Manual Sistemas Integrados El Palmar

MANUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Fecha: 07/04/2021
PRODUCTORA DE TRUCHAS EL PALMAR

SIG-MS-01
Versión: 01 Página 1 de 6
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

FECHA DE ELABORACIÓN:
21/07/2022
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN CAMBIOS JUSTIFICACIÓN

1 21/07/22 Manual inicial Dar inicio al SIG
Inclusión del proceso de Por creación de nuevo proceso
1 21/07/22 servicio postventa y/o su
comercialización
Actualización del documento Cambio o ajustes en el
formato.
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Nombre: Luz Yadira Sánchez Nombre: Jaime Agudelo Nombre: Ing. Pablo Emilio
Rodríguez Rodríguez Figueroa
Cargo: Coordinadora HSEQ Cargo: Jefe de personal Cargo: Gerente General
Fecha: 21/07/22 Fecha: 22/07/22 Fecha: 22/07/22
Firma: Firma: Firma:

SIG-MS-01
CONTENIDO
PRESENTACIÓN............................................................................................................................2
0. INTRODUCCIÓN.....................................................................................................................4
0.1 Antecedentes del SGC, SGA, y SG-SST..........................................................................4
0.2 Propósito de un sistema de gestión aplicado a la SST...................................................4
0.3 Factores de éxito del SIG....................................................................................................4
0.4 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar...............................................................................4
0.5 Contenidos de este documento..........................................................................................4
1. ALCANCE, OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN..........................................................4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS............................................................................................4
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES..............................................................................................4
3.1 Relacionadas con organización y liderazgo....................................................................4
3.2 Relacionados con la planificación......................................................................................4
3.3 Relacionados con soporte y operación............................................................................4
3.4 Relacionados con la evaluación del desempeño y con la mejora..............................4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.................................................................................4
4.1. Comprensión de la organización y su contexto....................................................4
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5
SIG-MS-01
4.3. Determinación del alcance del SIG...........................................................................5

4.4. Sistema integrado de gestión.....................................................................................5
5. LIDERAZGO, COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES.........5
5.1 Liderazgo y compromiso......................................................................................................5
5.2 Enfoque al cliente...................................................................................................................5
5.3 Política integrada de gestión...............................................................................................5
5.4 Consulta y participación de los trabajadores en su seguridad y salud en el trabajo 5
5.5 Comunicación de la política integrada de gestión.........................................................5
5.6 Funciones, responsabilidades y autoridades de la organización..............................5
6. PLANIFICACIÓN........................................................................................................................5
6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades...................................................5
6.1.1 Generalidades........................................................................................................................5
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.........................5
- Identificación de peligros..............................................................................................................5
- Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos para el sistema de gestión de la SST 5
- Evaluación de las oportunidades para la SST y otras oportunidades para el sistema de gestión de la SST 5
6.1.3 Determinación de los requisitos legales y otros requisitos..............................................5
6.1.4 Planificación de acciones.....................................................................................................5
6.2 Objetivos...................................................................................................................................5
SIG-MS-01
6.2.1 Objetivos establecidos..........................................................................................................5

