“CONSTRUCTORA ECO INNOVA S.A.

C”

1. LISTA DE VERIFICACION DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VALORACIÓN DE RIESGOS
CUMPLIMIENTO RIESGO CRITICO ROJO 50<X<= 250
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACION
SI NO FUENTE RIESGO ALTO NARANJA 15<X<=50
I. Compromiso e Involucramiento RIESGO MEDIO AMARILLO 3<X<=15

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se implemente un principios de la ley SST-ley
1.1.
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. X 29783
El empleador esta en proceso aprobación RIESGO BAJO VERDE X<=3

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de seguridad y salud

1.2
en el trabajo. X La empresa esta en proceso aprobación

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo para

1.3
asegurar la mejora continua. X La empresa esta en proceso aprobación

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la autoestima y se

1.4
fomenta el trabajo en equipo. X La empresa esta en proceso aprobación

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención de riesgos del

1.5
trabajo en toda la empresa, entidad pública o privada. X La empresa esta en proceso aprobación

Principios

Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía entre empleador y

1.6
trabajador y viceversa. X La empresa esta en proceso aprobación

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al empleador en

1,7
materia de seguridad y salud en el trabajo. X La empresa esta en proceso aprobación

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo interesado en el

1.8
mejoramiento continuo de la seguridad y salud en el trabajo. X La empresa esta en proceso aprobación

1.9 Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. X La empresa esta en proceso aprobación

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las

1.10 organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el
trabajo.
X La empresa esta en proceso aprobación

II. Política de seguridad y salud ocupacional

Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo,

2.1
específica y apropiada para la empresa, entidad pública o privada. X aprovada el 31 de marzo 2023 Esta fue aprovada por el gerente de la empresa

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la máxima

2.2
autoridad de la empresa, entidad pública o privada. X Lofirmo nuestra gerente Esta firma por lel gerente de la empresa

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo establecido en la

2.3
política de seguridad y salud en el trabajo. X La empresa esta en proceso aprobación

2.4 Su contenido comprende :

Política
2.4.1 -       El compromiso de protección de todos los miembros de la organización. X
2.4.2 -       Cumplimiento de la normatividad. X
-       Garantía de protección, participación, consulta y participación en los
2.4.3 elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por parte
de los trabajadores y sus representantes.
X dentro de nuestra politica SST La empresa esta en proceso aprobación

2.4.4 -       La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo X

-       Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con
2.4.5
otros sistemas de ser el caso. X
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones, auditorias, informes
de investigación de accidentes, informe de estadísticas, avances de
2.5
programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, X
Dirección dando el seguimiento de las mismas. La empresa esta en proceso aprobación

2.6 KL X

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el

2.7
trabajo. X
Liderazgo La empresa esta en proceso aprobación

El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la gestión de la

2.8
seguridad y salud en el trabajo. X
Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el trabajo de los
2.9
niveles de mando de la empresa, entidad pública o privada. X
Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el sistema de gestión
Organización 2.10
de seguridad y salud el trabajo. X La empresa esta en proceso de aprobación

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo participa en la

2.11
definición de estímulos y sanciones. X
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada
puesto de trabajo y adopta disposiciones de capacitación en materia de
Competencia 2.12
seguridad y salud en el trabajo para que éste asuma sus deberes con X La empresa est en proceso de aprobación
responsabilidad.

III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico

3.1
participativo del estado de la salud y seguridad en el trabajo. X Sirvira como diagnostico inicial de la empresa

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley de SST y su

3.2 Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
Diagnóstico
planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su mejora continua.
Commparar con lo establecido en la ley con la línea base de

3.3 La planificación permite:

X nuestra empresa.

3.3.1 -       Cumplir con normas nacionales

3.3.2 -       Mejorar el desempeño
3.3.3 -       Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
El empleador ha establecido procedimientos para identificar peligros y evaluar
3.4
riesgos. X
3.5 Comprende estos procedimientos:
3.5.1 -       Todas las actividades
3.5.2 -       Todo el personal
X No existe procedimientos

3.5.3 -       Todas las instalaciones

3.6 El empleador aplica medidas para:
3.6.1 -       Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
3.6.2 -       Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de
trabajo que garanticen la seguridad y salud del trabajador. El empleador no aplica medidas preventivas, estan en
3.6.3 -       Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos. X proceso de evaluación en cuanto a mejora de instalaciones,
entregar EPP, y realizar examenes medicos ocupacionales
Planeamiento para la 3.6.4 -       Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos laborales.
identificación de peligros,
evaluación y control de riesgos 3.6.5 -       Mantener políticas de protección.
3.6.6 -       Capacitar anticipadamente al trabajador.

