Informe Seg. Polit. Nacional Agraria II Trim 2020 PDF
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II TRIMESTRE 2020
II TRIMESTRE 2020
INDICE
N° PAG
1. RESUMEN EJECUTIVO .......................................................................................................................... 3
7. FORMULARIO N° 01 ............................................................................................................................. 12
La Unidad Ejecutora 017 Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, del Ministerio de Agricultura y
Riego que tiene como objetivo general “Contribuir a elevar el desarrollo agrario en zonas de frontera de
manera competitiva sostenible e inclusiva; coordinada y articulada con los actores públicos y privadas
dentro del ámbito de intervención mediante la ejecución de actividades, programas y proyectos de
inversión pública de infraestructura agraria y riego, así como el desarrollo sostenible, agropecuario,
forestal y recuperación de ecosistemas, así como contribuir a la inversión en los espacios de frontera” a
través de la Oficina de Programación Presupuesto y Seguimiento, ha formulado la modificación del Plan
Operativo Institucional al I Semestre 2020, con el objetivo de conducir y direccionar la gestión institucional
en el ejercicio presupuestal 2020, así como facilitar las acciones de seguimiento y evaluación del proceso
de implementación tanto a nivel interno, así como por las instancias correspondientes del Pliego 013
MINAGRI.
El Informe de Seguimiento a los Ejes de la Política Nacional Agraria Vinculadas a los Organismos
Públicos Adscritos, Programas Proyectos Especiales y Unidades Orgánicas del MINAGRI, se enmarca a
los Ejes de Política Nacional Agraria:
- Eje 01: Manejo sostenible de agua y suelos
- Eje 04: Infraestructura y tecnificación del riego
- Eje 07: Gestión de Riesgos y Desastres en el sector agrario.
- Eje 08: Desarrollo de Capacidades
- Eje 10: Acceso a Mercados
- Eje 12 Desarrollo Institucional
En el marco de la Implementación de los Lineamientos de Política Agraria, a probados mediante Decreto
Supremo N° 002-2016-MINAGRI (18 de marzo de 2016), Resolución Ministerial N°0469-2015-
MINAGRI y en concordancia a los lineamientos técnicos y operacionales y orientaciones metodológicas
establecidas por la Directiva Sectorial Nº002-2017-MINAGRI-DM, “Directiva Sectorial para
Procedimientos para la Remisión y Consolidación de la Información para el seguimiento y la Evaluación
de las Políticas Nacionales Sectoriales, Planes Sectoriales, Normas Vinculadas a la Materia Agraria, y
Objetivos de los Programas y Proyectos Especiale y el Informe de Seguimiento a los Ejes de la
Política Nacional Agraria, al Cierre del II Trimestre del año 2020; solicitado mediante OFICIO MULT.
N° 010-2020-MINAGRI-DVPA-DGESEP-DSEP..
La elaboración del documento, tiene como base la programación establecida en el Plan Operativo
Institucional Consistente al PIA 2020, aprobada con Resolución Directoral N°063-2020-MINAGRI-
PEBLT-DE y remitida al OGPP del Pliego 013; con el propósito de conducir y direccionar la gestión
institucional en el ejercicio presupuestal 2020, de manera que los resultados y productos obtenidos a
través de las 28 metas priorizadas a ejecutar contribuyen a los Objetivos Estratégicos Institucionales
(OEI) del Ministerio de Agricultura y Riego, a los cuales se encuentra alineados y/o articulados.
Resultados Alcanzados:
El nivel de avance alcanzado respecto a los ejes de la política nacional agraria:
Eje Política Agraria 01: Manejo Sostenible de Agua, Suelos y Biodiversidad, al II Trimestre 2020 se
logró alcanzar:
26.80 Has recuperadas con manejo integral de micro cuencas, que significa el 100.00% de avance
físico, respecto a lo programado al II Trimestre (26.80 Has) y el avance físico acumulado alcanzó a
49.05 Has que representa 96.18% respecto a la meta anual programada (51 Has).
86 suris atendidos y/o protegidos, que significa el 100% respecto a lo programado al II trimestre (86
suris) y el avance físico acumulado es 123 suris que representa 54.67%, de la meta anual
programada (225 suris).
