intervención}

DETERMINACIONDELNIVELDERIESGO

NIVEL DE RIESGO NIVEL DE PROBABILIDAD (NP)

NR = NP X NC 40-24 20-10 8-6 4-2
I I I II
100 4000-2400 2000-1000 800-600 400-200
I I II II 240
60 2400-1440 1200-600 480-360 III 120
NIVEL DE CONSECUENCIAS (NC)
I II II III
25 1000-600 500-250 200-150 100-50
II II 200 III III 40
10 400-240 80-60 IV20

SIGNIFICADO DEL NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE
VALOR DE NR SIGNIFICADO
RIESGO
Situación critica. Suspender actividades hasta que el riesgo este bajo control. Intervención urgente.
I 4000 - 600

Corregir y adoptar medidas de control inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de
II 500 - 150
riesgo está por encima o igual de 360.

III 120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.

Mantener las medidas de control existentes, pero se debería considerar soluciones o mejoras y se
IV 20
deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aun es aceptable.
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 Valoración del riesgo

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NIVEL DE
SIGNIFICADO
RIESGO

No aceptable Situación crítica, corrección urgente

I
No aceptable o Aceptable
Corregir o adoptar medidas de control
II con control especifico
Mejorable
III Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
Aceptable
IV justifique.

Al realizar este análisis se determinara el nivel de riesgo para cada labor o actividad.

NÚMERO DE EXPUESTOS: Describir el Número de personas expuestas a cada

actividad.

EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ASOCIADO: establecer si existe o no un requisito

legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de priorización
en la implementación de las medidas de intervención.

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Los riesgos identificados en la Matriz de Peligros y

Riesgos serán intervenidos con medidas de control según su prioridad buscando reducir
los peligros a su mínima expresión, y para esto se contemplan las siguientes medidas:

 Eliminación: Si es el caso, indique como eliminó el peligro/aspecto.

 Sustitución: Se relaciona con aquellos cambios en procesos, maquinas,
herramientas o equipos.
 Controles de Ingeniería: Se relaciona con todas aquellas medidas tomadas desde el
diseño o rediseño de máquinas, herramientas o equipos.
 Controles administrativos, Señalización Advertencia: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de
acceso, capacitación del personal.
 Equipos / Elementos de Protección Personal: Se relacionan todos los equipos y
Elementos de Protección Personal, utilizados para la minimizar cada peligro
asociado.
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2. PROCESO DE GESTION DEL CAMBIO

En caso de que ocurra cambio en las labores que ejecuta la organización, se realizará la
metodología de los ATS.

3. SEGUIMIENTO A CONTROLES

La empresa identifica los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La frecuencia

es anual o cuando se presente los siguientes aspectos:

 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son

eficaces y suficientes.
 La necesidad de responder a nuevos peligros.
 La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a
cabo.
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de
seguimiento, investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los
resultados de las pruebas de los procedimientos de emergencia.
 Cambios en la legislación.
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se
presenten.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratistas.

Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las

valoraciones de los riesgos llevadas a cabo por diferente personal en diferentes
momentos. En donde las condiciones hayan cambiado o haya disponibles mejores
tecnologías para manejo de riesgos, se deberían hacer las mejoras necesarias.
No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una
revisión puede demostrar que los controles existentes o los planificados siguen
siendo eficaces.

6 REFERENCIAS

 OHSAS -NTC - 18001. SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL, Bogotá, Noviembre 27 de 1996.

 Guía Técnica Colombiana GTC-45 Versión 2012.

 OMS, OPS y CEPIS, Consejo Panamericano de Ingeniería Sanitaria, “Criterios de

Peligrosidad para el Manejo de Residuos Sólidos”, WWW. Cepis.ops-oms.org.
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 Ley 1562 de 2012, “Por lo cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan
otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional” Congreso de Colombia.

 Decreto 1072 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto único reglamentario del
sector trabajo” Ministerio del trabajo.

TABLA DE REGISTROS

FICHA TÉCNICA
Cargo

Elaboró Coordinadora HSE y Profesional De Gestión Del Riesgo

Revisó Director DGR

Aprobó Coordinador OYM

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
Versión Descripción del Cambio
Aprobación
31/07/2017 01 Creación de documento inicial.