PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO 993462-5700-C-G-PETS-3007 Rev.

LEVANTAMIENTO, TRAZO Y REPLANTEO CCCC-PR-P-001

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INDICE

1. Datos Generales
2. Objetivo
3. Términos, definiciones y siglas
4. Marco normativo / Documentos de referencia
5. Campo de aplicación
6. Procedimiento
6.1. Actividades previas
6.2. Ejecución de la actividad
7. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles
7.1. Matriz IPERC
8. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales
8.1. Matriz IAEI
8.2. Controles de Aspectos Ambientales Significativos
9. Personal
10. Equipos de Protección
10.1 Equipos de Protección Personal
10.2 Equipos de Protección Colectivos (Señalización, delimitación, sistemas de líneas de
vida)
11. Equipos / Herramientas / Materiales / Documentación
11.1 Equipos
11.2 Herramientas
11.3 Materiales
11.4 Equipos de emergencia
11.5 Documentación
12. Restricciones
13. Anexos
14. Mejora Continua
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1. DATOS GENERALES:

 Razón Social de la Empresa: CHINA COMUNICATIONS CONSTRUCCIÓN COMPANY DEL PERÚ

S.A.C. , RUC 20554399585 con domicilio Calle. Alfonso Ugarte 349,int 301– Miraflores Lima.
 Rubro o Actividad: CCCC del Perú S.A.C. es una empresa dedicada a las actividades de
construcción de obras civiles y montaje electromecánico en proyectos del sector minería y
construcción.
 Representante Legal: Señor Chugi Yan - Gerente de la Empresa China Comunications
Construcción Company del Perú S.A.C.
 Lugar donde desarrolla la Actividad: El desarrollo del Proyecto se ubica en la zona de San
Nicolás Paquete 07 – “Obras civiles para la nueva planta de beneficio de SHP”.
 Fecha de Inicio y culminación del contrato:
Fecha de inicio: 20 de abril del 2017
Fecha de culminación: 16 Setiembre del 2017
 Tiempo de duración del Proyecto:
El tiempo de duración del contrato es 150 días.

2. OBJETIVO:
El presente procedimiento tiene como objetivo definir los métodos y acciones aplicables para los
levantamientos y trazos topográficos, en el Proyecto “Obras Civiles para la nueva Planta de Beneficio
de SHP.”, considerando los controles de calidad, impactos ambientales, y peligros asociados.

3. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS:

3.1 Definiciones:

Son aplicables al presente procedimiento, las siguientes definiciones:

 Ancho de zanja: Es la distancia transversal de la longitud de la cimentación, el cual está

definida en los planos.
 Cordel: Elementos que sirve de guía para poder definir la dirección del trazado.
 Cota: Elevación de un punto respecto al nivel del mar o a un nivel de referencia definido en
obra.
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 Estación total: Instrumento de medición que indica la posición y elevación de un punto en la

tierra (x, y, z) referenciándose desde otro punto establecido utilizando rebote de señal a
través del sistema prisma.
 Nivel topográfico: Instrumento mecánico que realiza funciones de nivelación de una
estructura o elementos embebidos.
 Mira topográfica: Regla metálica o de madera que sirve como elemento guía a los
instrumentos de medición topográficos, el cual consta de numeración en centímetros, y
milímetros en toda su longitud.
 Prismas: Elementos que constan de un panel circular, y una burbuja de nivelación que sirven
como guía a los equipos (estación total), el cual trasfiere datos mediante una luz láser.
 Yeso: Elemento de color blanco, que sirve para marcar en el terreno las dimensiones de la
zapatas.
 Trazos: Es la delimitación o demarcación del replanteo topográfico, referido a compatibilizar
los ejes dimensiones, o estructuras establecidas en los planos y representadas en el terreno.
 Replanteo Topográfico: Es el traslado de los ejes estructuras, obras de arte de un punto
plano de Construcción o de las interferencias identificadas al terreno.
 Levantamiento Topográfico: Es el traslado de puntos del terreno a un plano.
 Brench Mark (B.M.): Hito topográfico de concreto monumento dentro del área de la obra
que servirá como Medida de patrón de elevación con referencia al nivel del mar para la
ejecución del proyecto.
 Planos para construcción: Planos aprobados por SHP y entregados a CCCC para la ejecución
de los trabajos indicados en el alcance del Proyecto y señalados en dichos planos.

