PROYECTO SOPORTE Y MANTENCIÓN SIGAF

OBJETIVO GENERAL DEL SERVICIO

El Servicio Nacional de Menores requiere contratar el servicio de soporte evolutivo y mantención
(Preventiva y correctiva) del Sistema integral de gestión y administración financiera (SIGAF) y del
Sistema de Inventario, existencia y bodega (INEDIS). El software respectivo al segundo sistema cuenta con
una plataforma que sistematiza los flujos y procesos administrativos específicos de la Institución, propios
de la gestión y control del proceso administrativo y de adquisiciones, para aumentar la eficiencia del trabajo
del Departamento, estandarización de procesos e inclusión de controles. Lo anterior, con el objetivo de
disponer de información valiosa y oportuna en forma on line, vía Intranet e Internet. Para ello este sistema
cuenta con cuatro módulos que se interrelacionan entre sí a medida que avanza el proceso de una compra
o contratación de servicio.
Para lograr que esta herramienta proporcione transparencia, seguridad y eficiencia a los procesos, de parte
de los encargados del DAF y todos aquellos que puedan tener algún grado de interés o participación en
compras de bienes y servicios en cada Unidad operativa del Servicio, este sistema comprende los procesos
de adquisiciones de bienes, contrataciones de servicios, distribución, control de existencias, control y
gestión de bienes de uso, centralización de la información y respaldo de los procesos de pago del área
contable y tesorería de la institución con sus respectivos documentos generados en Sigfe2.0, además de
contar con un control documental digitalizado, ya sea contratos, documentos valorados y documentos en
garantía, con custodia en una sola plataforma multifuncional incluyendo todas unidades donde interviene
el Software de gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Este proyecto tiene los siguientes objetivos específicos:
a) Contar con una plataforma de software que sistematice, y en forma holística, permita que los
flujos y procesos administrativos sean llevados con sus respectivos respaldos, control y gestión
del área de adquisiciones, aumentando la eficiencia del trabajo administrativo y disponer de
información valiosa y oportuna de cada proceso, siendo fundamental que la Institución
disponga en cada Unidad Operativa.
b) El contar con funcionalidades que permitan autorizaciones, revisiones y aprobaciones a través
de firma digital en cada proceso de la compra, levantamiento de una licitación, permitiendo la
publicación y adquisición de los productos finales tanto como son las bases o el acto
administrativo que autoriza con sus respectivos respaldos y requerimientos.
c) Reemplazar los procedimientos en papeles a digitales de los procesos que se realizan en SIGAF
de documentación relevante registrados en el módulo de control asociado al sistema de gestión
de compras y licitaciones.
d) Proveer funcionalidades a los usuarios internos para facilitar sus requerimientos y
adicionalmente dar visibilidad a las unidades y a cada centro de costo con sus respectivos actos
administrativos, así como al avance de los requerimientos según el plan de compras y el avance
en la ejecución presupuestaria y sus desviaciones.
e) Contar en cada módulo con la reportabilidad e informes que permitan tener la mayor
transparencia en cada proceso y su estado, además de alertas o semáforos que respondan a la
gestión de adquisiciones, quiebre de stock, fecha de vencimiento de los productos de consumo,
clasificación de bienes en inventario, alertas en el proceso de pago en el cumplimiento de Ley
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 de pago antes de 30 días, alertas en recepción de factura contra recepción de productos antes
del 8vo día para el rechazo de factura y notificación a bodega del producto adquirido al
proveedor.
f) Mejorar la seguridad del sistema respecto de la creación de perfiles y contraseñas a un
aproximado de 400 usuarios del Servicio que operan en el sistema.

MÓDULO Y SUB-MÓDULOS DEFINIDOS Y REQUERIMIENTOS PARA LA PLATAFORMA

Con el fin de cumplir los objetivos y los requerimientos del proyecto “Soporte y Mantención” para los 4
módulos y sus secciones requeridas en el proyecto. A continuación, se detallan y definen cada uno de los
módulos existentes en SIGAF que requieren el servicio de soporte:
1) GEDOC, módulo enfocado a la gestión documental, incluye las secciones de oficina de partes,
Seguimiento y Control, Orden de Compra, Contabilidad, Tesorería y Gestión de Contratos.
2) BODEGA, módulo encargado de la gestión y control de bodegas, incluyen stock, ingresos, despachos,
movimientos y reportes.
3) INVENTARIO, módulo dispuesto para clasificación, control y codificación de bienes de uso, cuenta con
secciones de clasificación, inventario, distribución, planillas murales y actualización.
4) ECONOMATO, módulo que apunta al control y gestión de alimentos en Unidades Operativas que
poseen casinos.
Además, se debe considerar la creación del siguiente modulo:
5) PERFILES Y CONTRASEÑAS, modulo que apunta a la administración de perfiles y contraseñas del
sistema.