6.2.2 Acciones para lograr los objetivos.......................................................................................5
7. APOYO.........................................................................................................................................6
7.1 Generalidades y recursos........................................................................................................6
7.2 Competencia.............................................................................................................................6
7.3 Toma de Conciencia.................................................................................................................6
7.4 Comunicación interna/externa................................................................................................6
7.5 Información documentada.......................................................................................................6
7.5.1 Generalidades........................................................................................................................6
7.5.2 Creación y actualización.......................................................................................................6
7.5.3 Control de la información documentada.............................................................................6
8. OPERACIONES..........................................................................................................................6
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO...........................................................................................7
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación...................................................................7
9.1.1 Generalidades....................................................................................................................7
9.1.2 Evaluación del cumplimiento............................................................................................7
9.2 Auditoría interna....................................................................................................................7
9.3 Revisión de la gestión por la dirección...............................................................................7
10. MEJORA....................................................................................................................................7
SIG-MS-01
10.1 Generalidades.....................................................................................................................7
10.2 No conformidades y acciones correctivas.......................................................................7
10.3 Mejora continua...................................................................................................................7
ANEXOS...........................................................................................................................................7
PRESENTACIÓN.
Como es de amplio conocimiento, el consumo de productos pesqueros tiene importantes beneficios nutricionales, como el pescado entre otros
productos pequeros constituyen en un componente importante para alcanzar una dieta balanceada y saludable, especialmente en los niños y
mujeres embarazadas, ya que no solo aporta proteínas, sino también ácidos grasos y otros nutrientes y micronutrientes esenciales para el buen
desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Es así como la inclusión del pescado en la dieta reduce el riesgo de que las mujeres den a luz a
niños con un desarrollo subóptimo del cerebro y del sistema nervioso. Donde allí viendo este importante beneficio en el mercado se creó La
Productora de truchas “EL PALMAR”, donde su principal fuente es la producción y comercialización de la carne de trucha Arco Iris en fresco de
presentación salmonada para realizar un mercado competitivo a nivel regional y nacional.
0. INTRODUCCION
De acuerdo a la carencia y siendo un problema detectado de lugares que cumplan con todas las normas de higiene incluidos los proceso de
manipulación adecuados para la venta de pescados donde en la totalidad de lugares son lugares informarles casi en su totalidad al igual que la
comercialización son casi precarias, como consecuencia el mercado es abastecido con un producto con falta de higiene y un alto nivel de
manipulación dentro de la cadena de distribución y además encontrándose un sin numero de intermediarios para un producto fácilmente
percibe que bajo estas circunstancias el pescado llega en malas condiciones al consumidor final. A raíz de esta problemática se realizó estudio de
mercado decidimos incorporar al mercado La Productora de truchas “EL PALMAR”, es una empresa la cual se creó bajo los mayores estándares
de calidad ceñidos de manera efectiva aún Sistema Integrado de Gestión cumpliendo NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001 para si
cumplir al cliente interno y externo y entregar un producto confiable con clientes satisfechos .
SIG-MS-01
0.1 Antecedentes:
0.1.1. SGC: son normas y estándares que se interrelacionan para cumplir con requisitos de calidad para satisfacer al cliente con una mejora
continua. Los estándares hacen más simple la vida e incrementan efectividad en productos y servicios. Existen SGC usados
dependiendo el giro que se este analizando. Todos los sistemas se encuentran regidos bajo la ISO (International Organization for
Standardization, que es un organismo no gubernamental cuya central opera en Ginebra Suiza. La organización comienza en 1926 como la
ISA (International Federation of the National Standardizing Associations). Se enfocó a la ingeniería mecánica y, en 1947, reorganizada
cambia al nombre de ISO ampliando su aplicación a otros sectores empresariales. ISO está integrada por representantes de más de 160
países, teniendo como misión Promover desarrollo de estandarización Facilita intercambio internacional de productos y servicios
Desarrolla cooperación intelectual, científica, tecnológica; ISO en su estructura, está compuesta por:
 Miembros natos: aquellos organismos de normalización formales de cada país
 Miembros correspondientes: organismos no formales de normalización de países en vía de desarrollo. No toman decisiones, pero son
informados de ellas
 Miembros suscritos: Países con reducidas economías, no cuentan con organismo de normalización. Ha producido cerca de 13.700
estándares internacionales de carácter industrial y comercial. La dinámica de generación de estándares ISO, es producida por tres
principios fundamentales: a) se tienen en cuenta todas las opiniones y apreciaciones de los interesados, para lograr un consenso b) busca
satisfacer la industria y los usuarios en todo el mundo c) carácter voluntario de su aplicación.
0.1.2. SGA: Los Sistemas de Gestión Ambiental (Environmental management systems (EMS)) ayudan a las empresas, organizaciones y
gobiernos a gestionar sus impactos ambientales potenciales y por último, reducirlos. Esto puede limitarse a operaciones de construcción
o puede incluir ciclos de vida de un producto. Si, por ejemplo, tienes cinco construcciones en cinco ubicaciones, tendrás cinco sistemas