08 pescadores artesanales asistidos técnicamente en buenas prácticas de manufactura en el
procesamiento de trucha y siembra y repoblamiento de alvinos de especies ícticas nativas (carachi),
que significa el 100% de avance físico, respecto a lo programado al II Trimestre (08 productores) y el
Eje de Política Agraria 04: Infraestructura y Tecnificación de Riego, el nivel alcanzado del indicador
superficie agrícola beneficiada con infraestructura de riego instalada, recuperada, mejorada y/u operativa
con actividades de operación y mantenimiento, al II Trimestre 2020:
Proyecto 2223318 Mejoramiento servicios de protección riberas del rio Crucero Jila San
Gerónimo. El proyecto de inversión consiste en la construcción de defensas ribereñas mediante
diques enrocados en 7,190 m.l. en ambas márgenes del rio Crucero, en 04 sectores Jila San
Gerónimo, Jila Central, Jila Huancasayani, Santa Cuz de Machariri, del distrito de Asillo, que
posibilitara la protección de 725.50 hectáreas de áreas agrícola y demás activos de 17,250
productores del distrito de Asillo.
Para el 2020 se ha programado el inicio de la obra, estableciendo como meta física 0.11 de obra,
con una asignación presupuestal de S/ 2’530,008.00 Soles, durante el mes de mayo se ha
formulado el expediente presupuestal 2020 el mismo que ha sido aprobado mediante Resolución
Directoral Nº 104-2020-MINAGRI-PEBLT-DE (22/05/2020), que posibilitara da inicio de las acciones
previstas en el correspondiente expediente presupuestal. Al mes de mayo no registra avance físico
ni financiero.
Proyecto 2406828 Creación de los servicios de protección márgenes del rio Karimayo-Chupa.
El proyecto consiste en la construcción de 8,097 m. de diques de tierra, con cobertura de champas y
la construcción de 985 m. muros de concreto ciclópeo, limpieza y encauzamiento del rio,
complementado con capacitación a los productores agropecuarios en capacidad de respuesta frente
Durante el II Trimestre 2020, se logró brindar capacitación, extensión rural y asistencia técnica a los
productores a fin de desarrollar sus capacidades y aplicar sus habilidades y destrezas.
El avance físico acumulado alcanzó a 2,705 productores que significa el 26.61% de la meta anual
reprogramada (10,116 productores).
Durante el II Trimestre 2020; se ha ejecutado 03 informes de las acciones de gestión y dirección técnica,
correspondientes a la Meta 0013, que representa el 100% respecto a la meta programada al II Trimestre
(3 informes) y el avance físico acumulado alcanzó a 6 informes que significa 50% respecto a la
programación anual.
La Meta 013 Dirección Técnica Supervisión y Administración, tiene como objetivo brindar soporte
técnico a 19 metas presupuestarias, en los procesos de programación, gerenciamiento y conducción
de los sistemas administrativos, monitoreo y supervisión de la implementación de los proyectos,
actividades y metas que contempla el POI Modificado al I Semestre 2020 del PEBLT. En tal sentido,
busca mejorar sustancialmente los procesos de apoyo administrativo y logístico entendido como la
programación, adquisición, control del flujo de bienes y servicios solicitados por las áreas usuarias
que posibilite la implementación oportuna de los componentes, actividades, y el logro de los
objetivos y metas programadas para el ejercicio presupuestal 2020.
Debido a la presencia del COVI 19, que ha implicado la paralización de la ejecución de actividades y
proyectos desde el 16 de marzo del presente año, sin embargo, en el marco de la normatividad
establecida sobre el COVI 19, el 25 de mayo se ha reanudado progresivamente el funcionamiento
institucional y el reinicio de las actividades y proyectos que contempla el POI 2020 de la UE 017
PEBLT; considerando que la cuarentena también implica la inmovilidad de la población en general,
sin embargo dicha población requiere y demanda alimentos de primera necesidad, los cuales en un
primer momento escaseaban, por lo cual en el marco de lo dispuesto por el MINAGRI, en acción
conjunta con las OPAS del sector MINAGRI, se ha continuado con la implementación de las ferias
itinerantes de la chacra a la olla, que ha tenido buen acogida en la región Puno, donde se ha
logrado abastecer a los pobladores con productos agrícolas, pecuarios y pesqueros de buena
calidad y a precios razonables, beneficiando además directamente a los productores locales,
además en dichas ferias se ha sensibilizado a la población respecto a las medidas preventivas a
tener en cuenta como son el uso de tapaboca, lavado de manos permanente, y el distanciamiento
social.
