INFORME 004 Solicita Incremento de Presupuesto para Proyecto Suelos
INFORME 004 Solicita Incremento de Presupuesto para Proyecto Suelos
INFORME 004 Solicita Incremento de Presupuesto para Proyecto Suelos
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo hacer llegar el Informe
Técnico, para solicitar la DISPONIBILIDAD DE LA DEMANDA PRESUPUESTAL del proyecto
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LOS SUELOS DEGRADADOS EN EL ÁMBITO
DEL VRAEM EN LAS PROVINCIAS DE LA MAR Y HUANTA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO; LA
PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN Y LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”. Código Único de Inversiones 2439878”.
I. ANTECEDENTES
1.1. Según Resolución Ministerial N° 0057-2022-MIDAGRI. PMI 2023-205, de febrero del 2022, se
aprueba el Programa Multianual de Inversiones del Sector Agrario y de Riego 2023 – 2025, en las
que se encuentra priorizado el Proyecto “Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos
Degradados en el ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de
Ayacucho; la provincia de Satipo del departamento de Junín y la provincia de La Convención del
departamento de Cusco”, Código Único N° 2439878 para dar inicio en Enero del 2023 con un
Presupuesto Inicial de S/. 1´256,954.00 Soles que significa solo el 11.73% del presupuesto para el
Año 2023 según Proyecto, este PIA no cubre la demanda presupuestal programada para el primer
año del Proyecto
Además para el Proyecto Suelos es priorizado según el Cuadro de Indicadores de Brechas de
Infraestructura y de Servicios Públicos en las que: Los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo
Agrario tiene un como brecha un coeficiente de prioridad 87.06%
ejecutado por modalidad de Administración Directa con un costo total de 24’189,586.95 (Veinticuatro
millones ciento ochenta y nueve mil quinientos ochenta y seis y 95/100 soles), con un plazo de
ejecución de 36 meses. Y tiene la siguiente Ficha:
II. ANALISIS:
1.1. Según Resolución Directoral Ejecutiva N° 013-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de febrero de 2021.
Se APROBO el Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública, con Código Único N°
2458348 denominado Proyecto “Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos
Degradados en el ámbito del VRAEM en las provincias de La Mar y Huanta del departamento de
Ayacucho; la provincia de Satipo del departamento de Junín y la provincia de La Convención del
departamento de Cusco”. Y tiene la siguiente Ficha:
MIDAGRI: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos
Unidad Ejecutora
Apurímac, Ene y Mantaro
Código del Proyecto 2439878
División Función 009: Ciencia y tecnología
Grupo Funcional l 0017: Innovación tecnológica
Programa presupuestal 0089: REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE
Programa
LOS SUELOS AGRARIOS
5004189 Capacitación a productores agrarios
Sub Programa
5004212 Asistencia técnica a productores agrarios
“Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos Degradados en
el Ámbito del VRAEM en las Provincias de La Mar y Huanta del
Proyecto
Departamento de Ayacucho; la Provincia de Satipo del Departamento de
Junín y la Provincia de la Convención del Departamento de Cusco”
Meta 4,000 Agricultores capacitados
a. Presupuesto: S/. 24´189,586.95 Soles (Veinte y Cuatro Millones Ciento Ochenta y Nueve Mil
Quinientos Ochenta y Seis con 95/100 soles), como se observa en el cuadro siguiente:
Programación
Mes
Mensual S/.
Ene-23 27193.20
Feb-23 412780.11
Mar-23 487598.81
Abr-23 112539.60
May-23 115417.56
Jun-23 101424.72
Total 1´256,954.00
En mérito a ello se viene desarrollando la iniciando la ejecución física del proyecto, con el avance
de las siguientes actividades: Contratación de profesionales, adquisición y disponibilidad de
materiales, herramientas e implementos y la elaboración del informe de compatibilidad.
Evaluado las metas físicas contempladas en el expediente técnico, y el impacto del proyecto en los
16 distritos ámbito de intervención, es indispensable cumplir con la ejecución según programación
física financiera del expediente aprobado:
Generación e implementación de información de las potencialidades del suelo según su
capacidad de uso mayor
Identificación de parcelas demostrativas en el uso del suelo según su capacidad de uso mayor
Fortalecimiento de las capacidades en el manejo de los cultivos agrícolas
Fortalecimiento de las capacidades en encalamiento y manejo integrado de plagas
Acompañamiento para la recuperación de la cobertura vegetal
Asistencia técnica en la implementación de prácticas orientadas a controlar la erosión de suelos
en cultivos agrícolas en terrenos en pendiente
Fortalecimiento de capacidades sobre la gestión del recurso suelo
Por lo que se requiere el saldo por ejecutar con respecto al Expediente Técnico aprobado. Según el
detalle siguiente:
CUADRO 1.1. Saldo por ejecutar según Programación financiera del Expediente Aprobado
1.3. En efecto, la Dirección de Reconversión Productiva – Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI), remite
el REQUERIMIENTO DE RECURSOS (Demanda Adicional), para dar cumplimiento al 100% con la
ejecución de partidas contempladas en el cronograma físico que corresponde al año 1, por el monto
de S/. 5,800,176.64 (Cinco Millones Ochocientos Mil Ciento Setenta y Seis con 64/100 soles),
recurso que se ejecutará según cronograma de ejecución en 12 meses, y está identificado por
componentes, según detalle:
04.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE LA GESTIÓN DEL RECURSO SUELO 880,400.00 220,100.00 220,100.00 220,100.00 220,100.00 0.00 0.00
04.01.03 EQUIPAMIENTO PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 880,400.00 220100.00 220100.00 220100.00 220100.00
COSTO DIRECTO 5,521,356.64 1,199,551.37 1,589,556.42 1,609,053.87 872,839.61 250,355.37 0.00
GASTOS GENERALES (6.95% C.D.) 224,520.00 37420 37420 37420 37420 37420 37420
SUPERVISION (2.19% C.D.) 54,300.00 9050 9050 9050 9050 9050 9050
TOTAL_PRESUPUESTO 5,800,176.64 1,246,021.37 1,636,026.42 1,655,523.87 919,309.61 296,825.37 46,470.00
Fuente: DRP-PROVRAEM
III. CONCLUSIONES
3.1 CONCLUSIONES.
El proyecto “Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos Degradados en el Ámbito
del VRAEM en las Provincias de La Mar y Huanta del Departamento de Ayacucho; la Provincia
de Satipo del Departamento de Junín y la Provincia de la Convención del Departamento de
Cusco” está Priorizado en el Programa Multianual de Inversiones del Sector Agrario y de Riego
2023 – 2025, aprobado con Resolución Ministerial N° 0057-2022-MIDAGRI. PMI 2023-205, de
febrero del 2022, y se asigna un PIA de S/. 1´256,954.00 Soles para el inicio año 2023 que
significa solo el 11.73% de lo programado según el Expediente Técnico para el año 01(2023)
Para continuar con la ejecución del “Recuperación de la Capacidad Productiva de los Suelos
Degradados en el Ámbito del VRAEM en las Provincias de La Mar y Huanta del Departamento de
Ayacucho; la Provincia de Satipo del Departamento de Junín y la Provincia de la Convención del
Departamento de Cusco” según programación en el Expediente Técnico se requiere la
Asignación presupuestal de Presupuestal de S/. 5´800,176.64 Soles (Cinco Millones
Ochocientos Mil Ciento Setenta y Seis con 64/100 soles), soles, para el cumplimiento de metas y
objetivos priorizados para el año 2023.
Atentamente,