de control ambiental separados. Los ideal sería un documento general que revise todas las implementaciones del EMS y vea el cuadro
grande. Sin embargo, si tienes cinco construcciones en una ubicación como un campus puedes usar un solo EMS. Implementar un EMS
significa revisarlo y hacer los ajustes necesarios para mejorar y reducir tu impacto ambiental. La implementación es actualmente cíclica:
En la Fase 1 planifica identificar cuáles son sus operaciones y cómo van a impactar sobre el ambiente y luego crear un intento de
reducción; en la Fase 2 implementa los métodos para reducir el impacto; en la Fase 3 revisa el progreso y en la Fase 4 haz los cambios
necesarios.
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0.1.2.1. Antes de las normas
Los sistemas de gestión ambiental han sido informales durante muchos años. Se implementaron específicamente para cumplir con regulaciones
particulares más que para tener un acercamiento sistemático en conjunto. Ellos fueron revisados cuando el cumplimiento fue puesto en duda o
cuando cambiaron las normas.
0.1.2.2. Modelo británico 7750
La resolución 7750 del British Standards Institute fue creada en 1992. Fue modificada en 1994. Sirvió como punto de partida para una resolución
sobre los sistemas de gestión ambiental. Sus bases fueron los Sistemas de calidad estándar (Quality Systems Standard (ISO9000)). La resolución
BS7750 ayudó a dirigir cuestiones de salud ambiental de manera inmediata y potencial. Las empresas que desean implementar esta resolución
deben tener primero una política ambiental que den una idea general sobre la legislación ambiental y las regulaciones que la empresa debe
seguir. Además la empresa debe seguir y ofrecer un compromiso de mejora constante. Las empresas luego tienen una auditoría externa para
ayudarlas a encontrar formas para reducir su impacto y asegurar el cumplimiento de las regulaciones. Una vez que esto está completo, la
empresa determina sus objetivos ambientales principales. La resolución ha sido actualizada para cumplir con el Esquema de Auditoría y Eco
Gestión de la Unión Europea (European Union's Eco-Management & Audit Scheme (EMAS)) y las normas ISO14001.
0.1.2.3. organización Internacional de Normas Series 14000
En 1996, la Organización Internacional de Normas estableció normas internacionales voluntarias para ayudar a las empresas, organizaciones y
gobiernos a medir y lograr mejoras en su comportamiento ambiental, tener un acercamiento común a la gestión ambiental y reducir las barreras
para negociar facilitando el cumplimiento transfronterizo. Las normas de las series 14000 ofrecen una Guía de Principios de Gestión Ambiental,
Sistemas y Técnicas de Apoyo; Sistemas de Especificación de Gestión Ambiental con una Guía para el Uso; Directrices para Procedimientos de
Auditorias Ambientales, Parte 1: Auditoría de Sistemas de Gestión Ambiental, Directrices para Auditorías Ambientales, Etiquetado Ambiental;
Directrices sobre la Evaluación del Comportamiento Ambiental, Principios Generales y Prácticas sobre Ciclos de Vida y una Guía para la Inclusión
de los Aspectos Ambientales en las Normativas de Productos. Como la normativa BS7500, la norma ISO14001 exige que haya una política
ambiental antes de tomar parte en una resolución ISO14001.
SIG-MS-01
0.1.2.4. Esquema de Ecogestión y Auditoría de la Unión Europea
El Esquema de Ecogestión y Auditoría de la Unión Europea es ante todo un sistema de registro. Este esquema exige que la política ambiental de
una organización incluya datos cuantificables de las emisiones y efectos ambientales actuales; los residuos generados, los materiales de
desechos, energía y recursos de agua usados y cualquier aspecto ambiental que pueda relacionarse a las operaciones.
0.1.2.5. Implementación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency US EPA) conduce los esfuerzos
federales a reducir sus impactos ambientales. Bajo la administración de Clinton, la EPA estableció un marco de trabajo para el sistema de gestión
ambiental basándose en las normas ISO14000 y ISO14001. Ello se basó en la Orden Ejecutiva 13148, "Hacer más ecológico el gobierno mediante
el liderazgo de la gestión ambiental", que ordenaba el establecimiento de una meta puesta en práctica de cinco años de EMS en todas las
instalaciones federales. La directiva se renovó y se expandió bajo la administración de Bush, en 2007.
0.1.2.3. SST
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Entender el contexto de la organización
Descripción de la actividad económica
La Productora de truchas “EL PALMAR”, es una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de trucha Arco Iris en fresco de
presentación salmonada
SIG-MS-01
Descripción de los negocios
La Productora de truchas “EL PALMAR”, es una empresa que vende la carne de trucha arco iris al por mayor y al detal (x kilos y toneladas) a
clientes de amplio recorrido en el sector como (Asociaciones, pescaderías, hoteles, restaurantes, almacenes de cadena, ejército nacional entre
otros)
Misión
Colocar en el mercado un producto de calidad cumpliendo con los estándares de calidad en la producción y comercialización de carne de trucha
arco iris, bajo los principios y valores de la organización.
Visión
Productora de truchas El Palmar será en el 2023 una empresa líder en la producción y comercialización de carne de trucha arco iris, reconocida a
nivel nacional por su calidad, confianza y cumplimiento, brindándoles a nuestros clientes seguridad y satisfacción en el consumo de nuestro
producto.
Principios de la organización
Ética y legalidad: Productora de truchas El Palmar es una empresa responsable, que acata las normatividad vigente y siempre está sujeta a los
estándares de calidad para entregar un producto de entera satisfacción a nuestros clientes.
Valores de la organización
Responsabilidad: en la ejecución de cada una de las tareas o actividades propias de nuestro proceso de producción y comercialización de nuestro
producto
Compromiso y actitud: de cada uno de nuestros trabajadores en el ejercicio de sus actividades en cabeza de su gerente.
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Calidad: producir un producto con las mejores condiciones de salubridad y standares de calidad.
Cumplimiento: garantizando la entrega del producto en las mejores condiciones y en los tiempos requeridos por el cliente.
Competitividad: competir en el mercado con un producto de calidad, precios cómodos, presentación, empaque y precios razonables que
permitan al cliente reconocer nuestra marca.
Respeto: el trato cotidiano con cada uno de los trabajadores, superiores, compañeros y clientes. Tratando siempre a los demás como nos
gustaría ser tratados y con el esfuerzo por comprender todos los puntos de vista.
Honestidad: Nuestro compromiso con el ejercicio de la decencia, el decoro, la prudencia y la justicia para con nosotros mismos y con los demás.
ORGANIGRAMA
PRODUCTORA DE TRUCHAS
“EL PALMAR”
SIG-MS-01
GERENTE
ASESORIA
TECNICA
DPTO
DPTO DE
ADMINISTRATIVO DPTO COMERCIAL
PRODUCCION
YFINANCIERO
CONTADOR ADMINISTRADOR VENTAS
GRANJEROS
OPERARIOS
SIG-MS-01
La organización realiza análisis de las debilidades, fortalezas y amenazas en la siguiente tabla.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
 Se cuenta con proveedores  Cambios climáticos; verano,