El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año como La empresa no ha realizado un mapeo de riesgos y no cuenta con
3.7
mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan producido daños. X una matriz IPERC.

3.8 La evaluación de riesgo considera:

-       Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud de los
3.8.1
trabajadores. X No se ha realizado una evaluación de riesgos.

3.8.2 -       Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la identificación de
No se ha realizado una identificación de peligros y evaluación de
3.9 peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las medidas de control y
verificado su aplicación.
X riesgos

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de

3.10
aplicar, que comprende:
3.10.1 -       Reducción de los riesgos del trabajo.
3.10.2 -       Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.
Restaurante Chicharroneria Quequita no cuenta con
-       La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y
X objetivos de SST.
3.10.3
Objetivos respuesta a situaciones de emergencia.
3.10.4 -       Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
3.10.5 -       Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos cuantificables de

3.11 seguridad y salud en el trabajo que abarca a todos los niveles de la X No cuenta con objetivos de SST.
organización y están documentados.

3.12 Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. X

3.13 Las actividades programadas están relacionadas con el logro de los objetivos. X
Se definen responsables de las actividades en el programa de seguridad y
3.14
salud en el trabajo. X No existe un programa anual de SST.
Programa de seguridad y salud
en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza seguimiento
3.15
periódico. X
3.16 Se señala dotación de recursos humanos y económicos X
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden en la
3.17
función de procreación del trabajador. X No se cuenta con un programa anual de SST

IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de forma

4.1
paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más trabajadores). X

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso de

4.2
empleadores con menos de 20 trabajadores). X
No existe un comité de seguridad y salud en el trabajo.
4.3 El empleador es responsable de:
4.3.1 -       Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
4.3.2 -       Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
4.3.3
-       Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de X
las condiciones de trabajo.
4.3.4 -       Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante
y al término de la relación laboral.
Estructura y responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en materia de esta en la politica SST en el punto
4.4
seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus labores. X X 3
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a No se cuenta con un control aun debido a que la empresa esta en
4.5
zonas de alto riesgo. X aprovación
Estructura y responsabilidades

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, El empleador no solo debe entrega los EPP, ya que generen daño
4.6
disergonómicos y psicosociales no generen daño al trabajador o trabajadora. X al trabajador o trabajadora.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud El empleador es el responsable de costear los gastos en acciones
4.7
ejecutadas en el centro de trabajo. X la politica SSTen el punto 1 SST.

No se ha realizado una evaluación de riesgos, sin embrago

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador información sobre los
4.8
riesgos en el centro de trabajo y las medidas de protección que corresponda. X cuando se detecta una una condicion insegura se comunica
a los trabajadores, para evitar accidentes.

El empleador no ha impartido capacitación dentro de la jornada, ni

4.9 El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de trabajo. X cuenta con un plan de capacitación.

4.10 El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el empleador. X El empleador asumirá el costo de estas capacitaciones

Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de

4.11
capacitación. X No existe un programa de capacitación

La capacitación se imparte por personal competente y con experiencia en la

4.12
materia. X Las unicas capacitaciones que ha recibido en cuanto a seguridad es
sobre uso de extintores dada por el cliente.
Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud en el
4.13
trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. X
Capacitación 4.14 Las capacitaciones están documentadas. X
4.15 Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:
4.15.1 -     Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. X
4.15.2 -     Durante el desempeño de la labor. X
-     Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada trabajador
4.15.3 desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración X
de su contrato.
No tiene supervisor de seguridad y salud en el trabajo.
4.15.4 -     Cuando se produce cambios en las funciones que desempeña el trabajador. X
4.15.5 -     Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos de trabajo. X
-     En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los riesgos y la
4.15.6
prevención de nuevos riesgos. X
4.15.7 -     Para la actualización periódica de los conocimientos. X
4.15.8 -     Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. X
4.15.9 -     Uso apropiado de los materiales peligrosos. X
4.16 Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden de prioridad: X
4.17 -       Eliminación de los peligros y riesgos. X
-       Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando
4.18
medidas técnicas o administrativas. X
-       Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
4.19
incluyan disposiciones administrativas de control. X No se a identificado los riesgos, por lo tanto no se aplican
Medidas de prevención
medidas de prevencion y proteccion.

-       Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los

4.20 procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por X
aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el trabajador.