Luego de presentado cada módulo, adicionalmente existen las secciones que actúan transversalmente, las
cuales permiten una interoperabilidad entre ellas y una interfaz entre otros entes, estos los agruparemos
en el siguiente ámbito:
• Sección de control Orden de compra
Administración Módulo de Órdenes de Compra
Interfaz de interoperabilidad con Mercado Publico
Control y gestión O.C.
Se ingresa la orden de compra a SIGAF y la captura bodega.
O.C. interna, control y gestión del compromiso de pago
Reportabilidad
• Sección de Seguimiento y control (SyC) pago Proveedores
Administrador SyC. Adquisiciones
Repositorio control de Factura DTE. N.C., N.D., GUIAS.
Interfaz entre Sistema Acepta administrado por DIPRES
Control y gestión recepción conforme Asociar Set pagos
Revisión y gestión set de pago
Proceso contable aceptación /rechazo de pago DTE
Proceso y Gestión Pago Factura por tesorería a proveedor
Orden de pago servicios básico y O.C. interna comprometida
Modulo reporte contabilidad
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 Modulo reporte Tesorería
• Módulo Administrador y control de Bodega
Administración y Gestión de Bodega
Control y stock de bodega interno
Ingreso y salida de bodega
Control de merma y control de pérdida
Alerta caducidad de productos
Alerta de entrega producto del proveedor
Baja productos vencidos a vertedero autorizado
Re-portabilidad
Economato (Administración de productos casino) con interfaz con módulo de bodega, asociado
a recepción para Economato y recepción en bodega de alimentos y/o consumo directo, estos
están asociados a los módulos que interactúan en el sistema de logística con Modulo O. Compra
y pago Proveedores.
• Sección Integral de Información de Contratos
Administración de contratos
Administración de servicios Básicos
Seguimiento y control de contratos por avances
Ejecución de contratos por Hitos asociado a DTE
Notificador a tesorería pago proveedores
Control De garantía con alertas de caducidad asociadas a contrato
Administración y gestión de Multas asociada a contrato y O.C.
Gestión de reclamos
Re-portabilidad
• Sección de Facturador electrónico (administrado por la empresa de soporte)
Interfaz de interoperabilidad con SII.
Lector de Doc. DTE interconectado al SII.
Consulta automática al SII para cada documento
Repositorio DTE.
Derivación automatizada a los centros de costos para su aprobación
Consulta y certificación de DTE Cedido
Administración Y control de Boleta electrónica de honorarios
Derivación automática para su aprobación de Boleta
Sub-módulo V/B Aprobación o rechazo dentro de los 8 días.
Centralización y neteo del libro de compras.
Re portabilidad

• Sección Oficina de Partes (requerimiento para centralizar documentos tributarios)

Recepción y administración de documentos tributarios
Derivación a centro de costo

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 Ingreso Documentos de garantías con derivación a tesorería.
Reportabilidad.

• INEDIS “Inventario - Existencia y Distribución”

Su motor principal es administración de existencias en bodega y distribución asociado con los bienes de
uso, los cuales quedan registrados y codificados a la misma vez. Comenzando el proceso con la recepción
digital de la O.C. al sistema de bodega, después el ingreso físico de bienes y productos para existencias con
guía o factura del proveedor realizando las validaciones con según orden de compra, para luego seguir con
la generación de recepción conforme y técnica, aprobación del ingreso por parte de la jefatura o encargado
de la bodega, para terminar con despachos internos o traslados a otras unidades, permitiendo tener el
control de la existencia y su stock.

Procesos asociados a módulos de INEDIS

• Proceso de clasificación y codificación.
• Inventariar.
• Asignación de funcionario responsable del bien.
• Generación de Planilla Mural.
• Administrador de altas y bajas.
• Administrador de depreciación.
• Administrador de economato.
• Stock de existencias
• Generación de guías de consumo interno y traslados entre bodegas.
• Generación de recepciones conformes
• Generación de reportes de Ingresos-Consumos-Saldos

