Manual de Sistema Integrado de Gesti PDF

SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN
GM-MP01 “MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”
VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN

2 2014-04-24
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

<Ingeniera Industrial> <Gerente General> <Gerente General>
<GUARÍNA> <GBENITEZ> <GBENITEZ>
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

1 Documento nuevo 2013-11-05
1.1 Se modificó Plan de Calidad por Plan de Gestión 2013-11-05
Se modificó el numeral 3.3 “Alcance”, la Política del SIG y
2 2014-04-24
el numeral 7.1 Satisfacción del cliente.
UBICACIÓN
\\Workstation-pc\SIG\SIG\DOCUMENTOS\MANUALES
Documento vigente publicado en la intranet. ISES S.A.S está comprometido con el medio ambiente, evite la impresión
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TABLA DE CONTENIDO
1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 5

2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL ........................................................................................................................... 5
2.1 MISIÓN .............................................................................................................................................. 5
2.2 VISIÓN ............................................................................................................................................... 5
3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ............................................................................................................ 6
3.1 REFERENCIAS ..................................................................................................................................... 6
3.2 OBJETO .............................................................................................................................................. 6
3.3 Consorcios o uniones temporales ..................................................................................................... 6
3.4 ALCANCE ............................................................................................................................................ 6
3.5 DOCUMENTACION DEL SIG ............................................................................................................. 10
3.5.1 Generalidades ......................................................................................................................... 10
3.5.2 Control de los Documentos .................................................................................................... 11
3.5.3 Control de los Registros .......................................................................................................... 12
4 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA ........................................................................................................ 12
4.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA Y ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................... 12
4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................................................... 13
4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN ................................................................................................ 15
4.4 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................................................... 16
4.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ........................................................................ 16
4.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ................................................................. 17
4.6.1 Aspectos Ambientales y de Prevención de Riesgos Laborales ............................................... 17
4.6.2 Requisitos Legales y otros Requisitos ..................................................................................... 17
4.6.3 Objetivos del SIG..................................................................................................................... 18
4.7 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .......................................................................... 18
4.8 COMUNICACIÓN .............................................................................................................................. 18
5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS ..................................................................................................................... 19
5.1 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN............................................................................................. 19
5.2 INFRAESTRUCTURA ......................................................................................................................... 20
5.3 AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................................................... 21
6 REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS.............................................................................................................. 21
6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................................... 21
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6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .................................................................................. 22

6.2.1 Determinación de los Requisitos ............................................................................................ 22
6.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto ...................................................... 22
6.2.3 Comunicación con el Cliente .................................................................................................. 23
6.3 DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................................................... 23
6.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo...................................................................................... 23
6.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo ................................................................ 23
6.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo ........................................................................................ 24
6.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo ............................................................................................ 24
6.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo ....................................................................................... 24
6.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo ......................................................................................... 24
6.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo .......................................................................... 25
6.4 COMPRAS ........................................................................................................................................ 25
6.4.1 Proceso de Compras ............................................................................................................... 25
6.4.2 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores ........................................................... 25
6.4.3 Aceptación y Verificación de Materiales y Servicios............................................................... 26
6.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................................................................................... 26
6.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio ........................................................ 26
6.5.2 Validación de los Procesos de Prestación del Servicio ........................................................... 26
6.5.3 Identificación y Trazabilidad ................................................................................................... 27
6.5.4 Propiedad del Cliente ............................................................................................................. 27
6.5.5 Preservación del Producto ...................................................................................................... 27
6.6 CONTROL OPERACIONAL ................................................................................................................. 28
6.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................................... 28
6.8 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................................................ 28
7 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ............................................................................................................... 29
7.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ............................................................................................................ 29
7.2 AUDITORÍA INTERNA ....................................................................................................................... 29
7.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............................................................................................................. 29
7.4 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES............................................................... 30
7.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ....................................................................................... 30
7.6 MEJORA CONTINUA ........................................................................................................................ 30
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1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
INGENIERIA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.), es una empresa que tiene como
objeto principal la prestación de servicios en el ámbito de la ingeniería, ejecutando todas las
actividades y operaciones relacionadas con la consultoría especializada y la comercialización
de productos de ingeniería.
ISES S.A.S. ofrece los servicios de ingeniería y servicios especializados a empresas de los secto-
res público y privado, en las etapas de prefactibilidad, factibilidad avanzada, diseños básicos
para licitación y diseños detallados para construcción de proyectos de infraestructura, con
atención permanente al cliente en las áreas de transmisión y distribución y de recuperación de
pérdidas de energía en empresas comercializadoras y/o distribuidoras de energía.
ISES S.A.S. inició operaciones a principios de 2011, se constituyó mediante Escritura Pública No
076 del 19 de enero de 2011, de la Notaría Novena de Barranquilla. Está inscrita en la Cámara
de Comercio de Barranquilla bajo el Registro Mercantil No. 515350 y el Registro Único de Pro-
ponentes No 13477 del 25 de octubre de 2011.
ISES S.A.S. es una empresa con una organización dinámica y multidisciplinaria, con estructura
de acción funcional y operativa que permite realizar una adecuada optimización de recursos e
interacción entre las distintas disciplinas de la ingeniería, para conformar grupos de trabajo
apropiados para acometer diferentes proyectos y estudios multidisciplinarios de media y alta
complejidad. El esquema organizacional permite flexibilidad y fortalece el crecimiento de la
empresa.
Con sede principal en Barranquilla, esta oficina coordina y dirige las operaciones de la empresa.
Actualmente ISES S.A.S. cuenta con proyectos en las ciudades de Cali y Popayán. En donde ISES
S.A.S. cuenta con Coordinadores de Proyectos, quienes son responsables de optimizar la ges-
tión de sus procesos y de los recursos relacionados.
2 FILOSOFÍA EMPRESARIAL
2.1 MISIÓN
Prestar servicios de ingeniería con ética, oportunidad y calidad, cumpliendo las normas y
los requisitos técnicos, con innovación, mejora y optimización del producto o del servicio,
formando y calificando personal técnico de alto desempeño para satisfacer las necesida-
des de nuestros clientes y generar beneficios para el sostenimiento y crecimiento prós-
pero en el medio.
2.2 VISIÓN
Ser reconocida antes del 2015 a nivel nacional como una firma de consultoría con voca-
ción de servicio al cliente, de excelente calidad y cumplimiento en la ejecución de proyec-
tos, respetuosa y defensora del entorno y del medio ambiente elaborando y participando
en proyectos que lo confirmen.
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3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
3.1 REFERENCIAS
El sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el

trabajo de ISES S.A.S. (en adelante Sistema Integrado de Gestión – SIG) se fundamenta en
los siguientes documentos:
 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001: 2004.
 Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001: 2007.
 Misión y Visión de ISES S.A.S.
 Política del Sistema Integrado de Gestión de ISES S.A.S.
 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de ISES S.A.S.
3.2 OBJETO
El presente manual define las directrices y elementos principales que conforman el Sis-
tema Integrado de Gestión de ISES S.A.S., incluyendo los planes de gestión de los proyec-
tos ejecutados, en cumplimiento con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008 “Sis-
temas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, la Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de Ges-
tión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”, la Norma ISO 10005:2005 “Di-
rectrices para los Planes de gestión” y la Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión
en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos”.
Mediante la implementación de los criterios definidos en el Manual del SIG ISES S.A.S.
asegura la eficacia en la planificación, operación, control y mejora continua de sus proce-
sos; la disponibilidad de la información y recursos necesarios para el análisis y seguimiento
de sus procesos; el cumplimiento de los requisitos legales relacionados con la gestión am-
biental y el control de los riesgos en seguridad y salud ocupacional, logrando la mejora
continua del SIG y la satisfacción de sus clientes y colaboradores.
3.3 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
ISES S.A.S puede según sus necesidades y/o requerimientos del cliente presentarse a licitar en con-
junto con otras empresas en la modalidad de consorcio o unión temporal.
Cuando se presenten estos casos, el consorcio o unión temporal tiene la autonomía de desarrollar
su propia documentación en lo que se refiere al SIG, siempre y cuando cumplan con lo establecido
en el SIG de ISES S.A.S, o éste puede proporcionársela.
3.4 ALCANCE
ISES S.A.S. ha desarrollado e implementado un Sistema Integrado de Gestión, en desarro-