3.2. Siglas:

 CCCC: China Comunications Construcción Company del Peru S.A.C

 SHP: Shougang Hierro Perú S.A.A.
 IPERC: Identificación de Peligro, Evaluación y Control de riesgo.
 PETAR: Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.
 EPP: Equipos de protección personal.
 SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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 Ton: Toneladas.
 PQS: Polvo químico seco.
 KG: Unidad de medida de masa, kilogramo.
 M: Unidad de medida métrica, metro.
 CM: Unidad de medida métrica, centímetro
 M: Unidad de Medida en Metro.
 V: unidad de medida en voltaje, voltios

4. MARCO NORMATIVO / DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 Norma OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Norma G. 050 Seguridad durante la Construcción.
 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificatoria Ley Nº 30222".
 Ley N◦ 28611: Ley General del Medio Ambiente.
 Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos.
 DS-024-2016 EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 D.S 005-2012-TR Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Decreto Supremo N° 1065: Modificatoria de la Ley General de residuos Sólidos.
 Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición.
 LEY Nº 28256 "Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos".
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo SHP

5. CAMPO DE APLICACIÓN:
Este procedimiento se aplica a todas las actividades relacionadas a trabajos de topografía durante
todo el proceso que dure las obras que conforman el paquete VII.
Para la ejecución de esta partida se tendrá en cuenta la ubicación de las áreas destinadas a albergar
las construcciones así como marcar los ejes de los planos ya aprobados por SHP y plasmarlos en obra,
lo cual servirá de guía para verificar los niveles y respetar los anchos y profundidades de las
excavaciones futuras. Así mismo este procedimiento será aplicable desde el reconocimiento de
terreno, replanteo inicial hasta culminación de los trabajos de acuerdo a planos del proyecto.

6. PROCEDIMIENTO:
6.1 Actividades previas
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 Antes del inicio de los trazos y nivelaciones se verificaran los puntos de apoyo que brindara la
supervisión, considerando una poligonal la cual deberá de cerrar en error cero.
 Verificación del certificado de calibración de los equipos.
 Liberación del punto de arranque por parte de la supervisión.
 Se deberá contar con los planos en última revisión para el inicio de los trazos
 El Ingeniero de Calidad y el Supervisor deberán de verificar las medidas que deberán cumplir
con los planos aprobados y las especificaciones técnicas para proceder a la aprobación de los
protocolos de liberación de los trazos o niveles.

6.2 Ejecución de la actividad

 Revisión de documentos:
- El área de Ingeniería, y el área de Calidad junto con el Topógrafo asignado, revisarán los
planos aprobados para construcción del proyecto para identificar y ubicar los B.M.
indicados por el cliente.
- Se revisara la existencia de los protocolos de topografía y la certificación de calibración
del equipo a utilizar.
 Traslado de personal y equipos topográficos:
- Para los casos en que el área donde se efectuaran las actividades de Levantamiento, trazo
y replanteo Topográfico, está alejada, la brigada topográfica será trasladado en los
vehículos autorizados del contratista. Los mismos trasladarán a la cuadrilla de topografía
conjunto el equipo topográfico al punto designado por el supervisor responsable.
 Trazo y Replanteo:
- Se procederá luego a realizar el trazo y replanteo de las dimensiones tanto aisladas como
continuas, de acuerdo a lo señalado en los planos respectivos. utilizando los B.M. como
puntos permanentes de una poligonal topográfica. Posteriormente se jalarán BM
auxiliares para ayuda en todo el largo del proyecto.
- Ubicar los ejes según coordenadas de inicio y proyectadas a lo largo del proyecto.
- Con ayuda del equipo topográfico se comenzará a ubicar las zapatas y sus dimensiones
correspondientes.
 Toma de datos:
- Los equipos de medición contarán con un certificado de calibración, que acreditará la
precisión de los mismos. La calibración se efectuará anualmente y en caso de que en los
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instrumentos se detectarán anomalías que no puedan ser corregidas en terreno serán