fijos de materias primas e avalanchas, granizadas.
Factores Externos insumos.  Intermediarios
 Mercado ya establecido para  Prolongación de Cuarentena
comercializar el producto.
Factores Internos  Debido al tratado de libre
comercio los costos de materia
prima e insumos disminuyen.
FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA
 Capacidad de producción  Buscar Posicionamiento en el  Capacidad de reacción frente a

y crecimiento. mercado. cualquier emergencia
 Infraestructura en buenas  Búsqueda de reconocimiento  Apertura de nuevos mercados de
condiciones. de la marca forma directa
 Experiencia en manejo  Manejo de los precios  Busca de nuevas estrategias de
técnico de alevinos y mercadeo
trucha.
DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA
SIG-MS-01
 No contamos con
transporte Propio Termo  Alianzas con proveedores,  Establecer planes de emergencia
Kings clientes y empresas frente a cualquier evento no
 Poco conocimiento de las transportadoras deseado
herramientas TICs  Adquisición y capacitación de  Búsqueda de mercados a través
herramientas TICs de las redes sociales
Tabla 1. Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas
4.2. Comprender de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Seguimiento y
Partes Interesadas Pertinentes Requisitos Necesidad Expectativas
Revisión
Adquisición
Satisfacción del cliente Mejorar la,
permanente de
superior al Calidad de la Responsable
Alevinos e
Clientes SI 80% trucha y del SIG y Dpto
insumos y
incrementar las ventas un tiempo de Comercial.
productos de
15% anual. entrega.
calidad
SIG-MS-01
Minimizar
Cumplir con el impacto Responsable
Cumplir con las
AUTORIDADES SI el 100% de la ambiental y del SIG y
Normas.
normatividad vigente reducir Gerencia
costos.
Prevenir
Generar salud el daño de Responsable
Cumplir la
física, mental la salud de las del SIG y
COLABORADORES SI normatividad
y social en los personas Gestión
vigente.
colaboradores. derivado del Humana.
trabajo
Expansión de
Responsable
mercados,
Generar del SIG y Dpto
PROPIETARIOS SI Generar ganancias cumplimiento
rendimiento Comercial y
de pedidos de
financiero
trucha
Minimizar el
Adquisición de riesgo de Responsable
Cumplimiento del 100 % de
PROVEEDORES SI insumos y incumplimient del SIG y Dto
los requerimientos
productos o de los Administrativo
proveedores
4.3. Determinación del Alcance del Sistema Integrado de Gestión
Alcance del sistema de gestión

SIG-MS-01
El sistema integrado de gestión de Productora de Truchas el Palmar, aplica para todos los procesos y procedimientos de las partes interesadas de
la organización incluyendo la calidad del producto, el impacto al medio ambiente y la seguridad en el trabajo.
Objetivo del sistema de gestión
La empresa Productora de Truchas el Palmar de acuerdo a las necesidades del mercado, realiza una mejora continua en los procesos y
procedimientos para el cultivo y producción de trucha para mejorar su calidad
La empresa cuenta con los siguientes objetivos.
 Satisfacer a nuestros clientes con un producto de Alta calidad y en los plazos acordados
 Brindar un ambiente laboral sano, en el que todos estén capacitados para lograr un crecimiento laboral y personal.
 Minimizar cualquier tipo de impacto Ambiental que surja como producto del cultivo de la trucha Arco Iris
4.4. Sistema Integral de Gestión y Sus Procesos
La empresa a través de la alta dirección mantiene y mejora continuamente el sistema, se establecen los procesos para conservar la interacción en
el Sistema Integrado de Gestión, como se observa en el mapa de procesos.
POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN SIG
PRODUCTORA DE TRUCHAS EL PALMAR, somos una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne de trucha arco iris,
cumpliendo con los parámetros de calidad, la normatividad colombiana vigente, la Seguridad Industrial y Seguridad en el Trabajo; contamos
con la infraestructura necesaria y recurso humano competente entrenado en cada una de las labores asignadas para el desarrollo de las
actividades planificadas de manera oportuna; está comprometida con la protección de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y de la
comunidad en general, para lo cual se establecen los siguientes principios:
SIG-MS-01
 Responsabilidad de la Gerencia en liderar el mejoramiento continuo de la eficacia, gestión y