Problemas presentados
Los principales problemas y limitaciones que se presentaron durante el II Trimestre 2020, cuyo detalle se
puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 01
Principales Problemas/Limitaciones y medidas correctivas implementadas durante el
II Trimestre 2020
Factores que dificultaron o contribuyeron a la ejecución Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
1. El PIA 2020 no contemplaba recuros para la continuación y/o
conclución de los proyectos de inversión de infraestructura de riego: Gestión ante el Pliego de asiganción de mayores recursos por conceptos de
Mejoramiento del Sistema de Riego Urinsaya Crucero-Carabaya y saldos de balance y continuacidad de inversiones, lo cual se ha concretado
Rosario Huancarani; Azángaro y la elaboración del expediente técnico en el mes de abril.
del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri y otros.
2. Los expediente técnicos de los proyectos de inversión con asignación Se ha dispuesto la actualización de dichos expedientes tecnicos
de recursos para el 2020 como a) Recuperación, protección manejo principalamente lo relacionado a la actualización de costos y presupuesto, lo
sostenible de recuros naturales y fauna ( Recupeación de areas cual permitirá efectuar el inicio en la ejecución del proyecto, seguidamente el
forestales degradadas y o alteradas), Mejoramiento servicios de proceso de contratación para al ejecución de obra.
protección de riveras del rio Crucero en Jila San Gerónimo Asillo-
Azángaro, con vigencia vencida (3 años), lo cual no permite el inicio en
la ejecución del proyecto.
3. El PIA 2020 de la UE 017 PEBLT, no considero recuros para la ejecucion Se ha efectuado modificaciones presupuestarias al interior de la UE 017
de los proyectos de inversión: Sistema de Riego llallimayo, Llalli-Melgar PEBLT, para efectuar la actualización de los expedientes técnicos de dichos
y Sistema de riego Sucre, proyectos que posibilitará gestionar recursos para la ejecucion de obra.
4. La principal dificultad confrontada constituye la presencia de la 4.1.Inicialmente el personal directivo, profesional y técnico de la entidad;
pandemia COVI 19 en la región Puno, dispuesto por Decreto Supremo N° presenta escasos conocimientos de la Pandemia COVI 19, por lo cual se tuvo
044-2020-PCM, se declara el estado de emergencia nacional, ampliado que realizar charlas informativas, con apoyo de ESSALUD;de manera que
temporalmente mediante los D.S. Nº 051-2020-PCM, D.S. Nº 075-2020- permita tomar medidas preventivas de cuidado de la salud, asi mismo se h a
PCM y D.S. Nº 083-2020-PCM, que tiene repercusiones directas en la realizado desinfección de los locales institucionales, adquisición y
salud de la población y en el desarrollo de las actividades productivas distribución de Equipo de Protección Personal - EPP y otras medidas de
de la economía regional y nacional, y consiguientemente, en la seguridad.
implementación de los proyectos y actividades contempladas en el POI 4.2. Se ha formulado el Plan para la vigilancia, prevención, y control del COVI
2020 del PEBLT que fueron suspendidas a partir del 16 de marzo del 19 del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, el mismo que ha sido
2020 en cumplimiento al DS N° 044-2020-PCM. aprobado mediante la RD Nº 108-2020-MINAGRI-PEBLT-DE (22/05/2020) y ha
permitido el reinicio de actividades del PEBLT.
4.3. Se ha formulado y aprobado la política de seguridad y salud en el trabajo
del PEBLT, así como se ha reconformado el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el mismo que también tiene que ver con la implementación del
Aprueba el Plan para la vigilancia, prevención, y control del COVI 19 del
Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca.