retirados para su corrección.
- Los trabajos topográficos deberán estar basados en el sistema de coordenadas UTM.
- Para el desarrollo de las actividades topográficas se tomarán como base los BM (Bench
Marks) entregados por el cliente, de las cuales el contratista establecerá su red de apoyo
y establecerá sus puntos de referencia (PR’s), que deberán ubicarse fuera de las zonas
que resultarán alteradas en la fase de construcción, los monolitos se construirán en
conformidad y visto bueno de los supervisores. Los Puntos de Control entregados por el
cliente serán chequeados por nuestro departamento de Topografía y de haber cualquier
discrepancia se elevaran los documentos necesarios a su supervisión, a fin de dar
solución inmediata.
- Los levantamientos topográficos se iniciarán a partir de los BM’s y PR’s referencias
topográficas (PR’s) conocidas del sistema de coordenadas del proyecto, se mantendrá un
control topográfico de acuerdo a las normas para cada una de las nivelaciones o
alineamientos a realizarse en el presente proyecto. Al finalizar la toma de datos se
emitirán los protocolos respectivos para su documentación y emisión al cliente.
- Las coordenadas de cada punto de control deben estar dentro de los límites de tercer
orden es decir, el error horizontal de cierre de la poligonal no debe exceder 1:10000 y el
error angular igual precisión del equipo por raíz cuadrada del numero de estaciones,
precisión de nivelación es 7 mm por raíz cuadrada (kilometro).
- Al finalizar las actividades de verificación se procederá a emitir el informe respectivo.
- Para asegurar el buen funcionamiento de los instrumentos topográficos se aplicará
quincenalmente un control interno a cada uno de ellos.
- Las herramientas son estrictamente controladas en el almacén antes de ser entregado a
personal de topografia, las mismas que tendrán encintado el color adecuado del mes
correspondiente.

Procesamiento de la información
La información recogida en campo será coordinada con la supervisión en las diferentes
etapas del proceso:
- Durante y al final del trabajo de campo, se contrastará y verificará mediante spot checks
los puntos inspeccionados contra los BMs o referencias auxiliares.
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- Con la información recogida y verificada por el cliente se procederá a elaborar el

protocolo de Topografía (que documenta gráficamente los niveles, la ubicación,
alineamientos y/o lo considerado relevante del levantamiento realizado).
- Se elaborara los planos As built cuando finalice la obra.

Proceso para toma de datos.

La topografía es permanente en todas las actividades del proyecto, se detalla los
procesos para toma de datos de las siguientes actividades:

Para excavación de Zapatas

 Se ubicarán los cuatro puntos de la zapata
 Se demarcará el ancho y largo de la excavación trazando con cal el perímetro.
 Se colocaran en ambos ejes de la zapata un nivel para determinar la altura de excavación.
 Se verificará las alturas de excavación de cada zapata.

Para Vaciado de solado

 Se referenciará los cuatro puntos del solado y se establecerá la altura de vaciado de
solado.

Para encofrado de zapatas

 Topografía se encargará de marcar sobre el solado las dimensiones de la zapata a
construir para proceder a colocar el acero de refuerzo y encofrar debidamente la
estructura.
 Se establecerán los ejes de los pedestales.
Para encofrado de pedestales
 Se procederá marcar sobre la zapata la dimensión de los pedestales para su debido
encofrado.
 El topógrafo asignado a la obra llevará a cabo el control topográfico de los niveles para
excavaciones, rellenos, estructuras y trabajos en altura dy cualquier verificación que se
requiera durante la ejecución del proyecto. La información recopilada en campo será
coordinada con el área de ingeniería y se procederá a elaborar el registro de topografía.
 Se genera el registro de trazo y replanteo y una liberación mediante firmas de los
aspectos verificados como parte del proceso.
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 La aprobación del trazado será verificado y aprobado por el Ingeniero supervisor GMI.

Colocación de Pernos
 Se verificara los niveles y coordenadas en los planos de construcción.
 Una vez colocada la base perforada que será de madera conjuntamente con los pernos,
estos serán ajustados con las tuercas y contratuercas, estabilizándolos para proceder a
su ubicación definitiva, a partir de ahí se nivelara hasta su punto final.
 Todo el proceso topográfico será permanentemente en todas las actividades a ejecutar,
durante todo el proyecto.

7. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES:

7.1. Matriz IPERC – Anexo 1
Para realizar la Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos de las actividades
que se desarrollaran en este proyecto, se utilizaran la metodología propuesta por el titular
minero SHP. Procedimiento de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión de
riesgos IPERC. Anexo 1.

8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES E IMPACTOS AMBIENTALES:

8.1. Matriz IAEI – Anexo 2
La metodología utilizada para la identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales será la propuesta por el titular mineros SHP en su Procedimiento de matriz de
identificación de aspectos ambientales, evaluación de impactos ambientales y
determinación de controles de SHP. (P41-002-13-Matriz de Aspectos Ambientales), según
Anexo 2.

