Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo
Francisco Bolognesi
Cdra 3, Jr. Julio C. Tello Cdra 3 y Jr. 28 de Julio Cdra 3 de la Localidad de Chingas, Distrito de
Chingas, Provincia de Antonio Raymondi - Departamento de Ancash
RESUMEN EJECUTIVO
INDICE
G. EVALUACIÓN SOCIAL.................................................................................................22
I. MARCO LOGICO............................................................................................................30
J MARCO LOGICO................................................................................................. 29
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
El nombre del proyecto se denomina:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA AV. FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 3, JR. JULIO C.
TELLO CDRA 3 Y JR. 28 DE JULIO CDRA 3 DE LA LOCALIDAD DE CHINGAS,
DISTRITO DE CHINGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Unidad formuladora
Unidad ejecutora
Localización geográfica
Ubicación Política:
Localidad : Chingas
Distrito : Chingas
Provincia : Antonio Raymondi
Región : Ancash.
Ubicación Geográfica:
Cordillera : Negra
Sector : Callejón de Conchucos
Altitud Media : 2,565 m.s.n.m.
Cuenca Hidrográfica : Rio Puchka.
Cardinal respecto a la Ciudad de Huaraz : Oeste
Limites:
Norte : Distrito de Llamellin
Este : Provincia de Huari
Sur : Distrito de Aczo y el distrito de San Juan de Rontoy
Oeste : Distrito de Mirgas
Duración de la ejecución
La ejecución de la obra es de 90 días calendarios.
Fecha estimada de inicio de ejecución
La fecha estimada para el inicio de la ejecución de proyecto es 01/12/21
Inversión total del proyecto
El monto total de inversión a precios de mercado del proyecto es de 694,573.81 soles.
PAVIMENTO DE C° e=0.20m
ITE LONGITUD AREAS
DESCRIPCION
M (m) (m2)
01 27.43
02 350.76
JR. 28 DE JULIO 99.91
03 12.36
04 0.16
05 AV. FRANCISCO 74.99 443.76
BOLOGNESI
14 JR. JULIO CESAR TELLO 75.93 398.19
TOTAL= 1232.65
SEÑALIZACIÓN
Señal Informativa: 5 unidades
Pintado de símbolos y letras: 179.09 m2
VEREDAS
vereda e(promedio) = 0.15m = 420.41 m2
o Concreto f’c=175 kg/cm2
Junta asfáltica = 142.66 m
VEREDA DE C° e=0.15m
ITE DESCRIPCI LONGITUD
AREAS (m2)
M ON (m)
01 VEREDA -01 104.83 90.13
02 VEREDA -02 103.57 89.15
03 VEREDA -03 67.04 65.62
04 VEREDA -04 142.11 156.33
05 VEREDA -05 24.56 12.27
06 VEREDA -06 13.06 6.91
TOTAL= 420.41
ALCANTARILLA DE C°
ITE LONGITUD AREAS
DESCRIPCION
M (m) (m2)
01 ALCANTARILLA -01 116.50 128.15
TOTAL= 128.15
La densidad poblacional del distrito de Chingas según número de habitantes por viviendas
es 3 hab/viv.
La tasa poblacional para el distrito de chingas es negativo (-1.13%) por ello se trabajara
con la tasa de crecimiento de la zona urbana del distrito, debido que con el proyecto se
brindara el servicio de movilidad vial urbana y los beneficiarios serán principalmente de la
zona urbana.
Una vez aprobado la ficha técnica, se precederá a elaborar el expediente técnico, para
ello la UEI, se encargará de elaborar los términos de referencia, evaluará y aprobará el
expediente técnico.
Posteriormente la municipalidad distrital de Chingas, iniciará con la ejecución del
proyecto.
Para ello las áreas técnicas involucradas son:
La Unidad Ejecutora de Inversiones de la municipalidad quien supervisara todo las
acciones realizadas y firma del contrato.