4.4. La cuarentena implico la inmovilidad de personal del proyecto, sin
embargo, considerando que el Proyecto tiene responsabilidad en el
funcionamiento de la infraestructura mayor de riego del Sistema Integral
Lagunillas, en el Centro de Rescate de Suri, Viveros Foretales de Potojani,
Moho, Mañazo etc, se ha continuado con el funcionamiento de un equipo
básico que posibilite garantizar la cadena de pagos de personal y de
adquisiciones de bienes y servicios básicos que garanticen brindar los
servicios mínimos a los productores agropecuarios.
El Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, con el propósito de conducir y direccionar la gestión
institucional en el ejercicio presupuestal 2020, que se enmarca y se alinea a los Ejes Política
Nacional Agraria, que comprende Serviagro y Sierra Azul, así como al Plan Director Global
Binacional del Sistema TDPS, de manera que los avances, resultados y logros contribuyan
efectivamente a la Política Agraria (PA), específicamente a PA 01. Manejo Sostenible de agua y
suelos, PA 04. Infraestructura y Tecnificación de riego, PA 07 Gestión de Riesgos de Desastres en
el sector agrario, PA 08 Desarrollo de Capacidades, PA 10. Acceso a Mercados y Cadenas
Productivas y PA 12 Desarrollo Institucional.
La Unidad Ejecutara 0017 Binacional Lago Titicaca, viene implementando las políticas sectoriales en
la ejecución de proyectos de inversión y que para este año 2020, se implementó 05 Ejes de Política
Agraria: Lineamiento 01: Manejo Sostenible de Agua y Suelos y Biodiversidad, Lineamiento
04: Infraestructura y Tecnificación de Riego, Lineamiento 08: Desarrollo de Capacidades
Lineamiento 10: Acceso a Mercados y Cadenas Productivas y Lineamiento 12: Desarrollo
Institucional, teniendo en consideración el objetivo general y las estrategias de los lineamientos de
la Política Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego.
Cuadro Nº 02
Presupuesto Institucional Modificado 2020 de la Unidad Ejecutora 017 PEBLT por fuentes de
financiamiento y según programas presupuestales
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO/PROGRAMAS PIM 2020 R.O RDR RD %
PRESUPUESTALES
042. Aprovechamiento de los recursos
hídricos para uso agrario 5,741,859.0 961,757.0 0.0 4,780,102.0 24.93
9002. Asignaciones presupuestales que no
resultan en producto 7,797,704.0 7,767,704.0 30,000.0 0.0 33.85
068.Gestion de Riesgos y Reduccion
Vulnerabilidad 2,699,024.0 2,699,024.0 0.0 0.0 11.72
121. Mejora de la articulacion de los
pequeños productores al mercado 5,146,486.0 5,146,486.0 0.0 0.0 22.34
130. Competividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y de la
fauna silvestre 1,650,000.0 1,650,000.0 - - 7.16
Durante el II Trimestre se ha obtenido la más alta ejecución presupuestal en el año 2020, alcanzo a
S/ 4’176,121.40 Soles que representa el 18.13% del PIM 2020 de la UE 017 PEBLT (S/
23’035,073.00), con lo cual la ejecución presupuestal acumulada de Enero a Junio, que representa
un significativo nivel de ejecución presupuestal al cierre de dicho periodo, debiendo resaltar que en
5.1. Problemas
Programa Presupuestal 042 Aprovecha-miento de los recursos hídricos para uso agrario:
Dificultades en el proceso de convocatoria y contratación de la elaboración del expediente técnico
del Py. Ampliación del Sistema de Riego Viluyo Laraqueri-Pichacani Puno.
Retrazo en la culminación del Py de Mejoramiento del Sistema DE Riego Urinsaya, distrito Crucero-
Carabaya, debido a la presencia de problemas sociales con algunos pobladores donde se
construye la presa y dificultades técnicas.