-       En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados,

4.21
asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta. X
La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y procedimientos
4.22
para enfrentar y responder ante situaciones de emergencias. X
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios, primeros
4.23
auxilios, evacuación. X
Preparación y respuestas ante La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y procedimientos ante La empresa esta en proceso de aprobación
emergencias 4.24
situaciones de emergencias en forma periódica. X

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que en caso de

4.25 un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar la X
zona de riesgo.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas instalaciones

4.26 desarrollan actividades, trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas
especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, garantiza:

4.26.1 -       La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales. X

4.26.2 -       La seguridad y salud de los trabajadores. X
-       La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley por cada
Contratistas, Subcontratistas, 4.26.3
empleador. X
empresa, entidad pública o
privada, de servicios y -       La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y
cooperativas 4.26.4 salud en el trabajo por parte de la empresa, entidad pública o privada que X
destacan su personal. Aun no han realizado estas actividades

Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en materia de

seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo laboral con el
4.27
empleador o con contratistas, subcontratistas, empresa especiales de servicios X
o cooperativas de trabajadores.

4.28 Los trabajadores han participado en:

4.28.1 -       La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en el trabajo. X

-       La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y salud en
4.28.2
el trabajo X
4.28.3 -       La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo. X
Consulta y comunicación
4.28.4 -       El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador. X
Aun no han realizado estas actividades
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las
4.29 operaciones, procesos y organización del trabajo que repercuta en su X
seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen

4.30
a los trabajadores correspondientes de la organización X
V. Evaluación normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para identificar,

5.1 acceder y monitorear el cumplimiento de la normatividad aplicable al sistema de X No identifica las normas legales
gestión de seguridad y salud en el trabajo y se mantiene actualizada

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores ha elaborado

5.2
su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. X No se ha elaborado el reglamento interno de seguridad y salud en
el trabajo
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores tiene un Libro
5.3 del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial X No cuenta con un comité, ni con el libro del comité de seguridad y
no establezca un número mínimo inferior). salud en el trabajo.
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o privada tienen
5.4
su libro de servicio autorizado por el MTPE. X No cuenta con un libro de servicio autorizado

El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que

5.5 la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de protección personal X La empresa entrega ropa de trabajo de acuerdo a la actividad;
pero no cuenta con un registro de entrega de equipos de
representan riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores.
protección personal
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en Las trabajadoras embarazadas o en lactancia no realizan
5.6
periodo de embarazo o lactancia conforme a ley. X actividades que perjudiquen su salud.
5.7 El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades peligrosas. X no contrata a personal menores de edad

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un adolescente

trabajador previamente a su incorporación laboral a fin de determinar la
5.8
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al riesgo, con el objeto de X
adoptar medidas preventivas necesarias. La empresa no contrata a personales menores de edad.
5.9 La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para que: X
-       Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no
5.9.1
constituyan una fuente de peligro. X
-       Se proporcione información y capacitación sobre la instalación, adecuada
5.9.2
utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos. X
la empresa mantiene los equipos de trabajo (computadoras,
Requisitos legales y de otro impresotas, etc) de tal manera no repre4senten una forma
-       Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los
tipo 5.9.3
materiales peligrosos. X de peligro
-       Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas de
5.9.4 precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén traducido al X
castellano.
-       Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, productos, sustancias
5.9.5
o útiles de trabajo son comprensibles para los trabajadores. X
5.10 Los trabajadores cumplen con: X
-     Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y
5.10.1 salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de trabajo y con las X
instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos directos.
-     Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los
5.10.2
equipos de protección personal y colectiva. X
-     No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros
5.10.3 elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en caso de ser X
necesario, capacitados.
-     Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de
5.10.4 trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las enfermedades X
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
no se tiene aun normas dentro de la empresa
-     Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y
5.10.5
mental. X
5.10.6 -     Someterse a exámenes médicos obligatorios X
5.10.7 -     Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo. X
-     Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda poner en riesgo su
5.10.8
seguridad y salud y/o las instalaciones físicas X
-     Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata, la
5.10.9
ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso o incidente. X
-     Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el
5.10.10
trabajo. X
VI. Verificación

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con

6.1 regularidad los resultados logrados en materia de seguridad y salud en el X
trabajo.
En la empresa esta en proceso de aprobación
6.2 La supervisión permite:
-       Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
Supervisión, monitoreo y
6.2.1
seguridad y salud en el trabajo. X no hay una supervicion programada
seguimiento de desempeño 6.2.2 -       Adoptar las medidas preventivas y correctivas. X
6.3 El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa apropiadas. X no se realizan monitoreos

Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud

6.4
en el trabajo. X no se realizan monitoreos

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al término de la

6.5
relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los adolescentes). X no se realizan examenes medicos
6.6 Los trabajadores son informados: X
6.6.1 -       A título grupal, de las razones para los exámenes de salud ocupacional. X
no cuenta con un programa de examenes ocupacionales, por
Salud en el trabajo
lo tanto no se realiza examen medico
 no cuenta con un programa de examenes ocupacionales, por
Salud en el trabajo -       A título personal, sobre los resultados de los informes médicos relativos a
6.6.2
la evaluación de su salud. X lo tanto no se realiza examen medico

-       Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso para
6.6.3
ejercer discriminación. X
Los resultados de los exámenes médicos son considerados para tomar
6.7
acciones preventivas o correctivas al respecto. X no se realizan examenes medicos

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo los

6.8
accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. X No ha ocurrido este tipo de accidentes.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, dentro No han reportado incidentes, ya que no tienen un registro y
6.9 de las 24 horas de producidos, los incidentes peligrosos que han puesto en X procedimiento de investigación de accidentes e incidente, sin
embargo, se sabe por medio de entrevistas que no conoce el
Accidentes, incidentes riesgo la salud y la integridad física de los trabajadores y/o a la población.
peligrosos e incidentes, no procedimiento de notificacion dal MTPE
conformidad, acción correctiva Se implementan las medidas correctivas propuestas en los registros de No se ha implementado un procedimiento de identificación de
y preventiva 6.10
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros incidentes. X peligros, por lo que no existen medidas correctivas.
Se implementan las medidas correctivas producto de la no conformidad hallada
6.11
en las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. X No se han realizado auditorias de seguridad y salud en el trabajo.
6.12 Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo. X No existen medidas preventivas de seguridadf y salud en el trabajo.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo,
el empleador no realizado investigacion de accidentes en el
enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha comunicado a la
6.13
autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas correctivas y X trabajo y enfermedades o cupacionales e incidentes en
trabajo
preventivas adoptadas.
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
6.14
incidentes peligrosos para: X
6.14.1 -       Determinar las causas e implementar las medidas correctivas. X no se realizan investigacion de accidentes en el trabajo
-       Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al
Investigación de accidentes y
enfermedades ocupacionales
6.14.2
momento de hecho. X
6.14.3 -       Determinar la necesidad modificar dichas medidas. X
6.15 Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes. X No se tienen procedimientos escritos

Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de No se tiene registro sobre transferencias debido a ocurrencia de
6.16
las acciones correctivas. X accidente de trabajo.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad
6.17
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo. X
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las operaciones y
No se ha realizado una Identificación de peligros de riesgos de
6.18 actividades que están asociadas con riesgos donde las medidas de control X actividades
necesitan ser aplicadas.
Control de las operaciones La empresa, entidad pública o privada ha establecido procedimientos para el
diseño del lugar de trabajo, procesos operativos, instalaciones, maquinarias y
6.19
organización del trabajo que incluye la adaptación a las capacidades humanas X
a modo de reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios internos, método

de trabajo, estructura organizativa y cambios externos normativos, No se realizan evaluaciones con respecto a la seguridad y salud en
Gestión del cambio 6.20
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios tecnológicos, X los puestos de trabajo.
adaptándose las medidas de prevención antes de introducirlos.

6.21 Se cuenta con un programa de auditorías. X No se cuenta con programa de auditorías.

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar la
6.22 adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el X No se reaslizan auditorias internas de SST
trabajo.
Auditorias
Las auditorías externas son realizadas por auditores independientes con la
6.23
participación de los trabajadores o sus representantes. X No se realizan auditorías externas.

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta dirección de la

6.24
empresa, entidad pública o privada. X no se realizan auditorías

VII. Control de informacion y documentos

La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene información en
La empresa no mantiene documentacion sobre los componentes
7.1 medios apropiados para describir los componentes del sistema de gestión y su X del sistema de gesrion
relación entre ellos.
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la gestión de
7.2
la seguridad y salud en el trabajo, se revisan periódicamente. X No existe un manual de procedimientos SST
7.3 El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos para: X
-      Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones
7.3.1
internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo. X
-      Garantizar la comunicación interna de la información relativa a la seguridad N o exister precedimientos de SST.
7.3.2
y salud en el trabajo entre los distintos niveles y cargos de la organización. X
-      Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o de sus representantes
7.3.3 sobre seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan en forma oportuna y X
adecuada

