Procedimiento de Auditoria y Verificacion de La Ejecucion Del Sistema de Gestion
Procedimiento de Auditoria y Verificacion de La Ejecucion Del Sistema de Gestion
Procedimiento de Auditoria y Verificacion de La Ejecucion Del Sistema de Gestion
TRABAJO
D-SST-33
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Y VERIFICACION Versión 01
1. OBJETIVO GENERAL
Definir una metodología que permita evaluar el cumplimiento de los criterios que conforman el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CONSTRUCTORA GILSEN
PEREZ SAS., que se ajuste a los requerimientos establecidos en la normatividad vigente.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para el cumplimiento de las actividades de Seguridad y Salud en el
Trabajo de CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS, abarca los aspectos generales (Artículo
2.2.4.6.30, Decreto 1072 de 2015);
El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo;
El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado;
La participación de los trabajadores
El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas;
El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), a los trabajadores;
La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST);
La gestión del cambio;
La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones
(compras).
El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST) frente a los proveedores y contratistas;
La supervisión y medición de los resultados;
El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la
empresa;
El desarrollo del proceso de auditoría
La evaluación por parte de la alta dirección.
3. RESPONSABLE
Administración: será responsable de las acciones propuestas para el cierre de las no conformidades
resultantes de las auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
4. ASPECTOS LEGAL
La auditoría del SG-SST está reglamentada por el Decreto 1072 de 2015, en el artículo 2.2.4.6.29.
“El empleador debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación del
Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si la auditoría se realiza con
personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto de
verificación.”
5. DEFINICION DE TERMINOS
Conclusiones de Auditoría: Resultados de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras
considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de esta.
Equipo Auditor: Una o más personas que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo de expertos
técnicos, si se requieren.
6. METODOLOGIA
Los criterios base para el proceso de auditoría son básicamente cuatro:
La empresa debe tener estructurada una política y unos objetivos de SG-SST y evidenciar
que los cumple. (fechada, firmada, publicada y divulgada)
Deben estar formulados los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST
La alta dirección debe hacer una evaluación anual del SG-SST y comunicar sus resultados
al COPASST, adicionalmente, debe formular medidas preventivas, correctivas y de mejora.
La empresa debe planificar el procedimiento de auditoría de cumplimiento, con la
participación del COPASST, debe aportar el documento de planeación que evidencie la
participación, así como el resultado de la auditoría. Se verificará si fueron auditados, al
menos una vez al año, todos los componentes del SG-SST.
Los estándares que dan cuenta del cumplimiento de la política de SG-SST. Dentro de esos
elementos los más importantes son:
Son los documentos necesarios para facilitar las investigaciones del auditor y para documentar y
comunicar sus conclusiones, entre ellos:
• Listas de verificación para evaluar cada elemento del Sistema de Gestión de la seguridad y salud
en el trabajo.
• Utilización de formularios para recoger los resultados de las auditorías.
• Formularios para consignar las evidencias en las que se apoyen las conclusiones obtenidas en el
momento de la auditoria.
La empresa facilitará los medios para la conservación de los documentos de trabajo antes y después
de que se haya realizado el informe de auditoría.
Se realizará una presentación del desarrollo y aplicación de la auditoría, con el fin de alcanzar los
siguientes objetivos:
• Presentación del equipo auditor a los encargados de las áreas que van a ser auditados.
• Revisar los objetivos y el alcance de la auditoría.
• Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se van a utilizar para realizar la
auditoría.
• Determinar los medios e instalaciones que precise el auditor.
• Asignar, por parte de la empresa la persona que acompañará al auditor.
• Establecer la fecha de la reunión final y de cualquier otra reunión intermedia entre el equipo
auditor y la dirección del auditado.
• Explicar los puntos confusos del plan de auditoría, cuando no sean comprendidos.
Las evidencias hacen relación a los elementos del sistema y a la capacidad del mismo en
correlación con su comportamiento en materia de la promoción y prevención de riesgos.
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
D-SST-33
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Y VERIFICACION Versión 01
7.4.1. Documentación de las no conformidades y las evidencias en que se apoyan respecto a los
criterios.
Todos los resultados de la auditoría deben documentarse. Conviene que las no conformidades se
identifiquen en relación con los requisitos específicos establecidos en los documentos respecto a los
cuales se ha realizado la auditoría.
Al finalizar la auditoría y antes de presentar el informe final de la misma, se realiza reunión entre el
auditor, la dirección de la empresa y los responsables de las áreas auditadas. En ella se presentarán
los resultados de la auditoría para asegurar que se comprenden y se reconocen las no conformidades
encontradas.
El auditor presentara las conclusiones de la auditoría en cuanto a la aptitud del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud establecido para alcanzar sus objetivos.
forma general en sus requisitos esenciales a los propuestos por la empresa con relación a las
actividades o procesos con riesgos especialmente los más significativos.
• Descripción detallada del programa de la auditoría (fechas, conformación del equipo
auditor, responsables de las áreas evaluadas, nombre de la persona asignada para
acompañar al auditor,).
• Evaluación del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos del sistema para alcanzar
los objetivos propuestos.
8. CONCLUSIONES
Una vez terminada el proceso de la auditoría se emitirán los cumplimientos de acuerdo a los
resultados obtenidos, algunos relacionados con lo siguiente:
Su cualificación de gravedad.
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