Procedimiento Auditorías Internas para Plan Estratégico de Seguridad Vial
Procedimiento Auditorías Internas para Plan Estratégico de Seguridad Vial
Procedimiento Auditorías Internas para Plan Estratégico de Seguridad Vial
Para realizar la auditoría interna y verificar el cumplimiento de cada una de las actividades del PESV, el área de
HSEQ creo un check list de acuerdo a la resolución 1231 del 5 de abril de 2016.
AUDITORIA
INTERNA
N ACTIVIDAD DESCRIPCI RESPONSABLE
° ÓN
Se programan las auditorias en el cronograma de
1 Planificar auditorias Comité de Seguridad
actividades. Vial
Determinar el objetivo,
Se definen las extensiones y límites de la
2 alcance y criterio Responsable del PESV
auditoria, el referencial con que se evaluaran
de auditoria
los procesos.
Se selecciona el auditor líder y al equipo auditor,
3 Seleccionar equipo Comité seguridad vial
auditor teniendo en cuenta el perfil y que sus funciones
sean independientes a la responsabilidad directa
sobre el elemento o actividad a auditar.
Se revisan los documentos pertinentes al
4 Preparar documentos proceso auditar y se elabora el plan de auditoria Equipo auditor
de acuerdo
a la resolución 1565 de 2014 y 1231 de 2016.
Se informa por medio del registro PL-HSEQ-
Informar a las áreas
5 004_Plan de Auditoria PESV las actividades Auditor Líder
de la auditoria
que se
desarrollaran.
Se diligencia el formato LT-HSEQ-003_Lista de
6 Elaborar lista de chequeo verificación Auditoría Interna del PESV Equipo auditor
Resolución 1231 de 2016
Realizar reunión de Se confirma la agenda, se describe el objetivo,
7 Auditor Líder
apertura alcance y procesos que se van a auditar
Se realiza la auditoria, recolectando las
Recolectar
8 evidencias por medio de las fuentes de Equipo auditor
evidencias y realizar
información definidas
encuestas
para ello.
9 Realizar reunión de cierre Se presentan los resultados de la auditoria Auditor Líder
Se diligencia el F-HSEQ-040_Formato Informe
Presentar informe de Auditoría PESV donde se consignan los
10 Auditor
de auditoria aspectos favorables, aspectos por mejorar,
eficacia del
proceso, número de N.C y observaciones.
Se informa a cada proceso auditado los
Presentar informe
11 aspectos favorables, las no conformidades y Auditor Líder
de hallazgos
las
observaciones que se encontraron.
A las acciones implementadas se les realiza
12 Realizar seguimiento seguimiento por medio de las acciones de Equipo auditor
mejora e indicadores de gestión.
Se revisan las acciones tomadas luego del periodo
Verificación
13 de seguimiento, con el fin de saber si han Equipo auditor
acciones
sido eficaces.
implementadas
Realizar cierre de las Se considera como finalizada la auditoria cuando
14 las Auditor Líder
acciones
NC han sido corregidas
1.1.1. Auditorías Externas
La auditoría externa será realizada por la superintendencia de puertos y transporte, clientes, proveedores y
contratistas en el momento que sea aprobado este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de la
resolución 1565 del 6 de junio de 2016 y resolución 1231 del 5 de abril de 2016, esta entidad realizará
observaciones que ayuden a la mejora continua de este proceso.
2. CONTROL DE CAMBIOS
Rutas externas, Desplazamiento fuera del entorno físico de Rutogramas, análisis de puntos críticos,
la empresa. horarios de llegada y salida de los
conductores, monitoreo de los
comportamientos viales, evidencia de la
divulgación de los factores de riesgos en las
rutas internas y externas.
Protocolos, divulgación de protocolos,
información en documentada de accidentes
Atención a víctimas de tránsito, análisis de accidente de tránsito,
lecciones aprendidas, fuente de información,
Atención a víctimas, investigación de accidente de tránsito. procedimiento para la investigación de AT,
indicadores.
6. N° DE NO
7. INFORMACIÓN A ADJUNTAR
CONFORMIDADE
S
a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no
conformidades, observaciones, entre otros, con la respectiva firma del auditor o
auditores.
b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción
contiene la descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las
medidas
correctivas para cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución,
estado de la acción correctiva.
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma: