Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 21/04/2023 09:09:28 a.m. Fecha de modificación: 21/04/2023 11:11:22 a.m.

ETAPA: Expediente técnico (B) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2586739
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN CAMPO DEPORTIVO HUARANGAYO DISTRITO DE COALAQUE DE LA
Nombre de la inversión
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
Unidad(es) Productora(s) CAMPO DEPORTIVO HUARANGAYO

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función CULTURA Y DEPORTE CULTURA Y DEPORTE
División funcional DEPORTES DEPORTES
Grupo funcional INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Sector responsable EDUCACION EDUCACION
Tipología de proyecto PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
INSTALACIONES
SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O PORCENTAJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y /O
DEPORTIVAS Y/O DISTRITAL 118
RECREATIVA RECREATIVAS EN CONDICIONES INADECUADAS
RECREATIVAS

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE (UFMDQUE004 - PERCY RAMIRO MAYTA ARIAS)
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE - (UEIMDQUE004 - MARCO ALEX FLORES FLORES)
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE -

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.6331571266431840 / -71.06268931292594 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE HUARANGAYO
-16.6331414690170870 / -71.06270816812697 MOQUEGUA GENERAL SANCHEZ CERRO COALAQUE HUARANGAYO

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO
USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
DE FUTBOL SALA CON GRASS SINTETICO
CONSTRUCCION DE GRADERIOS USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
CONSTRUCCION DE CERCO
USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
PERIMETRICO
IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE
USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
ILUMINACION
CONSTRUCCION DE S.S.H.H. USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
CONSTRUCCION DE OFICINA PARA
USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253
ADMINISTRACION
CONSTRUCCION DE CAMINERIAS USUARIO/AÑO 118 133 148 163 178 193 208 223 238 253

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIMDQUE
Construccion de cerco perimetrico : CERCO PERIMETRICO 1 M2 130 119722.45
RA FISICOS 004
INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIMDQUE
Construccion de losa deportiva : (CANCHA DEPORTIVA) 1 M2 600 41795.79
RA FISICOS 004
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores : (SERVICIOS HIGIENICOS: INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIMDQUE
1 M2 28.06 97828.06
DAMAS, VARONES, HALL Y DEPOSITO) RA FISICOS 004
INFRAESTRUCTU ESPACIOS UEIMDQUE
Construccion de cobertura : (COBERTURA LIVIANA) 1 M2 850 151135.48
RA FISICOS 004
INFRAESTRUCTU UEIMDQUE
Gastos generales por covid - 19 : 0
RA 004
INFRAESTRUCTU UEIMDQUE
Inventario físico covid - 19 : 0
RA 004
SUBTOTAL: S/. 410,481.78
UEIMDQUE
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
004
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 10,583.40 UEIMDQUE

Pág. 1
 004
UEIMDQUE
EXPEDIENTE TECNICO COVID: S/. 0.00
004
UEIMDQUE
SUPERVISIÓN: S/. 13,950.00
004
UEIMDQUE
SUPERVISIÓN COVID: S/. 0.00
004
UEIMDQUE
LIQUIDACIÓN: S/. 5,000.00
004
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 440,015.18
CONTROL CONCURRENTE: S/. 0.00
MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: S/. 0.00
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL: S/. 440,015.18

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 07/2023
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin Proyecto
Operación 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Mantenimiento 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196
Con Proyecto
Operación 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Mantenimiento 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 503012.10
Costo Anual Equivalente (CAE) 74963.64
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 4199.49

¿Aplica Decreto Legislativo N° 1538?:NO

* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

FORMATO N° 08-A.pdf

* Notas de Ejecución

Pág. 2