Residente de Obra
Área de Logística, para la contratación de la empresa quien ejecuta la obra.
c. Modalidad de ejecución
El proyecto se ejecuta por administración INDIRECTIVA (contrata) que estará a cargo
de la Municipalidad Distrital de Chingas la contratación de la empresa ejecutora.
d. Para la fase de funcionamiento
Con respeto al mantenimiento periódico se prevé que los trabajos se realizan cada 3
años, durante toda la vida útil del proyecto.
Tabla 13: Costo de mantenimiento periódico
Ítem Partida Unidad Cantidad P.U (S/.) Parcial
1.00 Costo Mantenimiento Periódico
1.01 Obras provisionales Gbl 1 5687 5,687.00
1.02 Limpieza general Gbl 1.000 150.00 150.00
1.03 Reparación de pavimentado Gbl 1.000 12,399.70 12,399.70
1.04 Reparación de vereda Gbl 1.000 4,399.70 4,399.70
1.05 sellado de juntas Gbl 1.000 1200.00 1,200.00
1.06 Pintado de Señalización Und 5.000 60.00 300.00
1.07 Mantenimiento de la alcantarilla pluvial Und 1.000 890 890.00
Costo directo 19,339.40
Gastos generales (8%) 1,547.15
G. EVALUACIÓN SOCIAL
Beneficios sociales
Beneficios Sin proyecto
Si no existe intervención para mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y
peatonal en la Av. Francisco Bolognesi, Jr. Julio C. tello y JR. 28 de Julio, la población
seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener
calzadas para la circulación fluida, seguir caminando largos tramos por la vía
deteriorada, seguir destinando recursos para gastos de salud, etc., por lo tanto, los
beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.
Beneficios con proyecto
Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:
- Reducción de la contaminación del aire por misiones de partículas suspendidas.
- Mejora del ornato de la localidad.
- Mayor seguridad en el desplazamiento de vehículos
- Reducción en los gastos de salud por emisión de partículas suspendidas.
Esto se obtiene como resultado de la obra nueva según diseño definitivo conforme el
estudio de suelos y especificaciones técnicas
Costos sociales
Costo de inversión social
A diferencia de lo que sucede en la evaluación privada de un proyecto, en lo que interesa
conocer los egresos monetarios que este genera, los cuales se calculan a partir de la
valorización de todos los recursos utilizados a precios de mercado, en la evaluación social
interesa conocer el valor que tienen para la sociedad los recursos (bienes y servicios) que se
emplearan en el proyecto
Con el fin de realizar una apropiada evaluación del proyecto, desde el punto de vista social,
es necesario efectuar la corrección de los costos del proyecto a precios privados, aplicando
factores de corrección para aproximarlos a los costos que se darán en una situación de
competencia perfecta, la cual por definición refleja una situación de eficiencia económica.
COSTO SOCIAL = (COSTO A PECIOS DE MERCADO) X (FACTOR DE CORRECCIÓN)
De acuerdo a la formula, los factores de corrección requieren ser aplicados a los costos de
inversión, operación y mantenimiento a precios privados desagregados a nivel de los
precios básicos, siguientes:
Bienes nacionales
Los servicios y otros bienes de origen nacional (No transables), están afectos al IGV 1,
por lo que para el cálculo el costo social se excluye dicho impuesto. El FC se calcula
según la siguiente fórmula:
1
FC =
1+ IGV
FC=0.847
1
Impuesto General a las ventas 18%
IGV)
Costo de la pista 587,376.03 440,062.12
Calzada 443,437.99 332,223.7
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 266,062.80 0.847 225,355.2
Mano de obra calificada 44,343.80 0.790 35,031.6
Mano de obra semicalificada 88,687.60 0.60 53,212.6
Mano de obra no calificada 44,343.80 0.42 18,624.4
Combustible 0.00 0.00 0.0
Alcantarillas 126,787.24 94,989.0
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 76,072.34 0.847 64,433.3