8.2. Controles de Aspectos Ambientales Significativos

Anexo 3

9. PERSONAL:

Para este procedimiento se utilizará el personal adecuado:

9.1. Personal directo e indirecto:

 Gerente de Construcción
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 Ingeniero Residente

 Supervisor SSOMA

 Supervisor de Planta.

 Supervisor Topógrafo.

 Oficial Topógrafo

9.2. Responsabilidades

9.2.1 Gerente de Construcción

 Reportar inmediatamente cualquier incidente

 Brinda los recursos necesarios para el cumplimiento del presente

procedimiento

 Asegurar que en el área de trabajo se cumplan con lineamientos

establecidos en los planes de calidad y seguridad, salud ocupacional y
medio ambiente.

 Organizar, dirigir y supervisar el trabajo de las áreas funcionales del

proyecto.

9.2.2 Residente de Construcción

 Realizará la inspección correspondiente en la zona de trabajo

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Ejecutará las labores manteniendo las condiciones seguras y saludables

para el personal a su cargo

 Supervisar y asegurar que los procedimientos y/o IPERC Continuo sean

difundidos a todo el personal de la obra

 Proporcionar todos los recursos necesarios que garanticen la buena

ejecución de los procedimientos.

 Será responsable de evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.

9.2.3 Supervisor de Campo

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 Realizar los trabajos en la obra, el cual deberá cumplir con los

procedimientos establecidos en este documento.

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Es el responsable de evaluar las condiciones del área e identificar peligros

en la zona de trabajo, realizar el control técnico, participar en la elaboración
y cumplimiento del presente procedimiento.

 Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores.

 Realizar las inducciones de diarias de 5 minutos.

 Verificar las el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

 Responsable de la difusión y cumplimiento del presente procedimiento.

9.2.4 Ingeniero de Seguridad

 Asesorar los temas relacionados con la seguridad.

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Verificar que los procedimientos sean difundidos a todo el personal de la

obra

 Verificar el cumplimiento del procedimiento de trabajo seguro en campo

 Asesorar y controlar llenado diario de los IPERC.

9.2.5 Supervisor de Control de calidad

 Llevará el control de registros y procedimiento de partidas a realizar y será

el responsable de presentar oportunamente los protocolos para ser
aprobados y firmados por la supervisión

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Es responsable de asegurar la programación de liberaciones de estos

trabajos, comunicando oportunamente al supervisor.

 Deberá exigir a su proveedor las fichas técnicas y certificados de calidad de

los productos que vaya a utilizar en esta partida.
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9.2.6 Maestro de obra

 Tener en campo las especificaciones técnicas, planos de construcción

aprobados por GMI y SHP, procedimientos y toda la documentación que
conlleve a realizar un trabajo aceptable.

 Conocer y cumplir el presente procedimiento,

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Coordinar con otros jefes de grupo los detalles de la construcción a fin de

evitar conflictos de interés entre grupos de trabajo, garantizando los
programas de trabajo establecidos.

9.2.7 Topógrafo:

 Verificar la operatividad y desempeño de los equipos que se emplearán en

esta actividad.

 Preparar los insumos a usar en la ejecución de esta actividad, incluyendo

los dispositivos de seguridad necesarios para el trabajo.

 Plasmar en el terreno el trazo a seguir para la ejecución de los diferentes

trabajos.

 Efectuar el levantamiento y verificar la concordancia entre los planos de

construcción entregados por la supervisión y el terreno existente.

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Conocer y cumplir el presente procedimiento

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

 Cumplir con las actividades señaladas en la presente instrucción.

9.2.8 Trabajadores

 Son responsables del cumplimiento de este procedimiento bajo los

estándares incluidos en el mismo, informar al supervisor de campo
cualquier observación que afecte a las condiciones de calidad, seguridad y
medio ambiente en la zona de trabajo. Además son responsables de
inspeccionar sus EPPS, equipos y herramientas de trabajo.

 Reportar inmediatamente cualquier incidente.

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10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN:

10.1 Equipos de protección personal

 Casco de seguridad
 Lentes de seguridad
 Guantes de seguridad
 Zapatos de seguridad
 Respiradores contra polvo/gases 3M
 Protectores de oídos (tapones)
 Ropa de trabajo adecuada
 Chalecos reflectivos.
 Protector Solar.
 Cortaviento
 Bloqueador solar

10.2 Equipos de protección colectivos

 Señalización preventiva, prohibitiva.