llo de sus proyectos de ingeniería, el cual responde al siguiente alcance:
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“Consultoría e interventoría en estudios, diseños y construcciones de ingeniería civil,

eléctrica y mecánica, supervisión y control de calidad de procesos de comercialización de
servicios públicos, y gerencia de proyectos y procesos de ingeniería civil, eléctrica y mecá-
nica.”
El alcance del SIG de ISES S.A.S. comprende la documentación e implementación de todos
los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, la Norma ISO 14001:2004, y la Norma OHSAS
18001:2007, en el desarrollo de sus proyectos mencionados en este numeral.
Este manual aplica para los procesos estratégicos, misionales y de soporte del SIG de ISES
S.A.S. que tienen como fin principal la satisfacción del cliente. La identificación y repre-
sentación detallada de estos procesos se presenta en el siguiente Mapa de Procesos:
FIGURA 1 Mapa de Procesos de ISES S.A.S.
El Mapa de Procesos plasma la manera en que ISES S.A.S. atiende las necesidades de sus
clientes para prestar servicios y ofrecer productos con calidad y oportunidad, logrando así
su satisfacción. Los 6 procesos representados en el mapa se agrupan en tres macro pro-
cesos identificados como procesos estratégicos, misionales y de soporte; los cuales se in-
terrelacionan para crear flujos de valor agregado cuyo fin es el cumplimiento de la Misión
de la empresa y la consecución de su Visión.
 Procesos Estratégicos
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Estos procesos facilitan la definición e implementación de políticas y estrategias, el

establecimiento de objetivos, la provisión de la comunicación, el aseguramiento de la
disponibilidad de los recursos necesarios, la planificación, dirección y control en todos
los niveles de la empresa y aseguran su cumplimiento. Los procesos estratégicos se
subdividen en:
 Gestión de la Dirección
El objetivo de la gestión de la dirección es establecer el direccionamiento estra-
tégico, táctico y operativo para garantizar el cumplimiento de la misión y visión
teniendo en cuenta los requisitos del mercado, de los socios y de toda la norma-
tiva vigente.
La Dirección establece el marco de acción del SIG y define la política y los objeti-
vos, estableciendo los niveles y jerarquías de la organización y garantizando la
disponibilidad de los recursos necesarios para el funcionamiento de la misma. La
gestión incluye la planificación estratégica y los presupuestos anuales además de
la revisión anual del SIG para asegurar la mejora continua del sistema. La infor-
mación detallada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GD-
C01 Caracterización Proceso de Gestión de la Dirección.
 Gestión de la Mejora
El objetivo de este proceso es mejorar continuamente la efectividad del SIG, para
ello el principal insumo es el análisis realizado a los resultados del seguimiento,
auditorías y control de los procesos de ISES S.A.S y de la revisión por parte de la
Dirección, en la cual se detectan oportunidades de mejora para el SIG y se analiza
la viabilidad de la implementación. La detección de no conformidades de aspectos
de orden ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y la gestión de las recla-
maciones por parte de los clientes también contribuyen al proceso de mejora con-
tinua de la organización.
Dentro de las actividades principales del proceso se encuentra el control de los
documentos y registros del SIG, la ejecución de auditorías internas, la identifica-
ción de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y la identifi-
cación y valoración de aspectos e impactos ambientales. La información detallada
del proceso y sus interacciones se pueden observar en la GM-C01 Caracterización
Proceso de Gestión de la Mejora.
 Procesos Misionales
Comprenden los procesos claves del negocio, los que definen su misión e inciden di-
rectamente en el grado de satisfacción del cliente. La entrada principal de estos pro-
cesos son los requisitos del cliente, una vez identificadas y revisadas las necesidades
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se procede con la planificación e implementación de los procesos. Los procesos que

componen la esencia de ISES S.A.S. son:
 Consultorías
El proceso de consultorías abarca las labores de diseños, estudios, asesorías, in-
terventorías y gerencia de proyectos, cumpliendo a cabalidad los requisitos lega-
les y del cliente, con el fin de que la prestación de los servicios de ISES S.A.S. sa-
tisfaga las expectativas de los clientes y partes interesadas. La información deta-
llada del proceso y sus interacciones se pueden observar en la CO-C01 Caracteri-
zación Proceso de Consultorías.
 Mercadeo y Post Venta
El objetivo de este proceso es la consecución de nuevos clientes y proyectos, ade-
más de realizar el mantenimiento de los clientes actuales. Comprende desde la
elaboración de las metas de facturación, captación de nuevos clientes, presenta-
ción de la empresa y sus servicios incluyendo la elaboración y presentación de la
oferta hasta el resultado final de la misma. La información detallada del proceso
y sus interacciones se pueden observar en la MP-C01 Caracterización Proceso de
Mercadeo y Post Venta.
 Procesos de Soporte
Estos procesos sirven de apoyo a la empresa cuyo fin principal es la provisión y la
administración de recursos al interior de la organización para la ejecución de la Misión
de ISES S.A.S.; su ejecución es de vital importancia para el desempeño de la empresa.
Los procesos de soporte se subdividen en:
 Gestión Humana
Este proceso tiene como objetivo promover e incentivar el desarrollo del talento
humano dentro de la empresa, con el fin de propender por el confort del trabaja-
dor y por conseguir operaciones más efectivas y eficientes, por parte de cada uno
de los colaboradores.
Comprende las actividades relacionadas con la selección, contratación y forma-
ción del personal y la evaluación de su desempeño y competencias, acorde a las
funciones asignadas. Mediante este proceso se promueve el respeto por el medio
ambiente y la toma de conciencia ecológica en el desarrollo de cada uno de los
procesos. Asimismo se incentiva el cumplimiento de las normas de seguridad y
salud en el trabajo y se gestionan las condiciones de trabajo favorables para la
ejecución de sus actividades, su desarrollo integral y el fortalecimiento de sus
competencias. La información detallada del proceso y sus interacciones se pue-
den observar en la GH-C01 Caracterización Proceso de Gestión Humana.
 Servicios Administrativos
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Este proceso tiene como objetivo la planeación, ejecución, verificación y control

de las labores administrativas, financieras y contables de ISES S.A.S., permitiendo
el correcto desarrollo de las operaciones en cuanto al cumplimiento de requisitos
legales financieros, contables y de infraestructura. En este proceso se realizan las
actividades de compras para la provisión y gestión de los recursos materiales para
el desarrollo y mantenimiento de la capacidad de los procesos misionales de ISES
S.A.S. La información detallada del proceso y sus interacciones se pueden obser-
var en la SA-C01 Caracterización Proceso Servicios Administrativos.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales se elabora un plan de gestión para la pres-
tación del servicio. Las directrices consignadas en este plan son las del Sistema de Gestión
Integral.
3.5 DOCUMENTACION DEL SIG
3.5.1 Generalidades
El SIG de ISES S.A.S. ha basado su documentacion en los requerimientos

consignados en las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, ISO 10005:2005 y
OHSAS 18001:2007. Los tipos de documentos que conforman el SIG difieren acorde
al alcance y el nivel de detalle en el contenido. A continuación se describe la
finalidad de cada tipo de documento:
 Declaracion de la Política del Sistema Integrado de Gestión: Este documento es
el marco de referencia para el establecimiento y la revisión de los Objetivos del
SIG. Además expresa el compromiso de ISES S.A.S. con la satisfacción de sus
clientes y la gestión del medio ambiente y de la seguridad y salud en el trabajo.
 Manual del Sistema Integrado de Gestión: Es el documento principal donde se
muestra una visión general del SIG, se detallan las acciones definidas por la
empresa para el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
“Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, la Norma ISO 14001:2004
“Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso” y la
Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud
Ocupacional. Requisitos”.
 Procedimientos: Este tipo de documento incluye la descripción de las
características, condiciones y actividades esenciales que debe cumplir el
proceso documentado.
 Instructivos: Este tipo de documento contiene un conjunto de reglas de
obligado cumplimiento necesarias para realizar actividades específicas de los
procesos. Instructivo se entiende, pues, como una norma de mayor concreción
y detalle.
 Caracterización del proceso: Ficha resumen de las actividades de planeación,
ejecución, verificación y control de cada uno de los procesos del Sistema
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Integrado de Gestión. Además contempla sus interrelaciones con los demás

procesos.
 Formatos: Son documentos del Sistema Integrado de Gestión que sirven como
medio para el diligenciamiento de registros. Los registros proveen la evidencia
de la conformidad de los procesos/actividades ejecutadas y del desempeño del
SIG con los requisitos previamente establecidos.
 Plan de gestión: Documento que especifica qué procedimientos y recursos
asociados deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un
proyecto, proceso, producto o contrato específico. Los planes de gestión se
elaboran siguiendo las directrices de la Norma ISO 10005:2005 “Directrices para
los Planes de Calidad”.
 Documentación Externa: Son los documentos que no genera la empresa pero
que inciden en las actividades realizadas y son necesarios para la correcta
ejecución, control y mejora de los procesos del SIG; en los procedimientos,
caracterizaciones de los procesos y planes de gestión se hace referencia a estos
documentos.
3.5.2 Control de los Documentos
En el documento Guía para la Elaboración de Documentos, disponible en la red

interna de la empresa, se definen las pautas para la elaboracion y presentacion de
los documentos generados por la empresa. En este documento se especifican los
tipos de documentos generados así como los apartados que integran su contenido.
Todo documento elaborado por el personal de ISES S.A.S. debe seguir las pautas
indicadas en cuanto a la estructura, formato de presentación y redacción allí
especificados, para garantizar la homogeneidad en la documentación del SIG.
Por su parte ISES S.A.S. en el procedimiento GM-P01 “Control de Documentos”
asigna las responsabilidades para la elaboración, revisión, aprobación,
identificación, distribución, control y actualización de los documentos internos y
externos del SIG. Además establece los elementos para la indentificación de los
documentos y el tratamiento dado a las versiones obsoletas para asegurar que los
documentos empleados sean idóneos para las labores realizadas.
Las únicas copias controladas que posee el SIG se encuentran disponibles en la red
interna de la empresa. El Ingeniero del SIG es el encargado de controlar la
información que se encuentra en la red interna de la empresa.
Las Normas, Informes o Planos del Cliente se manejan según lo indicado en el
numeral 7.5.4 Propiedad del Cliente, del presente manual. Para los documentos
especificos de los proyectos se siguen las disposiciones planteadas en los planes de
gestión de los mismos.
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3.5.3 Control de los Registros
En el procedimiento GM-P02 “Control de Registros” se encuentran las disposiciones

para la identificación, trazabilidad, almacenamiento y protección de los mismos.
Mediante el cumplimiento de lo establecido en el procedimiento, ISES S.A.S.
garantiza que los registros del SIG permanecen legibles, fácilmente identificables y
recuperables durante el tiempo de retención por parte de la empresa.
4 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
4.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA Y ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia de ISES S.A.S. evidencia su compromiso con el desarrollo, implementación y

mejora continua de la eficacia del SIG mediante:
 La definición, establecimiento y documentación de la Política del SIG; donde asume
los compromisos plasmados en la Misión y Visión de la empresa y evidencia la impor-
tancia de cumplir los requisitos de calidad, respetar el medio ambiente y las normas
de salud y seguridad en el trabajo.
 La evaluación y aseguramiento del conocimiento y comprensión de la Política en to-
dos los niveles de la empresa.
 El planteamiento de los Objetivos del SIG coherentes con la Política.
 La disponibilidad de los recursos (humanos, infraestructura, financieros, tecnológicos,
formación), necesarios para el logro de los Objetivos y funcionamiento eficaz del SIG.
 La planificación de la operativa anual de cada proceso en conjunto con los Coordina-
dores de Proyectos, asignando el presupuesto correspondiente para su ejecución.
 La definición de la estructura organizacional de la empresa para la prestación de los
servicios.
 El establecimiento del Comité del SIG, cuya principal función es la vigilancia del fun-
cionamiento del SIG, para garantizar su mantenimiento y mejora continua. Las reunio-
nes del Comité del SIG se realizan con una frecuencia bimensual; sin embargo cuando
la Gerencia lo considere conveniente se pueden convocar reuniones extraordinarias.
 El establecimiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, en ade-
lante COPASST conformado por el personal contemplado en el Acta de Conformación
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. La principal función
del COPASST es concientizar a la Gerencia y los trabajadores sobre su responsabilidad
en la promoción del desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo. Las reuniones del COPASST se realizan con una frecuencia semanal. Las pautas
para el establecimiento del COPASST se encuentran en el programa GM-MP02 “Sis-
tema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo”.
Pag. 12
 La revisión anual de la eficacia del SIG para establecer acciones de mejora.

ISES S.A.S. orienta su política a la consecución de los requisitos del cliente, es por esto que
la Gerencia de ISES S.A.S. se compromete a identificar con precisión los requisitos del
cliente y comunica a todos los niveles de la empresa la importancia de satisfacerlos.
Además asegura que la organización conozca los requisitos de uso, reglamentarios, lega-
les y propios de la empresa mediante inducciones sobre los proyectos, divulgación de los
respectivos planes de gestión, reuniones y comités.
En el numeral 6.2 del presente manual se detalla la metodología empleada para la deter-
minación de los requisitos del cliente. Asimismo en el numeral 7.1 se especifican los as-
pectos relacionados con la satisfacción del cliente.
4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
La Figura 2 muestra la estructura organizacional de ISES S.A.S., allí se presenta la organi-

zación jerárquica, así como las unidades que la conforman y sus interacciones entre todos
los niveles. ISES S.A.S. actualiza su modelo acorde con las necesidades del negocio.
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FIGURA 2 Organigrama de ISES S.A.S.
Junta Directiva
Revisor Fiscal
Gerente General
Auditor Desarrollo de
Innovación y Sistemas
Comité del SIG
Desarrollo
Desarrollo
Asesor del SIG
Tecnológico
Asistente de
Mercadeo y
post venta
Gerente
Gerente Técnico
Administrativo
Coordinador de Grupo de
Proyecto trabajo
Asistente
Coordinador de Grupo de Contador Ingeniero del SIG
Administrativo
Proyecto trabajo
Auxiliar de Auxiliar de Auxiliar Auxiliar de

Coordinador de Grupo de Auxiliar
Compras y soporte técnico y Contable prevención de
Proyecto trabajo administrativo
Tesorería sistemas riesgos
Aseo y cafetería Auxiliar de

/Servicios Recepcionista Facturación
Generales
ISES S.A.S. a través de la Gerencia y mediante la autorización de la Junta Directiva, esta-

blece la estructura del SIG y ha delegado en el Comité del SIG el desarrollo, documenta-
ción, divulgación y promoción del SIG.
La Gerencia como máxima autoridad en la gestión de la calidad, medio ambiente y segu-
ridad y salud en el trabajo es responsable por:
 Definir la Política y los Objetivos del SIG así como los indicadores para la medición de
la eficacia de la implementación del sistema.
 Incentivar a la organización para el trabajo encaminado al logro de los Objetivos del
SIG.
 Establecer la planeación estratégica y realizar el seguimiento al cumplimiento de las
directrices planteadas.
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 Velar por la implementación y mejora continua del SIG.

