FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/01/2020 12:02:04 p.m. - Fecha de viabilidad: 15/01/2020 09:52:12 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL PARQUE TEMATICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN CRISTOBAL DE CASA ORCCO DEL DISTRITO DE CARMEN ALTO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Código único de inversiones 2477037
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS M2 DISTRITAL 1260.25
POR HABITANTE EN ZONAS URBANAS NO
ATENDIDO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Responsable de la OPMI: JENNER QUICAÑO PRADO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Responsable de la UF ENRIQUE BEJAR TENORIO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Responsable de la UEI JOHNNY JAIME NUNEZ ESCALANTE

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300443 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
300445 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL PARQUE TEMATICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN CRISTOBAL DE CASA ORCCO DEL
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.2031697481568070 / -74.22983292861967 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.2026553198955540 / -74.23009042068476 AYACUCHO HUAMANGA CARMEN ALTO CASAORQO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Adecuadas Condiciones para realizar practicas recreativas
Nombre del indicador para la medición del objetivo central DÉFICIT DE M2 DE ÁREAS VERDE POR HABITANTE EN LAS ZONAS URBANAS
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 611.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 611.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Pág. 1
 Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 611
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 6,346.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
El proyecto en mención comprende los siguientes: Obras provisionales, traslado de equipos y colocación de cartel de obras. Movimiento de tierras. Sardineles de
concreto simple Muros de contención de concreto simple mas 30% de piedras medianas. Bancas de concreto armado con acabado de granito. Construcción de
Alternativa 1 (Recomendada) bases para astas de bandera y iluminación. Tartajeos en bases, sardineles y muros de contención. Colocación de piso de adoquín de color y de concreto simple.
Carpintería metálica en colocación para rejas de sardineles y postes. Pintura en rejas, postes metálicos y sardineles. Instalaciones sanitarias de agua fría.
Instalaciones eléctricas. Plantas ornamentales y colocación de Grass.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios públicos M2/persona 611.00 616.00 621.00 627.00 632.00 637.00 642.00 648.00 653.00 659.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CREACION DEL PARQUE TEMATICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA SAN CRISTOBAL DE CASA ORCCO
Construccion de espacio exterior :
Intangibles N° de informes 1.00 1.00 4,866.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
TRABAJOS PRELIMINARES
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 272.08 M2 272.08 394,729.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
pasiva : ARQUITECTURA
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Espacios fisicos 53.39 M2 53.39 7,409.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
pasiva : ESTRUCTURAS
Implementacion de instalaciones exteriores
Número de
de servicios basicos : INSTALACIONES Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 9,860.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
equipamiento
SANITARIAS
Implementacion de instalaciones exteriores
Número de
de servicios basicos : INSTALACIONES Equipamiento 1.00 Gb(gigabyte) 1.00 7,409.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
equipamiento
ELECTRICAS
Infraestructura
Construccion de area verde : AREA VERDE Unidad 272.08 M2 272.08 35,539.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
natural
Implementacion de sistema integrado de
gestion de calidad : SEGURIDAD Y SALUD Intangibles N° de informes 1.00 1.00 21,825.00 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
EN OBRA
Implementacion de sistema integrado de
gestion de calidad : MITIGACION Intangibles N° de informes 1.00 1.00 3,454.17 10/2019 12/2019 02/2020 06/2020
AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 7,536.29 7,536.29 7,536.29 7,536.30 30,145.17
Infraestructura 0.00 100,534.50 100,534.50 100,534.50 100,534.50 402,138.00
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 8,634.50 8,634.50 17,269.00
Infraestructura natural 0.00 0.00 0.00 17,769.50 17,769.50 35,539.00
Subtotal 0.00 108,070.79 108,070.79 134,474.79 134,474.80 485,091.17
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervisión 0.00 6,063.64 6,063.64 6,063.64 6,063.64 24,254.56
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 6,063.64 6,063.64 6,063.64 6,063.64 24,254.56
Costo de inversión total 0.00 114,134.43 114,134.43 140,538.43 140,538.44 509,345.73

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Intangibles N° de informes 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 81.37 81.37 81.37 81.37 325.48
Equipamiento Gb(gigabyte) 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

Pág. 2
 Infraestructura natural Unidad 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00 1,350.00
Mantenimiento 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00 1,768.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 325,981.27

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 611,201.73
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,467.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Una vez finalizada la inversión del estudio, la Municipalidad Distrital de Carmen Alto será la encargada de la operación y mantenimiento. La Municipalidad dispondrá
8.1 Análisis de sostenibilidad de recursos ordnarios para cubrir dichos gastos a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Social o las áreas que hagan las veces de ésta. La Municipalidad cuenta
con dependencias, que se encargará de la operación y mantenimiento sustentada en sus instrumentos de gestión (MOF Y ROF)
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 300443 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS anexo.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA fichasimp.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Sost.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 1272.pdf Descargar

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