 Cintas de peligros (amarilla o roja según la necesidad)
 Carteles de informativos de seguridad
 Mallas de seguridad
 Capuchones

11. EQUIPOS/HERRAMIENTAS/MATERIALES/DOCUMENTACIÓN
11.1. Equipos
 02 Estación total
 02 juego de trípode
 02 prismas
 Radio de comunicación.

11.2. Herramientas
 Barretas
 Picos
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 Wincha metálica

11.3. Materiales
 Estacas de madera/Varilla de barra corrugada.
 Yeso
 Agua

11.4. Equipos de Emergencia.

Se contará con los siguientes equipos de emergencia:
 Botiquín de primeros auxilios.
 Camilla rígida.
 Extintor.
 Handy de comunicación interna.
 Celulares.
Asimismo se dispondrá de una camioneta permanente en obra.

11.5. Documentación
Se tomará de referencia lo siguiente:
 Especificaciones técnicas del proyecto
 Procedimientos aplicables de SHP (POSSO Y PGSSO)
 Procedimientos vigentes
 Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
 Planos topográficos y de ubicación del proyecto.
 Planos de Ingeniería de detalle aprobados para construcción.

12. RESTRICCIONES

 Personal operario con experiencia y capacitado para las labores asignados.

 En las zonas de tránsito vehicular o de equipos, es necesario cercar la

zona de posicionamiento del equipo y la señalización respectiva.

 En los casos que lo amerite por la circulación de equipos pesados, se

podrá tener el apoyo de una vigía.

 No se iniciara trabajos de no contar con los permisos correspondientes.

13. ANEXOS
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 Anexo 1: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Controles:

 Anexo 2: Matriz de identificación de Aspectos, evaluación de impactos y
determinación de controles.
 Anexo 3: R14-002-009 Generación de Residuos Solidos
R14-002-009 Incendio
R14-002-009 Derrame de Hidrocarburos

14. MEJORA CONTINUA

 La revisión constante de los documentos como lperc, procedimientos de
trabajo, etc.
 La difusión de los procedimientos del cliente cada cierto tiempo, como una
manera de actualizar puntos que hayan olvidado.
 Capacitación constante a todo nuestro personal, en temas de seguridad,
actos inseguros, con el objetivo de promover una cultura de seguridad en
todo nuestro personal.
 Inspecciones inopinadas a los distintos frentes de trabajo, con la finalidad de
eliminar las condiciones sub estándares.
 EVALUACIÓN DEL RIESGO JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL PROBABILIDAD

NIVEL SEVERIDAD (S)

PROBABILIDAD
Clasificación

SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP PxS

(P)
(PxS)

* Los equipos estacionarios con

Ruidos generados en Exposición a hipoacusia por emisión de ruido alto tendrán * Señalitica obligatoria de uso obligatorio de * Uso obligatorio de
C 3 13
barrera acústica para reducir el protección auditiva.
D 3 17 Residente de Obra/ Seguridad
la construcción ruido protector auditivo
ruido

*Todo personal utilizará los

EPP básicos. En caso de
estar expuesto a polvo
* Mantener los caminos y zona de
Factores climáticos Exposición a polvo, viento * Personal capacitado " Uso correcto de EPP" usarán protección
C 4 18 trabajo de movimiento de tierras
* Llenado de Iperc continuo
D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
adversos fuerte, rayos del sol humedecidas. respiratoria obligatoria,
uso de lentes oscuros,
bloqueador solar, agua
potable para beber

TRABAJO LEVANTAMIENTO
PRELIMINAR TOPOGRAFICO
*Personal Capacitado "Manejo defensivo"
* Respetar las señales de transito.
* Conductor autorizado por SHP.
* Elaborar herramienta de gestión (Iperc,Check
. Revisión Tecnica vehicular Usar epp´s adecuados
Atropello a personal de List)
. Progra,a de Mantenimiento
D 2 12 * Cumplir el reglamento interno de transito y (guantes, zapatos de E 2 16 Residente de Obra/ Seguridad
trabajo preventivo, en las unidades
Reglamento MTC. seguridad, etc)
vehiculares
* Mantenerce a una distancia minima de 15
metros del equipo
* Vigia para dirigir el equipo
* Practicar manejo defensivo

*Conductor capacitado "Manejo defensivo"