El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las recomendaciones

7.4 de seguridad y salud considerando los riesgos del centro de labores y los X
relacionados con el puesto o función del trabajador.
No existe documento de seguridad y salud en el trabajo.
7.5 El empleador ha: X
Documentos -       Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y
7.5.1
salud en el trabajo. X
-       Capacitado al trabajador en referencia al contenido del reglamento interno
7.5.2
de seguridad. X
-       Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud en el se implemento el reglamento interno de sefuridad y salud en
7.5.3
trabajo. X el trabajo.
-       Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe en un lugar
7.5.4
visible. X
-       El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de seguridad y
7.5.5 salud en el trabajo considerando los riesgos del centro de labores y los X
relacionados con el puesto o función, el primer día de labores.
7.6 El empleador mantiene procedimientos para garantizan que:

-      Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones relativas a

No se ha incorporado normas de seguridad a las actividades de la
7.6.1 compras y arrendamiento financiero, disposiciones relativas al cumplimiento por X empresa.
parte de la organización de los requisitos de seguridad y salud.

-      Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la

7.6.2 propia organización en materia de seguridad y salud en el trabajo antes de la X
adquisición de bienes y servicios.
-      Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos antes de
7.6.3
utilizar los bienes y servicios mencionados. X
La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos para el control No se ha establecido procedimientos para el control de
7.7
de los documentos que se generen por esta lista de verificación. X documentos de SST.
7.8 Este control asegura que los documentos y datos: X
7.8.1 -       Puedan ser fácilmente localizados. X
Control de la documentación y
de los datos 7.8.2 -       Puedan ser analizados y verificados periódicamente. X
no existe un procedimiento de control de documento de SST
7.8.3 -       Están disponibles en los locales. X
7.8.4 -       Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. X
7.8.5 -       Sean adecuadamente archivados. X
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestión
7.9
actualizados y a disposición del trabajador referido a:
-       Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, X no se cuenta con registro de SST
7.9.1 incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.

7.9.2 -       Registro de exámenes médicos ocupacionales. X No se cuenta con un registro de examen médico ocupacional.

-       Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,

7.9.3
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. X No se cuenta con un registro de monitoreo de agentes físicos,
químicos, biológicos, psicosociales y disergonómicos.
7.9.4 -       Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. X No se cuenta con un registro de inspecciones de SST.
7.9.5 -       Registro de estadísticas de seguridad y salud. X No se cuenta con un registro de estadísticas de SST
7.9.6 -       Registro de equipos de seguridad o emergencia. X No se cuenta con registro de equipo de SST
-       Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de No se ha implementado un registro para el control de las
7.9.7
emergencia. X capacitaciones.
Gestión de los registros 7.9.8 -       Registro de auditorías. X No se ha implementado un registro de auditorias
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de accidente de
7.10 trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes X
ocurridos a:
7.10.1 -       Sus trabajadores. X
7.10.2 -       Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. X no se cuenta con ningun tipo de registro oficial de SST
7.10.3 -       Beneficiarios bajo modalidades formativas. X
-       Personal que presta servicios de manera independiente, desarrollando sus
7.10.4 actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad X
pública o privada.
7.11 Los registros mencionados son: X
7.11.1 -       Legibles e identificables. X
no se completo el registro
7.11.2 -       Permite su seguimiento. X
7.11.3 -       Son archivados y adecuadamente protegidos. X
VIII. Revisión por la dirección
8.1 La alta dirección:
8.2
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para asegurar que es X no existe un programa de SST
apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora continua del
8.3 sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben tener en
cuenta:
-       Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, entidad
8.3.1
pública o privada. X
-       Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de los
8.3.2
riesgos. X
8.3.3 -       Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia. X no estan definidos los ebjetivos. No se realizaron las
-       La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes
8.3.4
peligrosos y otros incidentes relacionados con el trabajo. X matrices de IPERC, NO SE REALIZZARON LAS
AUDITORIAS
-       Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones
8.3.5
realizadas por la dirección de la empresa, entidad pública o privada. X
-       Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o del Supervisor de
8.3.6
seguridad y salud. X
8.3.7 -       Los cambios en las normas. X
8.3.8 -       La información pertinente nueva. X
-       Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en el
8.3.9
trabajo. X
8.4 La metodología de mejoramiento continuo considera:
-       La identificación de las desviaciones de las prácticas y condiciones
Gestión de la mejora continua
8.4.1
aceptadas como seguras. X
No se establecio una metodologia para la mejora continua
8.4.2 -       El establecimiento de estándares de seguridad. X del sistema de gestion
-       La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto a los
8.4.3
estándares de la empresa, entidad pública o privada. X
8.4.4 -       La corrección y reconocimiento del desempeño. X
La investigación y auditorías permiten a la dirección de la empresa, entidad
pública o privada lograr los fines previstos y determinar, de ser el caso,
8.5
cambios en la política y objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud X no se realizaron auditorias de SST
en el trabajo.

