Petroland Sas: Auditorias Internas PLPHSEQ-029
Petroland Sas: Auditorias Internas PLPHSEQ-029
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02
PETROLAND SAS
AUDITORIAS INTERNAS
PLPHSEQ-029
MODIFICACIONES
CONTENIDO DE LA
FECHA VERSIÓN
MODIFICACIÓN
Se incluye la selección de
15-01-2015 02 auditores y presentación del plan
de auditoria
VERSIÓN No. 02
1 OBJETIVO
Establecer una guía para desarrollar auditorías internas al programa de HSEQ (SG-SST)
de la empresa PETROLAND SAS.
2 ALCANCE
Este procedimiento será aplicado en todos los proyectos que desarrolle la empresa
durante su operación normal en todo el territorio nacional. Adicionalmente será aplicado
en forma global en la oficina principal involucrando todos los proyectos que se estén
ejecutando en el momento de la auditoria interna.
3 RESPONSABILIDADES
4 DEFINICIONES
4.1 AUDITORÍA
Registros, declaraciones de hecho u otra información que son relevantes para los criterios
de auditoría y verificables. En el caso de los programas de prevención de riesgos
constituyen todos los registros, actas, gráficas que sean verificables y que constituyan
prueba de la implementación de alguna actividad del programa.
Organización o persona que solicita una auditoría. El cliente puede ser el auditado o
cualquier otra organización que tenga derechos
4.7 AUDITADO
4.8 AUDITOR
Extensión y límites de una auditoria, el alcance incluye típicamente una descripción de los
emplazamientos físicos, unidades organizativas, actividades y procesos, así como el
periodo de tiempo cubierto.
4.12 COMPETENCIA
5 CONSIDERACIONES GENERALES
6 PROCEDIMIENTO
Las auditorías al sistema integrado de gestión HSEQ serán desarrolladas con una
periodicidad anual y para su ejecución se contratará recurso externo que cumpla con el
perfil definido, Se determinaran en el registro PROGRAMA DE AUDITORIAS PLFHSEQ-
168.
VERSIÓN No. 02
La selección del auditor interno se hace con base en los criterios estipulados en el
formato PLFHSEQ-169 antes de realizar la auditoria interna el mayor puntaje entre los
preseleccionados es el que se selecciona para que ejecute la auditoria interna.
En el mismo formato se evalúa el desempeño del auditor con base en los criterios para
medir su metodología de forma general.
El auditor se pone en contacto con los auditados, informa quienes conforman el equipo de
auditoria, cual es el plazo propuesto para la realización del ciclo de auditoria, solicita
acceso a los documentos y registros y hace los arreglos necesarios para la misma.
Antes de la auditoria, el auditor revisará el Sistema de Gestión, los documentos y
cualquier reporte de auditoria reciente.
La reunión de cierre es presidida por el auditor con asistencia del Gerente General y los
auditados o responsables de las funciones auditadas para presentar los hallazgos de la
auditoria y las conclusiones en las que se resaltan las fortalezas del proceso de auditoria
y las oportunidades de mejora. De esta reunión de cierre se deja como registro un acta en
el PLFHSEQ-172 Acta Reuniones.
VERSIÓN No. 02