* Respetar las señales de transito.
* Conductor autorizado por SHP.
Transito de vehicular
* Cumplir procedimiento trasporte de personal.
* Certificado de revisión Técnica * Respetar limites de velocidad,
vehicular * Inspección vehicular diaria (Check List) * Uso de casco de segurida
Movilización de Colisión entre vehiculos /
d 2 12 * Cumplir programa de * Cumplir el reglamento interno de transito de obligatorio, chaleco con D 2 12 Residente de Obra/ Seguridad
equipos Volcadura de vehiculo mantenimiento vehicular. SHP y Reglamento MTC. cinta reflectiva
Topográficos y en * * Verificar el estado y uso de cinturón de
vehículos seguridad obligatorio.
* Descanso adecuado del personal
* Uso de tacos de madera en pendiente
* Aplicación de señales auditivas

* Uso de protector
Inhalación de polvo D 3 17 Regado de terreno E 3 20 Residente de Obra/ Seguridad
respiratorio, filtro 2097

* Traslado de equipos topográficos en sus

respectivas cajas.
* Delimitación y señalización de la zona de
Caída de objetos, materiales,
Traslado de material ubicación del equipo topográfico.
herramientas y/o máquinas a C 4 18 Uso de Guante de badana D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
con equipo * Siempre debe mantenerse una persona con
distinto nivel
el equipo.
* Asegurarlos cuando sean trasladados en las
unidades.
 EVALUACIÓN DEL RIESGO JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO

NIVEL PROBABILIDAD

NIVEL SEVERIDAD (S)

PROBABILIDAD
Clasificación

SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA CONTROL ADMINISTRATIVO EPP PxS

(P)
(PxS)

Reemplazar * Colocación de capuchones Usar epp´s adecuados

Contacto con superfisie Eliminar herramientas
C 3 13
en mala condiciones
herramientas * Check List de herramientas manuales (guantes, zapatos de D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
punzocortante defectuoso por nuevas * Contar con cinta de color del mes seguridad, etc)
Demarcación con
estacas erguidas,
herramientas
* Pausas y descansos espóradicos
manuales en malas
* Buenas posturas ergonómicas para el
condiciones
levantamiento de cargas * Uso de EPP Básico (Gafas
Sobre esfuerzo C 4 18 * Capacitación constante sobre posturas de seguridad, Guante D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
adecuadas. badana, tapon de oido)
* Evitar movimientos repetitivos
* Cargar menos de 25 kg
* Mantener todo material peligrosos con su
hoja MSDS en campo, y etiqueta de riesgo
Sustancias quimicas Sustancias quimicas liquidas Usar epp´s adecuados
C 3 13 NFPA. D 3 13 Residente de Obra/ Seguridad
liquidas (Spray) (Spray) * Elaboración de Iperc (guantes, Respirador)
* Inducción diaria

* Mantener todo material peligrosos con su

hoja MSDS en campo, y etiqueta de riesgo
Sustancias quimicas Inhalación de sustancias Usar epp´s adecuados
C 4 18 NFPA. D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
solidas (Yeso) quimicas solidas (cal) * Elaboración de Iperc (guantes, Respirador)
* Inducción diaria

herramientas
* Orden y limpieza
manuales en mal
* Check lis de herramientas manuales
estado o contacto Reemplazar
Contacto con herramientas Eliminar herramientas * Verificar que las herramientas tengan la
con la energía C 4 18 herramientas Uso de Guante de badana D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
manuales en mala condiciones cinta del Mes
Trazo y replanteo producida por las defectuoso por nuevas
* Llenado de Iperc
topográfico en herramientas
terreno (Comba)
(Colocación de
puntos * Capacitar en riesgos Disergonomicos
Carga Fisica
topográficos de * Pausas activas
TRABAJO LEVANTAMIENTO Dinámica (Ej.:
referencia, Exposición a Transtornos * Descansos espóradicos
PRELIMINAR TOPOGRAFICO Esfuerzo continuo, Movilizar el equipos topograficos
demarcación con Músculo/Esqueléticos por C 4 18 * Buenas posturas ergonómicas para el Uso de Guante de badana D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
mov. repetitivo, con vehiculo
yeso ó Cal y Carga Fisica Dinámica levantamiento de cargas
Colocación de mov. Rotativo,
* Evitar movimientos repetitivos
estacas transporte de carga)
* No Cargar mas de 25 kg/persona
informativas y
testigo)
Desplazamiento de * Transitar minimo en grupo de dos (02)
Caida de persona al mismo * Botin de seguridad con
personal en terreno C 4 18 * Transitar por superfisies sin pendientes D 4 21 Residente de Obra/ Seguridad
nivel punta de acero.
irregular pronunciada.