REPORTABILIDAD REQUERIDA
Dentro de cada módulo se considera la reportabilidad requerida donde permitirá buscar y contener en un
solo lugar la trazabilidad de los movimientos generados en los distintos Reportes:
a. Órdenes de compra sin recepción de productos por unidad
b. Estado de requerimiento de compra
c. Saldos de ejecución financiera de cada contrato.
d. Cuadro de mando integral que entregue cantidad de transacciones por trato directo, licitación
pública o licitación privada
e. Número de órdenes de compra anuladas Etc., ideal que sea graficada
f. Tiempos de gestión de reclamos de un DTE.
g. Tiempos de gestión de las compras desde el requerimiento hasta que la orden de compra es emitida
h. Otros que estimen pertinente proporcionar.
i. Informes de Consumos de existencias
j. Informes de Saldos de Stock de existencias
k. Informes de Ingresos a bodega
l. Informe de Ingresos de DTEs a sistema
m. Informe de traslados de bienes entre Unidades
n. Informe de Guías de consumos anuladas
o. Ingresos de Factura proveedores y asignación encargado de pago
p. Control y registro proveedores
q. Aceptación y/o rechazo de la factura no conforme con registro orden de compra
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 r. Control de pago de servicios y contratos de arriendos
s. Consultas históricas de pagos y recepción de documentos

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS

1) Manejo de versión
2) Múltiples usuarios
3) Múltiples unidades.
4) Control de tareas Asignadas
5) Análisis de carga de trabajo
6) Parametrización de tiempo de cargas asignadas
7) Modelo de trabajo para las asignaciones
8) Módulo supervisión de tareas cerradas no terminadas.
9) Reportabilidad en todos los módulos.
10) Dashboard General de perfiles
11) Administrador general y único

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA

Se deben ejecutar acciones de mantenimiento (preventivo y correctivo) como resolver problemas de
operatividad dentro de 12 meses corridos a partir de la emisión de la Orden de Compra de cada uno de los
servidores donde se encuentre la aplicación, de sincronización con otros existentes, la re-vinculación de los
procesos de integración existentes con otros recursos de la plataforma, la conectividad con las bases de
datos, la actualización de parámetros de la plataforma, información de los servidores y saturación de los
recursos de hardware dedicados y disponibles.
La ejecución de planes de mantenimiento preventivo como es mejorar u optimizar procesos y flujos
administrativos de la aplicación, cambios y mejoras en los módulos desarrollados y sub-módulos, subir y
bajar archivos dentro de la plataforma, corrección de errores de datos ejecutados por usuarios entre otros.
No es parte de este servicio, la administración de máquinas físicas/virtuales, los sistemas operativos de
dichas máquinas, base de datos u otros aplicativos distintos de la plataforma desarrollada.
Aspectos a considerar:
- Continuidad operativa y satisfacer los requerimientos de mejoras o adecuaciones solicitadas por los
usuarios de la plataforma.
- Resolver problemas o errores transaccionales, mantener los accesos y la seguridad de la plataforma.
- Mejorar u optimizar reportes
- Mantener o adecuar los flujos existentes a los requerimientos de cambios en los procesos de trabajo.
- Incorporar o mejorar mensajes, centros de inicio, expresiones condicionales, escalabilidades, revisión
de los correos con la finalidad de mantener el modelo de datos.
- La funcionalidad y la usabilidad de la plataforma en forma adecuada a las necesidades existentes.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE

El soporte será realizado o supervisado por los consultores del proyecto de implementación, in situ o
remoto, dependiendo de la complejidad y urgencia de la problemática. Este será gestionado
directamente por el Gestor de Cuenta asignado contemplando nivel 1 y 2 de soporte. Este gestor será
responsable de responder los requerimientos del cliente tanto con el equipo funcional como con el
equipo técnico.
Además de generar la bitácora de cambios realizados en los diferentes módulos del Sistema SIGAF a la
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actualidad, actualizar el manual de uso del sistema, incluyendo todos los cambios generados desde el
inicio de la implementación del Sistema hasta la actualidad.
Por último, actualizar el diccionario de datos del sistema con la finalidad de poder tener los datos
actualizados y disponibles para las revisiones y auditorias respectivas.
SOPORTE NIVEL 1
Este servicio es referido a los siguientes puntos:
• Resolución de consultas de respuesta inmediata
• Derivación de consultas a Soporte Nivel 2
• Gestión de problemas de acceso o conexión
• Gestión de problemas relativos a resultados de procesos
• Mantenimiento correctivo de menor impacto
• Levantamiento y descripción de requerimientos en conjunto con el usuario
• Análisis preliminar y evaluación de impacto
• Derivación de peticiones de Evolutivos y Nuevos Desarrollos a Soporte Nivel 2
• Determinar la prioridad de cada incidencia asegurando que para cada una de ellas se determine si
queda como “consulta”, “correctivo”, “evolutivo normativo”, “evolutivo normal” o futuro desarrollo
como “proyecto ad-hoc”, verificando que, en cualquier caso, pase a la siguiente instancia y tenga la
atención preestablecida para la misma.
SOPORTE NIVEL 2
Dirigido por el Gestor de Cuenta con el equipo de consultores funcionales o técnicos, orientado a la
atención de incidencias, mantenimiento correctivo, normativo y evolutivo de la aplicación.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO
Como medidas de buenas prácticas, el proveedor debe realizar Pruebas de Performance dos veces en
el año e informar al mandante, a fin de hacer proyecciones necesarias para los requisitos futuros de
capacidad de la plataforma, para garantizar el rendimiento que el sistema requiere.
El mandante tendrá la facultad de solicitar verificadores a fin de controlar una buena ejecución de estos
procedimientos.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Es el mantenimiento que se produce por algún funcionamiento o resultado incorrecto o no esperado de
la aplicación, de un proceso o de un reporte del sistema en comparación con lo especificado o
documentado por el usuario.
El funcionamiento incorrecto puede ser de las siguientes naturalezas:
• Problemas causados por una operación errónea de los usuarios, no factible de ser detectada por
la aplicación
• Problemas causados por una operación errónea de los usuarios, que debiera haber sido
detectada por la aplicación, si ésta no hubiera tenido defectos de diseño o programación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO NORMATIVO