Entre las funciones del Ingeniero del SIG se encuentran:
 Comunicar a la Gerencia sobre el desempeño del SIG y cualquier necesidad de mejora.
 Comunicar a los colaboradores de ISES S.A.S. el contenido de la normativa del SIG,
resaltando la importancia de su cooperación en el cumplimiento de las disposiciones
allí establecidas.
 Difundir y seguir el cumplimiento de la Política del SIG.
 Verificar la correcta aplicación de las directrices del SIG en la ejecución de los procesos
de ISES S.A.S.
 Velar por la implementación y mejora continua del SIG.
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos a su vez deben:
 Velar por el cumplimiento de la normativa del SIG de ISES S.A.S. dentro del desarrollo
del proceso y por el personal a cargo.
 Elaborar la documentación necesaria para la gestión del proceso a cargo siguiendo las
especificaciones y directrices del SIG de ISES S.A.S.
Todos los colaboradores de ISES S.A.S. son responsables por conocer y cumplir con lo es-
tipulado en los procedimientos e instructivos del SIG durante el desarrollo de sus activi-
dades en ISES S.A.S.
Para cada proyecto específico se tiene un plan de gestión, en el cual se determinan las
responsabilidades con respecto a la implementación y divulgación del SIG.
4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
La Junta Directiva de ISES S.A.S. ha designado al Ingeniero del SIG como su representante
para todo lo referente a la gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en
el trabajo; confiriéndole responsabilidad y autoridad para:
 Garantizar la implementación, mantenimiento y certificación del SIG acorde a los re-
quisitos de las Normas ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”,
la Norma ISO 14001:2004 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación
para su uso” y la Norma OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Sa-
lud Ocupacional. Requisitos”.
 Realizar las revisiones del SIG y su eficacia.
 Programar anualmente la ejecución de las auditorías internas a los procesos de ISES
S.A.S.
 Gestionar los recursos para el tratamiento de las No Conformidades.
 Priorizar el tratamiento de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
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 Promover la difusión de los requisitos del cliente, la gestión de los riesgos para la se-
guridad y la salud y aspectos ambientales, asociados a nuestros campos de acción, en
todos los niveles de la organización.
4.4 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Política del SIG constituye el marco de referencia de ISES S.A.S. para la definición y
revisión de los Objetivos del sistema, y es una pauta para la actuación de los colaborado-
res de la empresa ya que mediante la inclusión de esta Política en la planificación y gestión
de la organización se garantiza una respuesta eficaz y eficiente en las actividades que se
desarrollan, preservando el medio ambiente y reduciendo los riesgos labores.
ISES S.A.S. toma conciencia de la importancia del desarrollo sostenible y seguro de sus
actividades y servicios, por lo tanto en su política de actuación incorpora los principios de
calidad, gestión del medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo para lograr una meta
común.
Esta Política es comunicada a todo el personal de ISES S.A.S. a través de este Manual del
SIG, carteleras, correos electrónicos y formaciones. Durante la revisión anual del SIG, se
evalúa la Política para garantizar su continua adecuación a la Misión de la empresa y com-
probar su vigencia.
ISES S.A.S. ha definido la siguiente Política del SIG:
En Ingeniería y Soluciones Especializadas ISES S.A.S. nos encontramos comprometidos
en satisfacer las necesidades de nuestros clientes y partes interesadas, cumpliendo
los requisitos especificados y entregando oportunamente los resultados de los estu-
dios, consultorías, diseños, interventorías, dirección de proyectos de ingeniería y co-
mercialización de productos. Para lo cual, desarrollamos nuestras actividades procu-
rando la preservación y protección del medio ambiente, así como la prevención de
lesiones, enfermedades laborales en cualquiera de nuestros campos de trabajo,
dando estricto cumplimiento a la legislación colombiana vigente, requisitos técnicos,
contractuales y demás disposiciones internacionales pertinentes.
Contamos con equipos y tecnología idónea, personal competente, infraestructura
adecuada y asignación de recursos que nos asegura la mejora continua de nuestro
Sistema Integrado de Gestión.
4.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes partiendo de una correcta identificación de

sus requisitos en cada uno de los contratos.
 Lograr la satisfacción de nuestros accionistas, manteniendo la rentabilidad de la empresa.
 Asegurar la clasificación adecuada de los residuos generados en cada uno de nuestros cam-
pos de trabajo y utilizar eficientemente los recursos.
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 Velar por la integridad física y mental de nuestros trabajadores, contratistas y terceros, a

través de la identificación e intervención de riesgos asociados a enfermedades y accidentes
laborales.
 Verificar periódicamente el cumplimiento de la reglamentación legal y normatividad aplica-
ble a nuestros procesos en materia de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
 Cumplir con los planes de formación a fin de aumentar las competencias tanto técnicas
como en materia de SSTA del personal para el desarrollo de los servicios ofrecidos por la
organización.
Garantizar el mantenimiento y la mejora continua de nuestros procesos asegurando que los regis-
tros, formatos, procedimientos y demás documentos, cumplan con lo definido en el SIG.
4.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Gerencia establece la planeación estratégica de la empresa considerando las preocu-

paciones en materia de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo; además
tiene en cuenta las modificaciones organizativas que influyan en los procesos. Estas es-
trategias definidas son coherentes con la Política y directrices del SIG.
4.6.1 Aspectos Ambientales y de Prevención de Riesgos Laborales
ISES S.A.S. garantiza la identificación y evaluación de los aspectos ambientales y de

los peligros y riesgos de seguridad relacionados con las actividades, servicios e
instalaciones; mediante el establecimiento de metodologías consignadas en los
procedimientos GM-P06 “Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y
Determinación de Controles” y GM-P07 “Identificación y Evaluación de Aspectos e
Impactos Ambientales”.
La metodología planteada es de obligatorio cumplimiento por el personal de ISES
S.A.S. ya que permite cuantificar los impactos ambientes y riesgos laborales
asociados al desarrollo de los procesos, establecer cuáles son significativos y
requieren actuaciones para su tratamiento en busca de su reducción o eliminación.
4.6.2 Requisitos Legales y otros Requisitos
ISES S.A.S. asegura la identificación y cumplimiento de los requisitos legales,

reglamentarios y aquellos aplicables a las actividades comprendidadas en el alcance
de este manual.
Para ello en el procedimiento GM-P08 “Identificación de Requisitos Legales y de
otra índole” se establecen las responsabilidades y la metodología para la
identificación, registro y actualización de la normatividad expedida por los
organismos competentes regulatorios y las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos,
manuales y guías para contratistas, contratos etc., aplicables al proceso.
Pag. 17
4.6.3 Objetivos del SIG
La Gerencia determina anualmente los Objetivos y asegura su establecimiento en

las funciones y los distintos niveles de la organización; estos son coherentes con la
Política y pretenden el crecimiento de la empresa.
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de Proyectos promueven el
logro de los objetivos en el personal a cargo.
Los Objetivos del SIG de ISES S.A.S. se encuentran en GM-M01 “Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión”, disponible en la red interna de la empresa.
4.7 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
La Gerencia de ISES S.A.S. revisa anualmente su SIG, mediante lo cual se busca:

 Conocer el grado de implementación del SIG.
 Evaluar la eficacia del SIG para el logro de sus Objetivos.
 Definir acciones de mejora para el SIG teniendo en cuenta los cambios en la organi-
zación.
 Establecer cambios en el SIG, incluyendo la Política y los Objetivos, para su adaptación
a las necesidades de la organización.
4.8 COMUNICACIÓN
ISES S.A.S. cuenta con sistemas para recibir, documentar y dar respuesta a las comunica-
ciones entre las partes interesadas (internas y externas). Dentro del esquema de comuni-
cación se tiene en cuenta al personal de la empresa, las instituciones y empresas públicas
y privadas, los proveedores y el público en general.
La normativa del SIG de ISES S.A.S. constituye un medio para la definición del esquema de
comunicación ya que se establecen los flujos de información dentro de los procesos y sus
interacciones; estos documentos se encuentran disponibles en la red interna de la em-
presa para la consulta por parte del personal.
Además el personal de la empresa cuenta con los siguientes medios de comunicación:
realización de reuniones, correo electrónico, tablón de anuncios, publicaciones, fax, car-
tas, informes, entre otros.
Los trabajadores mediante los canales de comunicación dispuestos por la empresa pue-
den realizar consultas sobre los riesgos a los cuales se encuentran expuestos, comunicar
deficiencias, situaciones indeseables o susceptibles de mejora para contribuir con la me-
jora continua del SIG.
Asimismo el Ingeniero del SIG y los representantes del COPASST emplean los medios de
comunicación para informar al personal sobre las novedades del SIG y las medidas de
Pag. 18
control establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e inciden-

tes laborales.
Las comunicaciones externas de ISES S.A.S. son manejadas por cada uno de los procesos
involucrados y en caso necesario se solicita la autorización de la Gerencia, con el fin de
mantener control sobre la información brindada a los entes externos a la organización.
ISES S.A.S. a través de sus canales se comunica con sus clientes con el fin de brindar una
atención especial y servicio completo a las solicitudes, consultas, quejas y sugerencias de
los clientes.
En lo concerniente a comunicación ambiental, ISES S.A.S. comparte con las partes intere-
sadas la información medioambiental de importancia solicitada y recibe la retroalimenta-
ción, estableciendo un flujo de comunicación que contribuya al mejoramiento de la ges-
tión medioambiental de la empresa.
En el procedimiento GM-P05 “Comunicación, Participación y Consulta”, disponible en la
red interna de la empresa, se establecen las directrices a seguir para el manejo de las
comunicaciones tanto a nivel interno como externo de la organización.
5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La Gerencia de ISES S.A.S. es responsable por determinar y brindar los recursos necesarios (hu-
manos y materiales) para la implantación, mantenimiento y mejoramiento continuo del SIG, de
igual forma para aumentar la satisfacción de los clientes y preservar el medio ambiente. Del
mismo modo los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos solicitan a
los responsables de los procesos de soporte y a la Gerencia los recursos determinados de
acuerdo a los requisitos contractuales y la planeación del proceso.
5.1 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos, en coordinación

con la Gerencia, determinan las necesidades de formación, habilidades y experiencia para
los distintos cargos y brindan a cada proceso el personal calificado para desempeñar las
funciones asignadas.
El personal contratado por ISES S.A.S. debe poseer la educación y competencias necesa-
rias para el desarrollo de las funciones del cargo, por tal motivo el proceso de selección
del personal es de vital importancia. En el procedimiento GH-P01 “Contratación y Retiro
de Personal” se especifica la metodología y las responsabilidades para la realización de
esta actividad.
Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos son responsables
por brindar acompañamiento e inducción al personal de nuevo ingreso, según lo expuesto
en el GH-MP01 “Programa de Inducción y Reinducción”; así como del adiestramiento y la
identificación de necesidades formativas. En el caso de los proyectos se debe divulgar el
Plan de Gestión con cada uno de los trabajadores que forman parte del proyecto.
Pag. 19
Todos los trabajadores de ISES S.A.S. que mediante el desarrollo de sus actividades pue-
dan afectar la calidad o seguridad de los procesos o afectar significativamente el medio
ambiente, deben recibir la formación adecuada para el desarrollo de sus competencias y
la correcta ejecución de sus labores.
La metodología y responsabilidades en el proceso de formación de personal se encuen-
tran descritas en el procedimiento GH-P02 “Formación del Personal”.
Para ISES S.A.S. es de vital importancia que el personal comprenda la importancia del tra-
bajo realizado y la manera en que contribuye al logro de los Objetivos del SIG, es por esto
que el Ingeniero del SIG difunde la normativa del sistema y programa formaciones en ca-
lidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.
Dentro del proceso de implantación del SIG, ISES S.A.S. realiza un programa de sensibili-
zación que comprende la introducción a los conocimientos generales de calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo, así como los distintos procesos que integran
el SIG de la empresa.
Esta formación se realiza para todos los niveles de la organización, con el fin de integrar a
los empleados con los propósitos del SIG y lograr su compromiso con la consecución de
los Objetivos del sistema. Periódicamente se refuerzan los conceptos relacionados con el
SIG y se comunica al personal los cambios significativos del sistema.
5.2 INFRAESTRUCTURA
La Gerencia es responsable por:

 Proporcionar los servicios generales necesarios para el desarrollo de las actividades
diarias de la empresa.
 Gestionar las instalaciones aptas para el desarrollo seguro y confortable de las activi-
dades por parte de los empleados, así como del plan de mantenimiento a las mismas.
 Planificar y establecer los sistemas informáticos y las redes de comunicación requeri-
das para la ejecución de los procesos y el mantenimiento necesario para la conserva-
ción de los mismos.
ISES S.A.S. cuenta con instalaciones equipadas con elementos de trabajo para la realiza-
ción de las actividades como:
 Tecnología e informática: La empresa, en cuanto a hardware, proporciona a cada
usuario un computador e impresoras compartidas por grupos. Respecto a software
cuenta con correo electrónico, bases de datos, programas para diseño asistido por
computador, software especializado en ingeniería y gestión administrativa, progra-
mas de hojas de cálculo y procesadores de texto.
 Comunicaciones: Posee telefonía fija, teléfonos celulares, red y servidores para el ac-
ceso a internet.
Pag. 20
Además ISES S.A.S. proporciona elementos de protección personal cuando sea necesario
por el tipo de labor a desarrollar por el trabajador.
La empresa realiza mantenimiento de su infraestructura física como pintura general, ade-
cuación de techos, pisos y baños.
Además se realiza mantenimiento a los equipos de cómputo e impresoras y se renuevan
de acuerdo a las exigencias de la compañía. Las versiones de los programas se actualizan
acorde a los requerimientos de los proyectos y se cuenta con programas antivirus.
Las actividades de mantenimiento de instalaciones y equipos se realizan de acuerdo al
plan de mantenimiento establecido dentro del proceso de Servicios Administrativos.
5.3 AMBIENTE DE TRABAJO
ISES S.A.S. asegura que el ambiente de trabajo no afecte negativamente el desempeño de

las actividades realizadas y en la conformidad de los procesos, proporcionando un en-
torno de trabajo conforme con los requisitos de la legislación vigente.
En las sedes de la empresa, en caso necesario, se controla la temperatura y humedad
empleando sistemas de aire acondicionado. Asimismo la iluminación y el espacio disponi-
ble en los puestos de trabajo son suficientes para la prestación del servicio.
El personal que realice trabajos a la intemperie es dotado con elementos de protección
personal y las condiciones en que realiza las labores permiten la conservación del medio
ambiente y la prevención de riesgos laborales.
La compañía cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Higiene y Se-
guridad Industrial, Programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente con el fin de mejo-
rar el clima laboral, motivar al personal y cumplir con las normas legales vigentes.
6 REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS
6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
En el Mapa de Procesos de ISES S.A.S. (Ver Figura 1), se identifican los procesos misionales
de la empresa: Consultorías y Mercadeo y Post Venta como claves para la realización del
servicio.
ISES S.A.S. ha elaborado Caracterizaciones de los procesos relacionados con su actividad
propia, disponibles en la red interna de la empresa, en donde se definen los indicadores
para su seguimiento, análisis y mejora continua.
En la etapa de planificación se determinan:
 Objeto del proceso así como el alcance de sus actividades. En caso de subcontratación
se establecen los parámetros de supervisión y control.
 Responsables del Proceso.
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 Los registros relacionados con el proceso.