* Contar con examen medico aprobado para

trabajos en altura.
* Elaborar permiso de trabajo en Altura debe
de estar aprobado por la supervisión;
* Utilización de Plataforma de
* Mantenerse anclado en todo momento con
trabajo con barandas duras
el EPCC. * Uso de equipo de Personal capacitado y
cuando se tenga profundida
Caida de persona a distinto * Cumplimiento el procedimiento de trabajo protección contra caídas - acreditado en actividades
C 2 8 mayor a 1:20 E 2 16
de control de riesgos de
Residente de Obra/ Seguridad
nivel de altura. arnés, línea de vida, uso de
* Instalación de linea de vida caidas
* Evaluar utilizar equipos topográficos con barbiquejo
cable acerado, Identificación
rayos láser para evitar exponer al trabajador.
Espacios adecuada de puntos de anclaje.
* Se utilizaran escaleras que sobresalgan un
Abiertos/Talud metro por encima del nivel.
(Excavación) * Escaleras sujetas
* Check List de arnes deseguridad

* Amarrar con driza de 1/4" Ø

* Realización de Permiso de Trabajo en
toda herramientas manual liviana
Caida de herramientas sueltas C 3 13 altura. D 3 17 Residente de Obra/ Seguridad
y sujetarlo con el conector al
* Llenar Iperc continuo
arnes de seguridad.
ÁREA (AS) / PROVEEDOR (ES): RESPONSABLE:
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/04/2017 LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD:
RE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN
T C INCUMPLIMIENTO (Para ser llenado por el Dpto. Medio Ambiente)
PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ASPECTO IMPACTO CONTROLES
Ps/Pr/Ft N/A/E LEGAL
IF IC IS IA 4 IF IC IS IA IRA Residual

Mantenimiento preventivo de vehículos, equipos

* Mantener en perfecto estado de operación y retirar los obsoletos.
* Usar el claxon de vehículos y/o maquinarias sólo por medidas de
Ft N Generación de ruido Contaminación del aire / Perturbación acústica 1 1 1 1 4 NO
seguridad
Apagar el equipo cuando este no sea cecesario
* Uso adecuado de EPP

* Mantenimiento preventivo de vehículos, y equipos.

* Sensibilización de contaminación de aire
Emisión de gases tóxicos (CO2, CO, Alteración de calidad de aire, Contaminación de
Ft N 1 0 2 1 4 NO * Check List de pre uso
SO2) aire
* Revisión Tecnica vehicular.
* Apagar el motor cuando sea necesario.

Movilización y traslado de personal al área * Mantenimiento preventivo del equipo,vehiculos,

de trabajo * Check List de Pre Uso
Ft N Consumo de recursos (Hidrocarburos Agotamiento /Disminución de recursos 1 0 1 1 3 NO * Capacitación sobre el uso racional de los recursos.
* Apagar el equipo cuando este no sea necesario.
* Consumo medido de combustible

* Mantenimiento preventivo del equipo,vehiculos,

* Check List de Pre Uso
* Implementar kit antiderrame
* Reportar como incidente ambiental mediante el formato R-18-002-11
Ft N Derrame de hidrocarburos Contaminación del suelo 1 2 2 1 6 NO * Recojo inmediato del suelo contaminado, almacenarlo en un cilindro
color rojo y disponerlo en la cancha de volatización, segun P19-002-09.
de SHP.
* Previa llenado del formato R-12-002-09.
* Autorizado por el departamento de medio ambiente, verificado por GMI

Ft N Generación de polvo Alteración de calidad de aire 2 0 1 1 4 NO * Humedecer vías de transito

Mantenimiento preventivo de vehículos, equipos

* Mantener en perfecto estado de operación y retirar los obsoletos.
* Usar el claxon de vehículos y/o maquinarias sólo por medidas de
Ft N Generación de ruido Contaminación del aire / Perturbación acústica 1 1 1 1 4 NO
seguridad
Apagar el equipo cuando este no sea cecesario
* Uso adecuado de EPP

* Mantenimiento preventivo de vehículos, y equipos.