Mano de obra calificada 12,678.72 0.790 10,016.2
Mano de obra semicalificada 25,357.45 0.60 15,214.5
Mano de obra no calificada 12,678.72 0.42 5,325.1
Pista Combustible 0.00 0.00 0.0
Señalización Vertical 5,699.53 4,270.1
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 3,419.72 0.847 2,896.5
Mano de obra calificada 569.95 0.790 450.3
Mano de obra semicalificada 1,139.91 0.60 683.9
Mano de obra no calificada 569.95 0.42 239.4
Combustible 0.00 0.00 0.0
Costo COVID 11,451.27 8,579.3
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 6,870.76 0.847 5,819.5
Mano de obra calificada 1,145.13 0.790 904.7
Mano de obra semicalificada 2,290.25 0.60 1,374.2
Mano de obra no calificada 1,145.13 0.42 481.0
Combustible 0.00 0.00 0.0
Costo de la vereda 64,124.04 48,041.7
Vereda 64,124.04 48,041.7
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 38,474.42 0.847 32,587.8
Vereda
Mano de obra calificada 6,412.40 0.790 5,065.8
Mano de obra no calificada 12,824.81 0.60 7,694.9
Mano de obra semicalificada 6,412.40 0.42 2,693.2
Combustible 0.00 0.00 0.0
Impacto ambiental 5,438.74 4,074.7
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 3,263.24 0.847 2,764.0
Mano de obra calificada 543.87 0.790 429.7
Mano de obra no calificada 1,087.75 0.60 652.6
Mano de obra semicalificada 543.87 0.42 228.4
Combustible 0.00 0.00 0.0
SUB TOTAL 656,938.8 492,178.6
Expediente técnico 17,000.00 0.79 13,430.0
Supervisión 20,634.99 0.79 16,301.6
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 694,573.81 521,910.2
IGV)
Preventivo 9,400.00 7,042.5
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 5,640.00 0.847 4,777.1
Mano de obra calificada 940.00 0.79 742.6
Mano de obra no calificada 1,880.00 0.60 1,128.0
Mano de obra semicalificada 940.00 0.42 394.8
Correctivo 29,433.70 22,051.7
Bienes transables 0.00 0.000 0.0
Bienes no transables 17,660.22 0.847 14,958.2
Mano de obra calificada 2,943.37 0.79 2,325.3
Mano de obra no calificada 5,886.74 0.60 3,532.0
Mano de obra semicalificada 2,943.37 0.42 1,236.2
Costos de mantenimiento a
38,833.70 29,094.2
precios sociales
Indicadores de rentabilidad
Para la metodología de evaluación aplicadas a vías urbanas es de acuerdo al siguiente
cuadro:
Tabla 17: Metodología de evaluación aplicadas a vías urbanas
cada alternativa (ratio costo-efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible.
La aplicación de la metodología de estimación requiere la definición de los siguientes
insumos:
Dónde:
CE : El ratio costo efectividad
VACSN : El valor actual de los costos sociales netos
IE : El indicador de efectividad
Teniendo en cuenta
Horizonte de evaluación del Proyecto : 10 años
Tasa de descuento social : 8%
Así, los resultados de las estimaciones realizadas, para ambas alternativas, se presentan en
el cuadro siguiente:
Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se tomó como variable a la inversión, donde se hiso varios
ensayos ante su incremento, donde se consideró que la inversión puede tener una variación
entre el +20% y -20%.
Tabla 19: Análisis de sensibilidad
VARIACION ALTERNATIVA UNICA
EFECTIVIDAD
VACS VAC ICE
120% 20%(+) 733,918.65 2,738.50
110% 10%(+) 672,758.76 2,510.29
100% 0% 611,598.87 2,282.09
90% 20%(-) 550,438.99 2,053.88
80% 10%(-) 489,279.10 1,825.67
Análisis de sensibilidad
800,000.00
750,000.00
700,000.00
650,000.00
600,000.00
550,000.00
500,000.00
450,000.00
400,000.00
350,000.00
300,000.00
20%(+) 10%(+) 0% 20%(-) 10%(-)
I. MARCO LOGICO
Nivel de Objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
CONSTRUCCION DE LA
VEREDA: se construirá 06
tramos de veredas haciendo un Costo de inversión del
área total de 420.41 m2 con proyecto S/ 694573.81
espesor promedio de 0.15 m y
junta asfaltarica de 142.66 m
de concreto f’c=175 kg/cm2.