Modelo de Procedimiento - Información Documentada
Modelo de Procedimiento - Información Documentada
Modelo de Procedimiento - Información Documentada
1. OBJETIVO
Crear, implementar, actualizar y controlar la información documentada para asegurar el mantenimiento y mejora
continua del Sistema de Integrado de Gestión SSYMA en base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015,
ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 y de acuerdo con los requisitos establecidos por EMPRESA.
Conservar y mantener la documentación que respalda el diseño, desarrollo y mantenimiento del Inventario
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en base a los requisitos de la norma ISO 14064- 1:2018.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda la información documentada (políticas, objetivos, metas, información sobre
aspectos ambientales significativos, riesgos altos, desempeño energético, procedimientos, información de
procesos, normas internas y externas, planes de emergencia, organigramas, etc.) y formatos del Sistema
Integrado de Gestión SSYMA EMPRESA.
3. DEFINICIONES
3.2 Jefe de Sistemas de Gestión: Persona nombrada por el Representante de la Dirección para el apoyo en la
implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión SSYMA de EMPRESA,
de acuerdo a los requisitos de las Norma ISO 50001.
3.3 Copia Controlada: Copia de los documentos vigentes de la Gestión SSYMA identificados con un sello de
copia Controlada y asignados a una persona, para su uso y aplicación correspondiente.
3.4 Copia No Controlada: Copia de los documentos del Sistema Integrado SSYMA, que son impresos con
fines didácticos o de revisión, los cuales deben ser identificados, empleando en el pie de página el texto
siguiente: “Este documento no se encuentra controlado en formato físico, la persona que requiere imprimir
este documento debe asegurarse que se encuentre en la última versión.
3.6 Documentos Varios: Documento que forma parte del Sistema Integrado de Gestión SSYMA, el cual no es
un formato o un procedimiento documentado. Estos documentos pueden ser: Mapas, cartillas, programas,
entre otros.
3.7 Documento Externo: Documento relacionado con el Sistema Integrado de Gestión SSYMA que ha sido
emitido por un organismo que no pertenece a EMPRESA. Ejemplo: Documentos de los contratistas,
legislación, manuales técnicos, comunicación de parte de la Autoridad Competente, otros.
3.8 Documento Interno: Documento relacionado con el Sistema Integrado de Gestión SSYMA que ha sido
emitido por EMPRESA.
3.9 Documento Histórico: Versiones anteriores de un Documento Controlado, las cuales han sido
retiradas de circulación entre los usuarios y que se conservan para fines de consulta por un período
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
máximo determinado definido por las áreas de medio ambiente, de seguridad, salud ocupacional y energía.
3.10 Formato: Documento que tiene por finalidad registrar determinada información para dejar evidencia de los
resultados obtenidos o de las actividades realizadas. El Formato al ser completado se convierte en un
Registro.
3.11 Información documentada: Información que el Sistema de Gestión SSYMA controla y mantiene,
incluido el medio que la contiene. La información documentada puede estar en cualquier formato y medio, y
puede provenir de cualquier fuente.
3.13 Procedimiento de Gestión del SSYMA: Documento que describe los elementos principales del sistema
de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente, energía y su interacción, así como la referencia a
los documentos relacionados. Esta definición es equivalente a la de Estándar de establecido por el Ministerio
de Energía y Minas (MINEM).
3.14 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS): Documento Interno que describe las acciones o
pasos que deben seguirse para realizar de manera segura, ambientalmente amigable y eficiente una
determinada tarea, la cual debe elaborarse para cada tarea donde se identifique riesgos altos y aspectos
ambientales significativos.
3.15 Programa: Documento Interno que describe los recursos y actividades necesarias para lograr un objetivo
determinado.
3.16 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las actividades
desempeñadas en un formato determinado.
3.17 Reglamento: Documento Interno, generado para cumplir con un requisito legal, que contiene un conjunto
de normas.
3.18 Representante de la Dirección: Son las personas responsables del sistema integrado de gestión,
designado por la Alta Gerencia.
3.19 Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión en los aspectos de seguridad,
salud ocupacional, medio ambiente y energía en sus procesos. EMPRESA ha implementado, mantiene y
mejora continuamente su Sistema Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.