* Sensibilización de contaminación de aire
Emisión de gases tóxicos (CO2, CO, Alteración de calidad de aire, Contaminación de
Ft N 1 0 2 1 4 NO * Check List de pre uso
SO2) aire
* Revisión Tecnica vehicular.
* Apagar el motor cuando sea necesario.

Ft N Generación de polvo Alteración de calidad de aire 2 0 1 1 4 NO * Humedecer vías de transito

Movilización de equipos Topográficos y en

vehículos

Trabajos Preliminares Levantamiento Topografico

 Movilización de equipos Topográficos y en
vehículos
* Mantenimiento preventivo del equipo,vehiculos,
* Check List de Pre Uso
Trabajos Preliminares Levantamiento Topografico Ft N Consumo de recursos (Hidrocarburos Agotamiento /Disminución de recursos 1 0 1 1 3 NO * Capacitación sobre el uso racional de los recursos.
* Apagar el equipo cuando este no sea necesario.
* Consumo medido de combustible

Ft N Consumo de agua Agotamiento de recursos naturales 1 0 1 1 3 NO * Consumo adecuado de agua, sensibilización en ahorrar agua

* Mantenimiento preventivo del equipo,vehiculos,

* Check List de Pre Uso
* Implementar kit antiderrame
* Reportar como incidente ambiental mediante el formato R-18-002-11
Ft N Derrame de hidrocarburos Contaminación del suelo 1 2 2 1 6 NO * Recojo inmediato del suelo contaminado, almacenarlo en un cilindro
color rojo y disponerlo en la cancha de volatización, segun P19-002-09.
de SHP.
* Previa llenado del formato R-12-002-09.
* Autorizado por el departamento de medio ambiente, verificado por GMI

Disponer en contenedores de color amarillo (en caso de residuos de

mayor dimensión contemplar lo estipulado en el Procedimiento de
Manejo de Residuos Sólidos). * Aplicación de lineamientos contenidos
en el Procedimiento de Manejo de Residuos Sólidos. Registro de salida
R13-002-09.
Contaminación del suelo/Alteración de la
Ft N Generación de Residuos Metálicos 2 1 0 1 4 NO * Registro de capacitación a todo el personal. Cronograma de
calidad estética paisajista
evacuación de residuos metálicos.
* Registro de certificado de disposición de residuos por la EPS-RS/EPS-
CR.
* Cronograma teórico de generación de residuos que incluya los
metálicos, para toda la vida útil del proyecto.

* Almacenarlo en contenedores rígidos y hermetizados.

Derrame sustancias liquida peligroso
Ft N Contaminación del suelo 1 1 2 1 5 NO * Disposición final será en el Almacén N° 05, previo lleno del formato
(pintura spray)
R12-002-09 con el visto bueno del Dpto. de Medio Ambiente.

Trazo y replanteo topográfico en terreno

* El almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer en
(Colocación de puntos topográficos de
contenedores hermetizados y debe estar correctamente rotulados
referencia, demarcación con yeso ó Cal y
(verde:vidrios, azul: papel y cartón, blanco: plásticos de alta densidad,
Colocación de estacas informativas y
PET, PVC y HDPE).
testigo)
* Se debe seguir los procedimientos de manejo de residuos sólidos
Generación de Residuos Reciclables Contaminación del suelo/Alteración de la establecidos en SHP (los residuos de papel deben disponerse dentro de
Ft N 2 1 0 1 4 NO
(papel, cartón, plástico y vidrio) calidad estética paisajista cajas, el cartón ensunchado, los plásticos compactados y debe estar
dento de bolsas o en costalillos, residuos no reaprovechables dentro de
bolsas negras) .
* Para su disposición se debe generar el formato R12-002-09. visado por
el Dpto de Medio ambiente y autorizado por la supervisión GMI,
finalmente se trasladarán a los contenedores de reciclaje.

* El almacenamiento temporal de los residuos se debe hacer en

contenedores de color negro y debe estar correctamente rotulados.
* Se debe seguir los procedimientos de manejo de residuos sólidos
Generación de residuos no
Ft N Contaminación del suelo 2 1 0 1 4 NO establecidos en SHP.
reprovechables
* Para su disposición se debe generar el formato R12-002-09. autorizado
por el Dpto. de medio ambiente, luego debe ser trasladado al relleno
sanitario en bolsas o en costalillo.

Ft N Generación de polvo Alteración de calidad de aire 2 0 1 1 4 NO * Humedecer vías de transito