desempeño del Sistema Integrado de Gestión SGI, asignando los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros requeridos.
 Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, ofreciendo un servicio oportuno, eficiente y transparente, con la participación de recurso
humano capacitado y proveedores confiables.
 Dar cumplimiento a los requisitos legales, de sus clientes y otras partes interesadas, tales como el Estado, los socios, la comunidad, sus colaboradores, el
medio ambiente, proveedores, y otros que la organización suscriba en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Responsabilidad
Social.
 Establecer y mantener procedimientos, registros y programas, documentados para la realización de actividades que lleguen hacer críticas y riesgos
prioritarios identificados en nuestras instalaciones y comunicar dichos procedimientos a nuestros colaboradores, y proveedores. El funcionamiento de este
sistema permitirá promover la calidad de vida laboral, identificar peligros y aspectos, evaluar y controlar los riesgos e impactos y determinación de
controles, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales, daños a la propiedad y al ambiente.
 Supervisar, auditar y controlar que las condiciones de todos los equipos y herramientas tecnológicas utilizadas en dicha labor, se encuentren en estándares
de cumplimiento técnico-mecánicos, a través de la correcta planificación y ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.
 Nos encontramos encaminados al uso responsable de los recursos hídrico para mitigar los impactos ambientales que se puedan a llegar a generar en el área
de trabajo o las actividades realizadas como en la producción y comercialización de la trucha.
El cumplimiento de los principios contenidos en la política, nos garantizan el desarrollo sostenible de la organización y la rentabilidad,
permitiéndonos ofrecer a nuestros colaboradores, la mejora continua en su calidad de vida laboral. Consideramos esencial el cumplimiento de la
Legislación Nacional e Internacional en materia de trabajo infantil, trabajos forzados, libertad de asociación y derecho de negociación colectiva,
discriminación, medidas disciplinarias, horario de trabajo, remuneración, tiempos de descansos, la comunicación transparente y precisa, y el
desarrollo de actividades que generen impacto positivo hacia nuestros grupos de interés, principalmente nuestros colaboradores.
Esta política integral permite establecer y revisar los objetivos y metas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión SGI, se comunica
mediante la gerencia a todos los empleados, proveedores y contratistas de la organización, para quienes es de obligatorio cumplimiento y condición
de empleo y contratación en PRODUCTORA DE TRUCHAS EL PALMAR.
Ing. Pablo Emilio Figueroa

Representante Legal- Gerente
Fecha 21-06-22
SIG-MS-01
SIG-MS-01
MAPA DE PROCESOS.
PROCESOS ESTRATÉGICOS
GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN

FINANCIERA
PROCESO MISIONAL
NECESIDADE - Producción - Comercialización SATISFACCIÓ

S DE LOS N DE LOS
CLIENTES CLIENTES
PROCESO DE APOYO
SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN SIG
GESTIÓN DE
GESTIÓN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
TÉCNICA COMPRAS
GESTIÓN MEJORA CONTINUA

UT-PRC-HSEQ-035 FECHA: 01/11/2021
PROCEDIMIENTO MECANISMOS DE
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COMUNICACIÓN
UNIÓN TEMPORAL OPERACIÓN VERSIÓN: 2
OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI

La alta dirección de la empresa EL PALMAR en coherencia con su direccionamiento estratégico y la
Política Integral de Gestión SIG, ha definido los siguientes Objetivos:
 Definir acciones encaminadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades

laborales, generando ambientes de trabajo seguros y saludables.
 Identificar de forma oportuna las condiciones de salud y trabajo inseguros que puedan
propiciar incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
 Establecer actividades de gestión del riesgo ante las prioridades identificadas en la evaluación
inicial del SG-SST
 Minimizar el impacto ambiental generado por la organización.

 Controlar los procesos a través del cumplimiento de indicadores de Gestión.
 Promover la eficacia de la comunicación tanto interna como externa.
 Cumplir los requisitos legales aplicables y demás requisitos relativos a las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, para el cumplimiento del objeto social y el
mejoramiento del desempeño del sistema de gestión integral.
 Lograr el mejoramiento continuo.
Ing. Pablo Emilio Figueroa