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales, incidentes

8.6
peligrosos y otros incidentes, permite identificar: X
8.6.1 -       Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares), X no se identificos los peligros, no existe medidas de
8.6.2 -       Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo) X prevencion
-       Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo,
8.6.3
para la planificación de la acción correctiva pertinente. X

El empleador ha modificado las medidas de prevención de riesgos laborales

cuando resulten inadecuadas e insuficientes para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores incluyendo al personal de los regímenes de
no se identificos los peligros, no existe medidas de
8.7 intermediación y tercerización, modalidad formativa e incluso a los que prestan x prevencion
servicios de manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la empresa, entidad
pública o privada durante el desarrollo de las operaciones.
 RESULTADOS DE LOS LINEAMIENTOS ANALIZADOS
Puntaje %
Lineamientos Indicadores Puntaje Obtenido
Máximo

1.1. El empleador proporciona los recursos necesarios para que

I Compromiso e Involucramiento Principios se implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 1 10 0.83%
trabajo.

2.1.Existe una política documentada en materia de seguridad y

salud en el trabajo, específica y apropiada para la empresa,
entidad pública o privada.
2.2.La política de seguridad y salud en el
trabajo está firmada por la máxima autoridad de la empresa,
entidad pública o privada.
2.4.Su contenido
comprende :
-       El compromiso de protección de todos los miembros de
la organización.
-       Cumplimiento de la
normatividad. -      
Garantía de protección, participación, consulta y participación en
Política los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el 3 4 2.5%
trabajo por parte de los trabajadores y sus representantes.

-       La mejora continua en materia de seguridad y salud en el

trabajo.
II política de seguridad y salud ocupacional -       Integración del Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con otros sistemas
de ser el caso.

Dirección 0 2 0%
Liderazgo 0 2 0%
Organización 0 3 0%

Competencia 0 1 0%

3.1.Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base

como diagnóstico participativo del estado de la salud y seguridad
en el trabajo. 3.2. Los resultados han sido
comparados con lo establecido en la Ley de SST y su Reglamento
y otros dispositivos legales pertinentes, y servirán de base para
Diagnostico planificar, aplicar el sistema y como referencia para medir su 3 3 2.5%
mejora continua. 3.3. La planificación
permite: - Cumplir con normas
nacionales - Mejorar el desempeño
-Mantener procesos productivos seguros o de
servicios seguros.
III Planeamiento y aplicación

Planeamiento para la
identificación de peligros, 0 6 0%
evaluación y control de
riesgos
Objetivos 0 2 0%

Programa de seguridad y
salud en el trabajo 0 6 0%

4.4.El empleador considera las competencias del trabajador en

Estructura y materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus
2 7 1.6%
responsabilidades labores. 4.7.El empleador asume los costos de las
acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo.

Capacitación 0 8 0%

Medidas de prevención 0 6 0%

IV Implementación y operación
Preparación y Respuesta 0 4 0%
ante emergencias

Contratistas,
subcontratistas,
empresa, entidad pública 0 2 0%
o privada de servicios y
cooperativas

Consulta y comunicación 0 2 0%

Requisitos legales y de
V Evaluación Normativa otro tipo 0 10 0%

Supervisión, monitoreo
y seguimiento de 0 4 0%
desempeño

Salud en el trabajo 0 3 0%

Accidentes, incidentes
peligrosos e incidentes,
0 5 0%
no conformidad, acción
correctiva y preventiva
VI Verificación

Investigación de
accidentes y 0 5 0%
enfermedades
ocupacionales

Control de las
operaciones 0 2 0%

Gestión del cambio 0 1 0%

Auditorias 0 4 0%

Documentos 0 6 0%

Control de la
VIII Control de información y documentos documentación y de los 0 2 0%
datos

Gestión de los registros 0 3 0%

Gestión de la mejora
VIII Revisión por la dirección 0 7 0%
continua
Total de Puntaje 9 120 7.43%
100%