 Los indicadores del proceso (meta) y la frecuencia de seguimiento.
 Los aspectos a controlar y los mecanismos para ello.
 Documentos internos y externos necesarios para el desarrollo del proceso.
La planificación de los procesos en ISES S.A.S. se realiza mediante la elaboración de las
caracterizaciones, los procedimientos, manuales y/o instructivos donde se establece la
metodología necesaria para su ejecución.
ISES S.A.S. en la planificación de sus procesos tiene en cuenta los requisitos de los clientes,
reglamentarios, técnicos, legales y los determinados por la empresa; es por esto que en
los planes de gestión de los proyectos se encuentran identificados dichos requisitos.
En los planes de gestión se incluyen los Objetivos del SIG del Proyecto, los procesos invo-
lucrados en el desarrollo del proyecto, el personal requerido así como las jerarquías esta-
blecidas, los puntos de control, la normativa, los recursos humanos y materiales necesa-
rios para una ejecución eficaz del proyecto.
6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
6.2.1 Determinación de los Requisitos
ISES S.A.S. de acuerdo con los clientes identifica y revisa los requisitos aplicables a
la realización del servicio y/o comercialización de productos con el fin de ofrecer
productos y prestar servicios que respondan a las demandas y mejoren el grado de
satisfacción de los clientes. Además para el Proceso de Comercialización de
Productos mediante la información consignada en las especificaciones técnicas, el
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y/o demás normativas aplicables,
ISES S.A.S. determina los requisitos que deben cumplir los productos a ofrecer a los
clientes.
Los requisitos contractuales, técnicos, legales y de común acuerdo con los clientes,
asi como los reglamentarios, de uso y los establecidos por la empresa son
consignados en el plan de gestión del proyecto, en las presentaciones de las ofertas
a los clientes y/o documentos de comercialización del producto.
6.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto
Previo a la presentación de la oferta, ISES S.A.S. verifica los aspectos consignados

en los pliegos de condiciones y especificaciones relacionados con los requisitos del
cliente, asegura que los mismos se encuentren definidos y documentados
correctamente.
Cuando los requisitos no se encuentran correctamente definidos y documentados,
se procede con consultas al cliente, empleando los medios de comunicación
Pag. 22
establecidos por la empresa (Ver numeral 6.2.3 Comunicación con el Cliente). A

partir de ello, los requisitos definidos se incluyen en las propuestas y el alcance de
los trabajos y se mantienen copias de los requerimientos formalizados con el
cliente.
A su vez la Gerencia de ISES S.A.S. verifica que las modificaciones planteadas en los
requisitos del cliente se registren y comuniquen al personal encargado de la
presentación de la oferta para su inclusión como elemento contractual de
obligatorio cumplimiento por la empresa.
Cuando la empresa determine que no cuenta con la capacidad suficiente para
cumplir con los requisitos, evalúa la posibilidad de establecer consorcios o uniones
temporales para presentar la oferta.
6.2.3 Comunicación con el Cliente
ISES S.A.S. establece y mantiene vías de comunicación eficientes con sus clientes
para intercambiar información relacionada con el proyecto, consultas, contratos y
retroalimentación por parte del cliente.
La Gerencia y los Coordinadores de Proyectos son responsables por la comunicación
formal con los clientes e informarlos del desarrollo del proyecto, para ello
programan reuniones, presentan informes periódicos y utilizan los medios de
comunicación establecidos por ISES S.A.S. para la comunicación externa (Ver
procedimiento GM-P05 “Comunicación, Participación y Consulta”).
6.3 DISEÑO Y DESARROLLO
6.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo
En ISES S.A.S. el diseño y desarrollo hacen parte del proceso de Consultorías, es por
esto que la planificación se realiza siguiendo lo establecido en el numeral 6.1
Planificación de la Realización del Producto, del presente manual.
En el CO-MP01 Manual de diseño civil y electromecánico de subestaciones
eléctricas, se especifican las etapas de diseño y desarrollo, sus entradas y salidas, y
se establecen los responsables y mecanismos/ metodologías para la revisión,
verificación y validación del diseño.
6.3.2 Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo
Con anterioridad al inicio del proyecto, ISES S.A.S. determina los elementos de
entrada de cada una de las etapas de diseño, entre los que se encuentran:
 Criterios de diseño.
 Normas o estándares de carácter nacional o internacional aplicables.
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 Requisitos contractuales.
 Planos, fotografías aéreas, estudios y cualquier tipo de información
suministrada por el cliente.
 Normativa del SIG.
 Requisitos para la presentación del diseño (memorias de cálculo, planos,
informes, entre otros).
6.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo
De acuerdo a los establecido en el CO-MP01 Manual de diseño civil y

electromecánico de subestaciones eléctricas, se revisan los resultados esperados
para cada etapa del diseño y desarrollo; el Responsable del Proceso verifica y
aprueba cada uno de ellos para proceder con la entrega a la etapa posterior del
proceso. Esta verificacion se realiza teniendo en cuenta los requisitos del producto
y elementos de entrada.
El Responsable del Proceso debe asegurar que los resultados o el diseño final
contenga toda la información solicitada por el cliente, acorde con el alcance
definido (especificaciones y cantidades de obra, presupuesto, planos, estudios,
memorias de cálculo, informes, entre otros).
Para la presentación del diseño se tiene en cuenta lo solicitado por el cliente. Es
importante incluir las normas utilizadas como guía para la elaboración de los planos
e informes finales.
6.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo
El Coordinador de Diseños y/o Líder de área realiza revisiones periodicas para

garantizar la correcta ejecución y eficiacia de las actividades desarrolladas dentro
del diseño y desarrollo. Durante la revisión evalúa el cumplimiento de la
programación respecto a los tiempos establecidos, determina si se estan
presentando o se pueden presentar dificultades, propone acciones para el ajuste
y/o mejora del proceso y realiza el seguimiento a dichas acciones.
6.3.5 Verificación del Diseño y Desarrollo
El Responsable del Proceso y/o Coordinador de diseños comprueba la

correspondencia entre los elementos de entrada y el resultado del diseño y
desarrollo.
6.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo
La validación del Diseño y Desarrollo en ISES S.A.S. se realiza mediante la aceptación

por parte del cliente del diseño final entregado y cuando todos los comentarios por
Pag. 24
parte del cliente han sido atendidos por el Coordinador del Proyecto. El Acta de
Finalización del Proyecto constituye el registro de la validación.
6.3.7 Control de Cambios del Diseño y Desarrollo
Los cambios presentados por solicitud del cliente y en coordinación con ISES S.A.S.
son registrados mediante la comunicación establecida y actas de constancia de los
nuevos requerimientos. Posterior a las nuevas solicitudes se debe realizar la
revisión, verificación y validación del diseño y desarrollo de acuerdo con los
numerales 6.3.4, 6.3.5 y 6.3.6 respectivamente del presente manual.
La metodología a seguir para llevar un control de las solicitudes de cambios del
diseño y desarrollo es:
 Determinar las consecuencias y alcance de la solicitud.
 Revisar, verificar y validar los cambios previo a su implementación.
 Planificar la ejecución de los cambios (asignar recursos, estimar el tiempo de
ejecución, entre otros).
 Ejecutar los cambios y revalidar la conformidad con lo solicitado.
6.4 COMPRAS
6.4.1 Proceso de Compras
La gestión de las compras se realiza dentro del proceso de Servicios Administrativos,