Representante Legal- Gerente
Fecha 21-06-22
Rol Responsabilidad
GERENTE Garantizar el cumplimiento de los objetivos y políticas empresarial a
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COMUNICACIÓN
Rol Responsabilidad
través del cumplimiento del plan inicial del SGI.
Gestionar de manera efectiva del Sistema Integrado de Gestión NTC
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6
a través del cumplimiento de los requisitos legales asociados
aplicables, reglamentarios y otros que adopte voluntariamente.
Garantizar la disponibilidad de recursos para diseñar, implementar,
mantener y mejorar el Sistema Integrado de Gestión NTC ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6.
Definir las funciones, responsabilidades y autoridades del Sistema
Integrado de Gestión NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el
Decreto 1072 de 2015 capitulo 6.
Designar a un líder de la Alta Dirección con responsabilidad específica
en el Sistema Integrado de Gestión
Asegurar que se establecen y mantienen los procesos necesarios para
el SIG.
Presidir los Comités relacionados con el Sistema Integrado de Gestión,
Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST).
Asegurar la utilización adecuada de los recursos asignados al SIG
(NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6)
Verificar el cumplimiento de la conveniencia, adecuación y eficacia del
SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6)
Asegurarse de que el SIG se mantiene e implementa acorde a los
lineamientos de las normas de calidad adoptadas
Mantener informada a la Alta Dirección sobre el funcionamiento del SIG
(NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6
LÍDER DE Participar en la actualización de los Sistema Integrado de Gestión,
PROCESO Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria GAGAS y el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST).
Participar en la construcción y ejecución de los planes de acción del
Sistema Integrado de Gestión, Grupo Administrativo de Gestión
Ambiental y Sanitaria GAGAS y el Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo COPASST).
Promover la comprensión de la política SGI en los trabajadores.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento con
relación al sistema (SGI).
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo,
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COMUNICACIÓN
Rol Responsabilidad
ambientales e impactos sociales
Participar activamente en las inspecciones de seguridad.
Apoyar y aportar de manera permanente en la implementación y
mantenimiento de los Sistemas de Gestión adoptados por la empresa
NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
capitulo 6
Promover la cultura de la calidad, la prevención y el cuidado ambiental
y de la salud humana
Brindar información sobre la gestión, cumplimiento y control de cada
uno de los procedimientos del SIG NTC ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6
Identificar los riesgos para el SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capítulo 6) informar y aportar en
el cumplimiento de las acciones establecidas
Participar en las capacitaciones, asesorías y seguimientos relacionadas
con el SIG NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de
2015 capitulo
Dar cumplimiento a las políticas definidas por el SIG NTC ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6
Realizar las asesorías y acompañamientos a los procesos que
conforman el SIG en cuanto a acciones de los planes de mejoramiento,
auditorias, indicadores, documentación, planificación de los procesos,
estructura de nuevos procesos, entre otros.
Difundir y comunicar las políticas de calidad, procedimientos,
programas, proyectos y demás acciones encaminadas al cumplimiento
de los requisitos del SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
Consolidar y preparar la información como insumo para la Revisión por
la Dirección.
Gestionar ante la Alta Dirección y el Representante de la Alta Dirección
COORDINADOR
los recursos necesarios (Talento Humano, financieros y tecnológicos)
HSEQ
para el mantenimiento del SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
Planificar las actividades del SIG y su difusión
Realizar reuniones de grupo de mejoramiento con el fin de identificar
aspectos de mejora para el SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
Revisar y validar los documentos aprobados por los procesos acorde a
lo establecido en el PAC-01 Elaboración y Control de Documentos del
SIG (NTC ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Decreto 1072 de 2015
capitulo
Identificar los aspectos, valorar los impactos ambientales y establecer
los controles necesarios.
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COMUNICACIÓN
Rol Responsabilidad
Ejecutar y dar cumplimiento a los lineamientos definidos por el SIG
(normas, leyes, políticas, reglamentos e instrucciones relacionadas con
la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
Ejecutar y dar cumplimiento a los lineamientos definidos en el Decreto
1072 de 2015 capitulo 6)
Asistir a las capacitaciones, inducciones y reinducciones programadas
para el fortalecimiento del SIG
Procurar el cuidado integral de su salud.
Asistir periódicamente a las actividades agendadas por los programas
establecidos para los trabajadores.
TRABAJADORES
Reportar los accidentes e incidentes de trabajo y aportar en la
investigación
Utilizar los elementos de protección personal que le han sido
entregados
Participar, aportar y ejecutar las acciones designadas por el SIG
Diligenciar, controlar y proteger los registros generados para el
cumplimiento de los procedimientos y funciones asignadas
Ejecutar las actividades con la premisa de la cultura de la calidad, la
prevención, el cuidado del medio ambiente y la salud humana.
Apoyar la implementación de los programas establecidos para el SGA
Realizar el diagnóstico ambiental y sanitario para la empresa.
Formular el compromiso ambiental, orientado a la minimización de
riesgos para la salud y el medio ambiente
Diseñar el plan para la gestión interna de residuos especiales y
GRUPO similares
ADMINISTRATIVO Diseñar la estructura funcional y asignar responsabilidades específicas
GAGAS para el desarrollo específico del PGIRH
Definir y establecer mecanismos de coordinación para garantizar la
ejecución del PGIRH
Elaborar los informes y reportes para las autoridades de vigilancia y
control
Cumplir con las normas y/o disposiciones institucionales en materia de
CONTRATISTAS,
gestión de calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo
SUBCONTRATISTA
Promover la calidad del servicio en la realización de sus actividades y
S Y PROVEEDORES
en la atención a los usuarios
Por ahora no se tiene definidos responsabilidades en el cargo ya que
APRENDICES en la empresa no tiene contemplado contrato aprendices en etapa
productiva porque hasta ahora se esta iniciando con el proyecto.
GESTION ADMINISTRATIVA
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COMUNICACIÓN
Impactos Ambientales Impacto Social

Uso eficiente del papel Robo informático
Uso eficiente de energía Virus cibernéticos
GESTION FINANCIERA
PRODUCCIÓN DE TRUCHA
Desechos de alimentos y heces por su Cambios gastronómicos
alto contenido de carbono, nitrógeno,
fósforo y pueden tener un alto
contenido de materia orgánica y
nutrientes
Sedimentación de material orgánico Aprovechamiento adecuado de los
recursos hídricos
Sedimentación de sustancias químicas Demanda de empleados certificados
(antibióticos) desequilibrio en la flora para la actividad a desarrollar
bacteriana
Lavado de redes aumentando la Carencia para promover el uso del
cantidad de partículas disueltas, y agua de la acuicultura en ser utilizado
residuos disueltos como nitrógeno y en otros beneficios.
fósforo que conducen al fenómeno de
eutrofización
Generación de desechos por Bolsas Falta de estrategias para aplicar otros
plásticas procesos.
Desechos sanitarios
Generación de malos olores por
descomposición de los peces o del
agua.
Cambio de temperatura en el agua
Desinfección de los tanques con
productos químicos.
Compactación de metales pesados,
óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno.
PÁG. 11 DE 30
COMUNICACIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE TRUCHA
Consumo del recurso Riesgo público (Robo) en carretera a la
hora de comercialización o entrega del
producto
Proceso de transformación del Rechazo del producto a la hora de
producto comercializarlo
Generación del producto final Incumplimiento el cliente por razones
de fenómenos naturales presentes en
la vía (derrumbes, fuertes lluvias, etc)
Sobrepoblación del producto Situaciones de pobreza y
vulnerabilidad para la obtención del
producto
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