Programa Presupuestal 042 Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario:
Diálogo y concertación con autoridades y pobladores del distrito de Crucero que permitieron superar
dichos impases e implementar cronograma acelerado de obra, sin embargo no se pudo concluir la
obra la misma que se acabara en el mes de enero 2020
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. Conclusiones
Respecto a la ejecución física: a la conclusión del II Trimestre 2020, la UE 017 PEBLT, presenta una
ejecución física ponderada del 85.7% que de acuerdo al semáforo es considerada como meta
parcialmente cumplida (aceptable), a nivel de los centros de costos de la UE 017 PEBLT, también
se encuentran en este rango, sin embargo el nivel de avance logrado es ligeramente diferenciado
así tenemos que el Centro de Costos Oficina de Administración registra el más alto nivel de
ejecución que alcanza a 91.65%, seguido del Centro de Costos Dirección de Desarrollo
Agroeconómico y Recuperación de Ecosistemas con el 90.66%, y con menor nivel de avance físico
23,035,073
25,000,000
18,254,971
20,000,000
15,000,000
18,13%
10,000,000
4,176,121.4
5,000,000
-
PIA 2020 PIM 2020 EJEC A JUNIO
6.2. Recomendaciones.
.
Las Direcciones de Centros de Costos y responsables de las metas presupuestarias que comprende el
POI 2020, deben efectuar una reprogramación física y financiera considerando lo avanzado y
proyectarse a diciembre 2020 de manera que una vez que se reinicie las actividades y proyectos en el
marco del proceso de reactivación económica, se garantice la dinamización en la ejecución de la
programación establecida en beneficio de los productores agropecuarios con los cuales trabaja el
PEBLT.
Teniendo en cuenta que el COVI 19 llegó para quedarse y no se tiene una fecha para la vacuna para
prevenirla, es necesario el estricto cumplimiento del Plan para la vigilancia, prevención, y control del
COVI 19 del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, el mismo que ha sido aprobado mediante la
RD Nº 108-2020-MINAGRI-PEBLT-DE (22/05/2020) y ha permitido el reinicio de actividades del PEBLT.
En este sentido, el reinicio de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2020 de la UE 017,
debe de ceñirse a los protocolos para las actividades del sector Agricultura (Agrícola, pecuaria y
forestal), aprobados mediante la Resolución Ministerial Nº 0117-2020-MINAGRI (10/05/2020).
Considerando que la entidad a través de los proyectos que implementa brinda servicios de capacitación
y asistencia técnica a productores agropecuarios y pesqueros del ámbito del PELT, es necesario
utilizar estrategias de trabajo innovadoras diferentes al presencial que permitan lograr el desarrollo de
capacidades técnico productivas, organizativas y de articulación a mercados.
Así mismo resulta importante incidir en las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de la
implementación de las actividades operativas/inversiones que contempla el POI 2020 de la UE 017
PEBLT.
7. FORMULARIO N° 01
Sector : 13 AGRICULTURA
Pliego : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI)
Unidad Ejecutora : 017-1330 PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL LAGO TITICACA (PEBLT)
1 Superficie beneficiada con manejo integral de microcuencas Hectáreas APNOP 51 51 26.80 26.80 49.05 100.00 96.18 204,211.00 204,211.00 150,443 73.67
Obras de riego culminadas (Fondo Sierra Azul) Hectáreas 232 - - - 0.00 0.00
6 -Mejoramiento Sistema de Riego Rosario Huancarani dist. Productores 042 2,570 - - - 0.00 0.00
Azángaro - Azángaro
Obra 0.20 - 0.00 0.00 - 41,803.00 - -
- Expediente Téc. Proyecto Creación y Ampliación del Servicio Expediente
7 042 0.75 - - - 0.00 0.00 - 2,277,506.00 - -
de Agua Sistema de Riego Viluyo Laraqueri Técnico
- Actualización Exp. Téc. Proyecto Instalación y Mejoramiento Expediente
8 042 1 - - - 0.00 0.00 - 480,000.00 - -
Sistema de Riego Sucre Técnico
- Actualización Exp. Tec. Proyecto Sistema Riego Llallimayo- Expediente
9 042 - 1 - - - 0.00 0.00 - 250,000.00 - -
Llalli-Melgar. Técnico
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