siguiendo las directrices establecidas en el SA-P01 “Compras” de ISES S.A.S. Allí se
establecen las actuaciones necesarias para garantizar que los bienes adquiridos por
la empresa y los servicios contratados sean apropiados para su uso y la correcta
ejecución de las actividades relacionadas.
En ISES S.A.S., en la medida de lo posible, se propende por la provisión de bienes y
servicios que ratifiquen los compromisos ambientales, de calidad y de prevención
de riesgos laborales asumidos.
Acorde al tipo de compra se establece con cada proveedor un pedido o contrato en
el cual se determina el alcance de las operaciones y los servicios contratados y/o los
materiales o equipos a suministrar.
6.4.2 Selección, evaluación y reevaluación de proveedores
Para aquellos proveedores considerados como de alto impacto para el SIG, puesto
que mediante el suministro de bienes y/o servicios pueden:
 Afectar directamente la calidad del servicio prestado por la empresa.
 Contribuir con el impacto ambiental causado por la empresa.
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 Incidir en los riesgos laborales a los cuales se encuentran expuestos los

trabajadores.
Se lleva a cabo una selección, evaluación y reevaluación, según los criterios
establecidos en el SA-P01 “Compras”.
6.4.3 Aceptación y Verificación de Materiales y Servicios
Los productos o equipos y/o los servicios contratados que puedan ocasionar alguna
implicación en la calidad, la seguridad de las personas o las instalaciones o impacto
ambiental significativo son verificados para comprobar su conformidad con los
requisitos especificados en los documentos de compra, previo a la aceptación del
producto. Esta revisión es realizada por la persona o área que realizó la solicitud de
compra.
La revisión de Hardware es realizada por el área de Sistemas, ya que es necesario
comprobar que los equipos adquiridos cumplen las especificaciones establecidas en
la orden de compra.
El área responsable de un servicio contratado se reserva el derecho de realizar
verificaciones in situ cuando lo considere conveniente. Sin embargo con esto no se
exime a los proveedores de la realización de sus propios controles.
6.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
6.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio
Los servicios prestados por ISES S.A.S. se planifican, ejecutan y controlan según la
normativa específica de los procesos misionales del SIG. Además en los planes de
gestión se identifican, planifican y controlan las actividades relacionadas con la
ejecución de los proyectos.
Cuando la prestación del servicio esta relacionada con un proyecto de diseño, se
cumplen las directrices especificadas en el numeral 6.3 Diseño y Desarrollo del
presente manual.
6.5.2 Validación de los Procesos de Prestación del Servicio
ISES S.A.S. valida sus procesos de prestación del servicio cuando los productos
resultantes no puedan ser verificados mediante seguimiento y medición posterior.
Para logaralo ISES S.A.S tiene organizado sus procesos a traves de documentación
que incluye caracterizaciones, procedimientos, manuales, y guías.
En los planes de gestión, cuando se definen los subprocesos del proyecto, se
identifica los criterios para revisión y aprobación de los procesos incluyendo la
calificación del personal que se requiere para la ejecución de los mismos.
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6.5.3 Identificación y Trazabilidad
La documentación del SIG contempla las directrices establecidas en los

documentos: Guía para la Elaboración de Documentos, GM-P01 “Control de
Documentos” y GM-P02 “Control de Registros”; en cuanto a su identificación y
trazabilidad.
Los productos resultantes de cada proceso se pueden consultar en los registros
almacenados en la red interna o fisicamente en las instalaciones de la empresa;
para ello se dispone del GM-F04 “Listado Maestro de Documentos Internos” y el
GM-F06 “Listado Maestro de Registros”, que guardan la información relacionada
con la ubicación y mantenimiento de la documentación del SIG.
Cada proyecto tiene su archivo independiente en la red interna de la empresa,
donde se conserva y organiza toda la información, permitiendo así la visualización
del avance y su desarrollo. La información es organizada en carpetas que contienen
los productos remitidos al cliente. El Coordinador y/o Director del Proyecto es
responsable por la correcta documentación de los productos resultantes de la
prestación del servicio.
6.5.4 Propiedad del Cliente
ISES S.A.S. por medio de la comunicación establecida con el cliente y siguiendo lo

establecido en el procedimiento GM-P01 “Control de Documentos”, establece un
control de la información suministrada por el cliente.
El Coordinador del Proyecto verifica la conformidad de la información suministrada
por el cliente con los requisitos especificados ya que ISES S.A.S. no emplea
información defectuosa o insuficiente en el desarrollo de los proyectos. En caso de
inconformidad, se comunica al cliente para su corrección.
Los productos de propiedad del cliente se pueden mantener de manera fisica o
virtual en la red interna de empresa, velando siempre por su buen estado y su
confidencialidad.
Las instalaciones, equipos y demas bienes muebles que el cliente suministre a ISES
para el desarrollo de contratos que se suscriban, serán considerados también como
propiedad del cliente, por lo tanto ISES se compromete en mantener su buen
estado.
6.5.5 Preservación del Producto
Cada Coordinador del Proyecto determina los mecanismos necesarios para la

preservación y control de los productos durante su manipulación interna y en la
entrega al cliente con el fin de mantener la conformidad con los requisitos. Lo
anterior incluye las medidas para la identificación, manipulación, embalaje,
almacenamiento y protección.
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El almacenamiento, previamente mencionado, hace referencia a las copias que

conserva la empresa de los productos entregados al cliente.
Cuando existen condiciones especiales para la preservación del producto acordadas
con el cliente, deben ser consignadas en los planes de calidas y son de obligatorio
cumplimiento por parte del personal de ISES S.A.S.
6.6 CONTROL OPERACIONAL
Las operaciones y actividades desarrolladas por ISES S.A.S. que traen asociados riesgos
laborales o que generan impacto ambiental significativo requieren medidas de control
para garantizar que su ejecución se realiza en las condiciones más adecuadas y el cumpli-
miento de los requisitos legales aplicables.
El control operacional se realiza mediante la aplicación de lo dispuesto en los procedi-
mientos GM-P10 “Control Operacional Ambiental”, GM-P06 “Identificación de Peligros,
Valoración de Riesgos y Determinación de Controles” y el GM-MP03 “Programa de Ma-
nejo Ambiental”.
6.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
En el GM-MP04 “Plan de Emergencias” se establecen la metodología y responsabilidades