3.20 Supervisor SSYMA: Ingeniero de Medio Ambiente y SySO, a cargo del seguimiento de los sistemas de
gestión ambiental y de seguridad y salud ocupacional, asignado a las operaciones en el Almacén de
Salaverry.
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
4. RESPONSABILIDADES
Representante
Retirar de área 5.1.28 En caso de realizar la distribución Lista Maestra de
/Supervisor física de algún documento como COPIA Documentos
CONTROLADA, asegurar previamente que se Internos (SSYMA-
haya efectuado la eliminación de copias de los P03.08- F-01)
documentos históricos.
5.4 Registros
6. ANEXOS
Reglamento Interno de
Jefe de Sistemas de Gerente de Seguridad y Salud Comité de Seguridad y Salud
Seguridad y Salud
Gestión Ocupacional Ocupacional
Ocupacional
Superintendente,
Gerentes de Comité de Seguridad y Salud
Programas/Planes Supervisores y Jefes de
Área/Superintendente Ocupacional
Áreas
Procedimiento Escrito de Representante de área/ Gerente de área /Gerente de Gerente General / Gerente de
Trabajo Seguro (PETS) Supervisor Seguridad y Salud Ocupacional Operaciones
Nota: Se excluye de la matriz de elaboración y aprobación los documentos de gestión de seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y energía
de empresas que no tienen vínculo contractual , aquellas que tengan un comité de SSO constituido y que van a realizar trabajos dentro de las
instalaciones de EMPRESA, se debe solicitar una carta de la empresa indicando que sus docume ntos han sido revisados y aprobados por sus
representantes. EMPRESA realiza la validación de los documentos a través del área de seguridad y salud ocupacional y el área de medio ambiente
de acuerdo a lo indicado en el procedimiento Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSYMA-P02.02).
CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA
Documento Estructura
Logo de la empresa
Unidad Minera
Encabezado
Código del documento
Número de página
Manual del Sistema Integrado de Introducción
Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Definiciones y Abreviaturas
Energía
Responsabilidades
Contenido Elementos del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Energía
Anexos
Documento Estructura
Logo de la empresa
Nombre del programa
Número de página
Introducción
Alcance
Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional Definiciones
Responsabilidades
Contenido
Recursos
Elementos
Objetivos
Comentarios Finales
Documento Estructura
Texto de copia no controlada en formato físico
Logo de la empresa
Nombre del procedimiento
Unidad Minera
Encabezado
Código del procedimiento
Versión del procedimiento
Número de página
Objetivo
Alcance
Documento Estructura
Logo de la empresa
Unidad Minera
Encabezado
Código del reglamento
Numero de revisión
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud Ocupacional/Reglamento del Número de página
Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros Introducción
Contenido Índice
Logo de la empresa
Documento Estructura
Número de página
Nombre de la tarea
Código PET
Área
Revisión
Personal
Contenido
Equipo de Protección Personal
Equipos/Herramientas/Materiales
Restricciones
Responsable de la aprobación
Documento Estructura
Logo de la empresa
Unidad Minera
Encabezado (cuando sea
posible)
Código del formato
Formatos
Versión del formato
Fecha de aprobación
Contenido Enunciados
Logo de la empresa
Documento Estructura
Número de página
Contenido Enunciados
Para los documentos de Empresas Contratistas que cuenten con certificación en alguna de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e
ISO 50001 se podrá aplicar su propia codificación, establecida en su procedimiento de control de documentos.
Para los documentos de las áreas que han sido modificada su denominación: Los códigos entran en vigencia a partir de la aprobación del
presente procedimiento, los documentos aprobados con anterioridad a la fecha indicada se mantendrán su identificación hasta la próxima
revisión del documento.
Nota: En caso se tengan documentos los cuales no cumplen con la codificación, debe de tener como mínimo una forma de identificación para
evitar confusiones, y debe de ser coordinada con el Jefe de Sistemas de Gestión/ Ingeniero de Sistemas de Gestión.
8.2. D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, Anexo 9 y 10.
8.3. Normas ISO 14001:2015; Requisito 7.5, ISO 45001:2018; Requisito 7.5 e ISO 50001:2018; Requisito
7.5.
9. REVISIÓN