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    Daniela Palmera, Taller Tercer Corte

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    Daniela Palmera. MDCP
    El documento presenta la información financiera de una empresa para el año 2019, incluyendo ingresos, costos, deducciones, impuestos y renta líquida. Reporta ingresos brutos de $11.2 billones, costos de $10.8 billones, deducciones de $295 millones, y una renta líquida gravable de $180.9 millones. El impuesto a la renta adeudado es de $10.8 millones.

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    INGRESOS BRUTOS

    INGRESOS ORDINARIOS
    Comercio Por Mayor y Por Menor
    VENTAS GRAVADAS 5%
    VENTAS GRAVADAS 19%
    VENTAS EXCLUIDAS
    (-) Devoluciones en Venta
    INGRESOS EXTRAORDINARIOS (descuentos comerciales)
    Descuentos Comerciales
    pronto Pago
    COSTOS DE VENTA
    INVENTARIO INICIAL
    GRAVADOS 5%
    GRAVADOS 19%
    EXCLUIDAS
    COMPRAS
    GRAVADOS 5%
    GRAVADOS 19%
    EXCLUIDAS
    DEV. COMPRAS
    INVENTARIO FINAL
    GRAVADOS 5%
    GRAVADOS 19%
    EXCLUIDAS
    INGRESOS NETOS
    DEDUCCIONES
    LABORALES
    SALARIOS
    CESANTIAS
    INTERESES DE CESANTIAS
    PRIMA DE SERVICIOS
    VACACIONES
    PENSION
    PORVENIR
    COLFONDOS
    COLPENSIONES
    ARP - POSITIVA
    COMFACESAR
    Honorarios - Contador Publico
    SERVICIOS
    Energia electrica
    Casa ubicada calle 7 # 30-25
    consumo energia
    Impuesto alumbrado publico
    BODEGA - calle 4 # 30-25
    consumo energia
    Impuesto alumbrado publico
    DE DEPRECIACION
    CHANA PLACA # UTW 062
    TUCSON PLACA HXX 276
    Turbo Blanca
    MOTOCARRO PLACA UTG 86C -mod 2011
    Casa ubicada calle 7 # 30-25
    BODEGA - calle 4 # 30-25
    DE IMPUESTO
    IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
    Casa ubicada calle 7 # 30-25
    BODEGA - calle 4 # 30-25
    INDUSTRIA Y COMERCIO
    AÑO 2017
    AÑO 2018
    IMPUESTO DE RODAMIENTO
    AÑO 2019
    FINANCIEROS
    BANCO DAVIVIENDA
    Intereses Pagados
    Sobregiros
    BANCOLOMBIA
    Intereses Pagados
    Intereses TC PERSONAL
    Sobregiros
    BANCO DE BOGOTA
    Intereses Prestamo 354224341
    Intereses Prestamo 357327545
    Intereses Prestamo 11651003932
    Intereses Sobregiro
    GRAVAMEN MTO FINANCIERO
    GMF - BANCO DAVIVIENDA
    GMF - BANCOLOMBIA
    GMF - BANCO BOGOTA
    RENTA LIQUIDA

    RENTA LIQUIDA
    UVT
    BASE GRABABLE EN UVT
    IMPUESTO A LA RENTA
    IMPUESTO A LA RENTA CONVERTIDO A PESO
    TOTAL IMPUESTO A CARGO
    ANTICIPO RENTA LIQUIDADO AÑO GRAVABLE ANTERIOR
    SALDO A FAVOR DEL AÑO GRAVABLE ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCION O COMPENSACION
    RETENCIONES AÑO GRAVABLE A DECLARAR
    ANTICIPO RENTA PARA EL AÑO GRAVABLE SIGUIENTE
    SALDO A PAGAR POR IMPUESTO
    SANCIONES
    TOTAL SALDO A PAGAR

    CODIGO
    3605
    360505
    36050501
    1355
    135505
    135515
    135520
    135520
    2404
    240405
    SUMA IGUALES
    $ 11,244,196,573.00
    $ 11,118,549,573.00

    $ 3,535,839,000.00
    $ 5,673,548,992.00
    $ 1,927,643,008.00
    $ 18,481,427.00
    erciales) $ 125,647,000.00

    $ 125,647,000.00
    $ 10,767,982,665.00
    $ 1,299,158,025.00
    $ 318,134,335.00
    $ 455,166,138.00
    $ 525,857,552.00
    $ 10,743,076,057.00
    $ 3,659,477,100.00
    $ 5,649,482,111.00
    $ 1,453,789,304.00
    $ 19,672,458.00
    $ 1,274,251,417.00
    $ 554,695,129.00
    $ 612,293,151.00
    $ 107,263,137.00
    $ 476,213,908.00
    $ 295,288,818.73
    $ 118,710,503.00
    $ 97,437,500.00
    $ 8,119,467.00
    $ 974,336.00
    $ 8,119,467.00
    $ 4,059,733.00
    $ - $ 20,097,500.00
    $ 12,046,200.00
    $ 2,834,400.00
    $ 673,200.00
    $ 646,200.00
    $ 3,897,500.00
    $ 18,600,000.00 $ 18,600,000.00

    $ 41,052,440.00

    $ 5,789,400.00
    $ 1,736,820.00
    $ 33,526,220.00
    $ 25,789,400.00
    $ 7,736,820.00

    $ 2,540,000.00 $ 127,000.00
    $ 23,400,000.00 $ 1,170,000.00
    $ 15,674,000.00 $ 783,700.00
    $ 1,034,000.00 $ 51,700.00
    $ 16,578,400.00 $ 368,040.48
    $ 26,745,000.00 $ 593,739.00
    $ 61,503,000.00

    $ 2,354,000.00
    $ 3,467,000.00 $ 3,467,000.00
    $ 53,326,000.00
    $ 23,456,000.00
    $ 29,870,000.00
    $ 2,356,000.00
    $ 2,356,000.00

    $ 14,173,059.00
    $ 1,670,717.00

    $ 59,230,043.00
    $ 54,785.00
    $ 3,411,887.00
    $ 35,307,810.00
    $ 18,201,660.00
    $ 14,993,166.00
    $ 2,111,322.00
    $ 1,662.00
    $ 6,803,606.25
    $ 2,224,135.50
    $ 10,783,831.00
    $ 599,246.00
    TA LIQUIDA $ 180,925,089.27

    $ 180,925,089.27
    34,270
    $ 5,279.40
    1177.202
    $ 40,342,729.46
    96 $ 40,342,729.46
    NTERIOR 97 0
    O COMPENSACION 98 0
    AR 99 $ 29,509,526.00
    100 $ 14,253,000.00
    101 $ 10,833,203.46
    102
    103 $ 10,833,203.46

    NOMBRE PARCIAL
    UTILIDAD DEL EJERCICIO
    AÑO 2019
    RECONOCIMIENTO IMPUESTO DE RENTA $ 40,342,729.46
    ANTICIPO IMPUESTO
    ANTICIPOS DE IMPUESTO PARA LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
    RETENCION EN LA FUENTE $ 29,509,526.00
    ANTICIPO DE IMPUESTO AÑO ANTERIOR
    ANTICIPO DE IMPUESTO AÑO SIGUIENTE
    IMPUESTO DE RENTA
    VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 10,833,203.46

    SUMAS IGUALES
    DEBE HABER
    $ 40,342,729.46

    $ 29,509,526.00

    $ 10,833,203.46

    $ 40,342,729.46 $ 40,342,729.46

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