Impacto humano sobre el medio Carencia en la implementación para la
ambiente mejora de los resultados en la
organización tanto interno como
externo.
Carencia de espacios adecuados para Carencia en la estandarización de
la disposición de desechos procesos para lograr la plena
contaminantes satisfacción de las partes interesadas
como clientes internos y externos.
Carencia de lugares con permiso de Costos de operación elevados para el
licencias ambientales para la entorno de la organización como para
disposición final de productos las personas involucradas.
contaminantes
Presupuesto para la correcta Carencia de Cultura organizacional
implementación del sistema para la Formación del personal e
implantación del sistema.
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COMUNICACIÓN
GESTIÓN TÉCNICA
Uso eficiente del papel Carencia de personal técnico que
conoce del proceso para asesorías.
Uso eficiente de energía Deficiencia de materia prima para
brindar asistencia técnica
Desconocimiento del tema en la
población aledaña para dar asistencia
técnica de producción y de presentarse
mortandad en los peces.
GESTIÓN DE COMPRAS
Uso eficiente del papel Deficiencia de materia prima
Uso eficiente de energía Deficiencia de proveedores con
insumos para la producción de peces
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO
Uso eficiente del papel Deficiencia de proveedores que tengan
conocimiento en mantenimiento y
limpieza de estanques
Uso eficiente de energía
INDICADORES AMBIENTALES
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COMUNICACIÓN
REVISAR ANEXOS DE INIDICADORES FORMATO EXCEL.
INDICADORES DE CALIDAD
REVISAR ANEXOS DE INIDICADORES FORMATO EXCEL.
INDICADOR SST
MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
COMUNICACIÓN INTERNA
QUE SE QUIEN LO A QUIEN LO CUANDO LO COMO LO
COMUNICA COMUNICA COMUNICA COMUNICA COMUNICA
Durante la
implementación
Encargado A todas las
del sistema. Reuniones
de la partes
Políticas del SGI Cuando se Circulares
Seguridad y interesadas
diseñe y Carteleras
Salud en el de la
actualice. En Tablón de anuncios
Trabajo empresa.
campañas de
motivación.
Durante la
implementación
del sistema. Reuniones
de la partes
Objetivos y metas Cuando se diseñe Circulares
del SGI y actualice. En Carteleras
Salud en el de la
campañas de Tablón de anuncios
Trabajo empresa.
motivación.
Procedimientos y Encargado A todas las Cuando se Reuniones

programas definidos de la partes diseñe, Capacitaciones /
en el Sistema de Seguridad y interesadas modifique o charlas
Gestión de Integral Salud en el de la surja la Entrega del
Trabajo empresa. necesidad. documento
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COMUNICACIÓN
Durante la
implementación
Encargado A todas las del sistema.
Reuniones
de la partes Cuando se diseñe
Charlas
Peligros y Riesgos Seguridad y interesadas y modifique. En
Circulares
Salud en el de la campañas de
Carteleras
Trabajo empresa. motivación y
sostenimiento.
Matriz de
identificación de Modificación de
peligros, los contenidos,
de la partes
evaluación, cambios de Informe verbal
valoración de funciones, Reuniones
Salud en el de la
Riesgos y inducción y
Trabajo empresa.
Determinación de reinducción.
Controles.
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COMUNICACIÓN
Encargado de la A todas las