relacionadas con la gestión de las situaciones de emergencia que se puedan presentar.
Asimismo se identifican las posibles características de las situaciones de emergencia, las
medidas a seguir para prevenir su aparición y responder a las mismas en caso de ocurren-
cia.
Mediante la aplicación de este procedimiento, ISES S.A.S. procura prevenir y reducir el
impacto ambiental o el posible daño al personal y las instalaciones relacionados con la
aparición de accidentes o situaciones de emergencia.
Con el fin de comprobar la efectividad de las medidas definidas por ISES S.A.S. se realizan
inspecciones de las instalaciones y simulacros; una vez realizados, el Ingeniero del SIG
presenta un informe con las conclusiones obtenidas y las medidas correctivas a imple-
mentar.
6.8 EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
En los planes de gestión se identifican y controlan los equipos empleados para las activi-
dades de seguimiento y medición de las etapas de desarrollo de cada proyecto específico.
El Coordinador del Proyecto es responsable por el control de los equipos de seguimiento
y medición.
El control realizado consiste en el establecimiento de las condiciones adecuadas para el
mantenimiento, almacenamiento, manipulación y calibración, con el fin de garantizar la
veracidad de las mediciones y el cumplimiento de los requisitos de calidad del servicio
prestado por ISES S.A.S.
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7 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
7.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
ISES S.A.S. está comprometida con la satisfacción de sus clientes, por esto presta especial
atención a toda la información que ellos generan referente a la evaluación que hacen de
sus servicios. Por tal motivo, se analizan las calificaciones que los clientes emiten dentro
de su sistema de gestión, con el fin de ser la materia prima para la mejora de los procesos
internos y aumento de la satisfacción.
Adicionalmente se realizan encuestas sobre la prestación del servicio, las cuales son ges-
tionadas por el ingeniero del SIG, estas encuestas se realizan semestralmente o al termi-
nar el proyecto, usando el formato GM-F22 Encuesta de Satisfacción de Clientes.
7.2 AUDITORÍA INTERNA
ISES S.A.S. realiza auditorías internas a sus procesos y a la documentación del SIG de ma-
nera periódica con el fin de verificar la correcta ejecución y conformidad de las actividades
y resultados del SIG con la planificación y disposiciones del SIG contenidas en su norma-
tiva. Asimismo se asegura que el sistema se encuentre implementado y sea eficaz.
La metodología y directrices a seguir para la planificación, programación y ejecución de
las auditorías internas de la empresa se encuentran consignadas en el procedimiento GM-
P04 “Auditorías”.
Anualmente se establece un Programa de Auditorías que es comunicado a la organización.
7.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
ISES S.A.S. mediante el análisis de los indicadores realiza el seguimiento de sus procesos;
los indicadores cuantifican las principales características de las actividades que puedan
ocasionar un impacto sobre la calidad, el medio ambiente o la prevención de riesgos la-
borales.
El seguimiento a los indicadores permite verificar que los procesos se ejecuten bajo con-
diciones controladas y detectar cuando el proceso se encuentra fuera de sus límites de
funcionamiento o se presentan condiciones y actos inseguros, de manera que podamos
asegurar la conformidad del producto y/o servicio y el grado de cumplimiento de los ob-
jetivos en materia de protección del medio ambiente y la prevención de lesiones y enfer-
medades laborales. Una vez identificada la necesidad de actuación se procede con el es-
tablecimiento de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora, siguiendo lo estable-
cido en el numeral 7.5 Acciones Correctivas y Preventivas del presente manual.
Los indicadores relacionados con cada uno de los procesos se especifican en las Fichas de
Caracterización.
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7.4 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES
Los incidentes evidencian un incumplimiento en las directrices de seguridad y controles a

los impactos ambientales planteados en el SIG, ante esto ISES S.A.S. establece medidas de
actuación para la minimización de sus consecuencias y el análisis de sus causas para evitar
su repetición.
Las no conformidades y productos no conformes revelan fallas en la ejecución de los pro-
cesos y con el fin de restablecer la conformidad es necesario analizar las causas y estable-
cer acciones correctivas, preventivas y/o de mejora.
En los procedimientos GM-P03 “Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora”, GM-
P09 “Control de Producto No Conforme” y GM-P011 “Investigación de Incidentes” se es-
tablecen las directrices a seguir para la identificación e investigación de las causas de loa
accidentes, incidentes, y el tratamiento de las no conformidades y productos no confor-
mes.
7.5 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Mediante el procedimiento GM-P03 “Acciones Preventivas, Correctivas y/o de Mejora”,

ISES S.A.S. establece la metodología para la implantación y gestión de las acciones rela-
cionadas con la reducción, prevención y/o eliminación de las causas que originan los inci-
dentes tanto laborales como ambientales y las no conformidades detectadas durante la
ejecución de los procesos del SIG.
7.6 MEJORA CONTINUA
La Gerencia es responsable por la priorización de las oportunidades de mejora detectadas

en la medición, seguimiento y análisis de los procesos, a su vez de la aprobación y planifi-
cación de los planes de mejora.
Para cada acción de mejora se define un alcance y se establecen los responsables de su
ejecución, que en algunos casos puede incluir equipos multidisciplinares. La Gerencia pro-
porciona los recursos necesarios para la ejecución de los planes de mejora con el fin de
disponer de las herramientas, conocimientos y metodologías necesarias para el análisis y
mejora de los procesos del SIG.
Pag. 30

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SISTEMA INTEGRADO

GM-MP01 “MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN”

VERSIÓN FECHA DE APROBACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

<GUARÍNA> <GBENITEZ> <GBENITEZ>

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA

1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 5

6.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE .................................................................................. 22

3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El sistema integrado de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el

3.3 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

ISES S.A.S. ha desarrollado e implementado un Sistema Integrado de Gestión, en desarro-

“Consultoría e interventoría en estudios, diseños y construcciones de ingeniería civil,

FIGURA 1 Mapa de Procesos de ISES S.A.S.

Estos procesos facilitan la definición e implementación de políticas y estrategias, el

se procede con la planificación e implementación de los procesos. Los procesos que

Este proceso tiene como objetivo la planeación, ejecución, verificación y control

3.5 DOCUMENTACION DEL SIG

El SIG de ISES S.A.S. ha basado su documentacion en los requerimientos

Integrado de Gestión. Además contempla sus interrelaciones con los demás

3.5.2 Control de los Documentos

En el documento Guía para la Elaboración de Documentos, disponible en la red

3.5.3 Control de los Registros

En el procedimiento GM-P02 “Control de Registros” se encuentran las disposiciones

4.1 COMPROMISO DE LA GERENCIA Y ENFOQUE AL CLIENTE

La Gerencia de ISES S.A.S. evidencia su compromiso con el desarrollo, implementación y

 La revisión anual de la eficacia del SIG para establecer acciones de mejora.

4.2 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Figura 2 muestra la estructura organizacional de ISES S.A.S., allí se presenta la organi-

FIGURA 2 Organigrama de ISES S.A.S.

Auxiliar de Auxiliar de Auxiliar Auxiliar de

Aseo y cafetería Auxiliar de

ISES S.A.S. a través de la Gerencia y mediante la autorización de la Junta Directiva, esta-

 Velar por la implementación y mejora continua del SIG.

4.3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

4.4 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.5 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

 Satisfacer las necesidades de nuestros clientes partiendo de una correcta identificación de

 Velar por la integridad física y mental de nuestros trabajadores, contratistas y terceros, a

4.6 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Gerencia establece la planeación estratégica de la empresa considerando las preocu-

4.6.1 Aspectos Ambientales y de Prevención de Riesgos Laborales

ISES S.A.S. garantiza la identificación y evaluación de los aspectos ambientales y de

4.6.2 Requisitos Legales y otros Requisitos

ISES S.A.S. asegura la identificación y cumplimiento de los requisitos legales,

4.6.3 Objetivos del SIG

La Gerencia determina anualmente los Objetivos y asegura su establecimiento en

4.7 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Gerencia de ISES S.A.S. revisa anualmente su SIG, mediante lo cual se busca:

control establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes e inciden-

5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

5.1 RECURSOS HUMANOS Y FORMACIÓN

Los Responsables de los Procesos y/o Coordinadores de los Proyectos, en coordinación

La Gerencia es responsable por:

5.3 AMBIENTE DE TRABAJO

ISES S.A.S. asegura que el ambiente de trabajo no afecte negativamente el desempeño de

6 REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

6.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

 Los registros relacionados con el proceso.