FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 07/01/2024 08:36:27 p.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN PARQUE INFANTIL EN EL SECTOR DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Código único de inversiones 2629096
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 200
URBANOS
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Responsable de la OPMI: CHARLY ALEXANDER TORRES FIESTAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Responsable de la UF RONALD JAVIER YENQUE CALERO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Responsable de la UEI RONALD JAVIER YENQUE CALERO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301809 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
001 parque infantil en el sector de nueva esperanza
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-3.6609939453692792 / -80.42476497955424 TUMBES TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-3.6611028216236150 / -80.42477166952290 TUMBES TUMBES SAN JUAN DE LA VIRGEN

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADOS SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN EL PARQUE INFANTIL EN EL
Descripción del objetivo central del proyecto SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN , PROVINCIA DE TUMBES,
DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
URBANAS POR IMPLEM
Unidad de medida del indicador M2
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 10.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 200.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Registro Nacional de Municipalidades

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 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos LA POBLACION DEL SECTOR NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2024 Valor en el último del horizonte de evaluación 2033
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 587.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CREACION DE UN PARQUE INFANTIL DE 200 M2, JUEGOS RECREATIVOS, BANCAS POSTES, GRADAS, PLANTAS ORNAMENTALES, INSTALACIONES
Alternativa 1 (Recomendada)
SANITARIAS

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios publicos M2/persona 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
CONSTRUCCION
Otras acciones de infraestructura :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 200.00 332,223.96 01/2024 02/2024 04/2024 05/2024
PARQUE

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 132,889.58 199,334.38 332,223.96
Subtotal 0.00 132,889.58 199,334.38 332,223.96
Gestion del proyecto 0.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00
Expediente técnico 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
Supervisión 0.00 15,600.00 23,400.00 39,000.00
Liquidación 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 30,000.00 18,600.00 27,900.00 76,500.00
Costo de inversión viable 30,000.00 151,489.58 227,234.38 408,723.96
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 408,723.96

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 0.00 80.00 120.00 200.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2024

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
Mantenimiento 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 346,376.24

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8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 393,346.81
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 670.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad LA OPERACION Y MANTENIMIENTO SERA ASUMIDO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio MEJORA DE DRENAJE PLUVIAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
5,000.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301809 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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