Seguridad y partes Cuando se Asesorías Reuniones
Identificación de
Salud en el interesadas de la presente una nueva Correo electrónico
requisitos legales.
Trabajo, empresa. norma.
Funciones,
Modificación de los
Responsabilidades, Encargado de la Verbal y/o escrito
Partes contenidos, cambios
Rendición de Cuentas y Seguridad y Capacitaciones / Charla
interesadas de la de funciones,
Autoridades en el Salud en el Correo electrónico Tablón
empresa. inducción y
Sistema de Gestión de la Trabajo de anuncios
reinducción.
SST
Encargado
COPASST de la/ Lección aprendida
Seguridad
Encargado y AAtodas
todas
laslas Inmediatamente
Ingreso a las
Prevención, Reporte de
Salud en el partes
partes cuando surja el
instalaciones,
Investigación
preparación y de de la Incidentes/Accidentes
Capacitación / Charla
Trabajo interesadas
/ Jefey interesadas de la accidente o
simulacros,
Incidentes
respuesta ante Seguridad Correo electrónico
Folleto
de
de en el empresa. la incidente laboral
actualización del
emergencias Salud Informe verbal /
Brigada
Trabajo. empresa. documento. Escrito
Encargado
Encargadode la ACOPASST
todas las / Reuniones
Implementación
Una vez y
Documentos y Seguridad
de la y partes
Responsable Circulares
Informe y acta de
Revisión actualización en el
Registros delpor
SG-laSST
Alta Salud en ely interesadas
Seguridad del SG-SST de /la realizado la Entrega
revisióndepor la Alta
Dirección documento.
revisión por la
Trabajo empresa. documento
Salud en el Personas Dirección / registro
Trabajo Alta Dirección. Correo electrónico
involucradas
Acción preventiva y Encargado Informes
Reunión de Informe
Cuando surjan auditorías
acción correctiva de la de la
Encargado verbal / escrito
Empleados y las acciones Informes de quejas y
tomadas en el Seguridadyy COPASST y
Seguridad Cuando se presente Documento de acción
Alta dirección. preventivas o reclamos
No Sistema de Gestión
Conformidades Saluden
Salud enelel personas una no conformidad. tomada
correctivas Reuniones
de la SST Trabajo
Trabajo involucradas.
Correo electrónico
COMUNICACIÓN EXTERNA Informe verbal / escrito
QUE SE QUIEN de LOla Responsables
A QUIEN LO de CUANDO LO COMO LO
Encargado
COMUNICA COMUNICA COMUNICA
adelantar las UnaCOMUNICA
vez recibidos COMUNICA
Seguridad y
Resultados de Encargado acciones los resultados de la
Salud en el cuando exista la Informe de Auditoría
auditorías de la preventivas, auditoria.
Requerimiento de Trabajo ARL y o de necesidad de Correo electrónico
Seguridad y correctivas
capacitaciones proveedores
mejora. recibir Llamadas telefónicas
Salud en el
capacitaciones
Trabajo Cuando se definan,
Encargado de la A todas las modifiquen o surja
cuando exista la la
Seguridad y partes necesidad
necesidadde de
Requerimiento de Encargado Todos los de la Reuniones Informe
Indicadores Salud en el interesadas crear un nuevo
comprar insumos Correo electrónico
materiales e de la proveedores y escrito
Trabajo empresa. indicador.
o requerir un Llamadas telefónicas
insumo compra contratista
servicio
Encargado Empresas
de la vecinas, Antes de la
Realización de
Seguridad y visitantes y realización del Documento escrito
simulacros
Salud en el organismos simulacro
Trabajo de control.
Jefe de
Recursos
Humanos / Partes Cuando se
Petición, Quejas, Correo electrónico
Encargado interesadas presente una
reclamos, Llamadas telefónicas
de la de la queja, reclamo
sugerencias. Carta
Seguridad y empresa. o sugerencia.
Salud en el
Trabajo
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COMUNICACIÓN
FORMATOS
 VER ANEXO FORMATO DE ASISTENCIA

 VER ANEXO FORMATO ENTREGA DE EPP
 VER ANEXO FORMATO DE ACTA
 VER ANEXO FORMATO INSPECCION INTEGRAL
 PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL
 VER ANEXO FORMATO REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
 VER ANEXO MATRIZ DE PELLIGROS

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MANUAL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Fecha: 07/04/2021

PRODUCTORA DE TRUCHAS EL PALMAR

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA EMPRESA

VERSIÓN CAMBIOS JUSTIFICACIÓN

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Cargo: Coordinadora HSEQ Cargo: Jefe de personal Cargo: Gerente General

Fecha: 21/07/22 Fecha: 22/07/22 Fecha: 22/07/22

Firma: Firma: Firma:

4.3. Determinación del alcance del SIG...........................................................................5

6.2.1 Objetivos establecidos..........................................................................................................5

0.1.2.1. Antes de las normas

0.1.2.2. Modelo británico 7750

0.1.2.3. organización Internacional de Normas Series 14000

0.1.2.4. Esquema de Ecogestión y Auditoría de la Unión Europea

0.1.2.5. Implementación de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos

4.1. Entender el contexto de la organización

Descripción de la actividad económica

Descripción de los negocios

CONTADOR ADMINISTRADOR VENTAS

La organización realiza análisis de las debilidades, fortalezas y amenazas en la siguiente tabla.

 Se cuenta con proveedores  Cambios climáticos; verano,

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA

 Capacidad de producción  Buscar Posicionamiento en el  Capacidad de reacción frente a

Tabla 1. Debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas

4.2. Comprender de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

4.3. Determinación del Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Alcance del sistema de gestión

Objetivo del sistema de gestión

La empresa cuenta con los siguientes objetivos.

4.4. Sistema Integral de Gestión y Sus Procesos

POLÍTICA INTEGRAL DE GESTIÓN SIG

 Responsabilidad de la Gerencia en liderar el mejoramiento continuo de la eficacia, gestión y

Ing. Pablo Emilio Figueroa

GESTION ADMINISTRATIVA GESTIÓN

NECESIDADE - Producción - Comercialización SATISFACCIÓ

GESTIÓN MEJORA CONTINUA

OBJETIVOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI

 Definir acciones encaminadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades

 Minimizar el impacto ambiental generado por la organización.

 Lograr el mejoramiento continuo.

Ing. Pablo Emilio Figueroa

Impactos Ambientales Impacto Social

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG

REVISAR ANEXOS DE INIDICADORES FORMATO EXCEL.

REVISAR ANEXOS DE INIDICADORES FORMATO EXCEL.

MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

Procedimientos y Encargado A todas las Cuando se Reuniones

Encargado de la A todas las

 VER ANEXO FORMATO DE ASISTENCIA

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