El servicio comprende la adecuación de los módulos ante cambios legales o reguladores, solicitados
formalmente por el mandante, estos cambios se realizarán en el plazo acordado entre las partes,
entendiendo que estos plazos no pueden ser superiores a las fechas límite impuestas por las entidades
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reguladoras o legales.

Los periodos de tiempo están expresados según el siguiente horario:

De lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 18:00 horas por el período de 12 meses, excluye días
sábados, domingos y festivos.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
En este servicio los requerimientos mínimos son:
• 2 Servidores virtualizados, visualizado en 3 partes en paralelo; producción, desarrollo y archivo, ya
que el tipo de información es más sensible para almacenar en cada uno. (El servidor virtual de
desarrollo será con el fin de una vez puesto en marcha el proyecto se ejecute en este las mejoras o
cambios permitiendo interactuar directamente en la maquina).
• Linux CentOS 7.0
• Apache, Php, http, Mysql y otros servicios ya configurados.

Exigencias de Ciberseguridad SIGAF

El proveedor tendrá la responsabilidad de realizar un análisis de vulnerabilidades de la plataforma, en sus
distintos niveles (código fuente y bases de datos), durante el periodo de vigencia del contrato, según lo
requerido en el Decreto N° 273, art 3°, generando un informe con los resultados e identificando claramente
cuáles serán las medidas correctivas si se detecta alguna vulnerabilidad. Posteriormente tendrá un periodo
de 7 días para enviar un nuevo informe indicando las medidas correctivas ejecutadas, mostrando evidencia
de las correcciones.
En el caso que el proveedor durante el periodo de contrato detecte alguna vulnerabilidad o incidente, tendrá
la obligación de informar inmediatamente al mandante, a fin de resguardar la información crítica y tomar
las acciones correctivas.
El proveedor debe contar con un procedimiento de control de acceso a la información crítica que maneja la
plataforma, con el fin de controlar los datos a los que los usuarios acceden, derechos de acceso, lectura,
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escritura, eliminación y ejecución.
El proveedor debe establecer procedimientos de inicio de sesión, contraseñas seguras en el cual establezca
renovación de estas credenciales de forma periódica. Esto aplica, tanto para los administradores, como para
los operadores del Sistema.
Se deberá suscribir un acuerdo de confidencialidad entre SENAME y el proveedor seleccionado, para
cautelar la confidencialidad, reserva y secreto, respecto de la información asociada a la plataforma.

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y QA
Este servicio tiene por finalidad el asegurar la calidad u operatividad de la plataforma en relación con la
inclusión de desarrollos, cambios, migraciones o integraciones sobre la plataforma, dada la existencia de
una tecnología, modelo de datos y herramientas propias de la plataforma.
Este servicio opera desde la etapa de desarrollo en servidores propios, esto nos permitirá desde la simple
prueba técnica o funcional de aplicaciones y/o componentes de dichas plataformas y por lo tanto es este
servicio el responsable del control y administración de los ambientes de desarrollo, integración, prueba y/o
capacitación de ser necesario, donde los funcionarios de SENAME designados para el monitoreo del
desarrollo podrán tener acceso sin restricciones de ningún tipo.
El acceso remoto al servidor ubicado en dependencia de SENAME se realizará mediante VPN, las
características de la conexión y puntos de acceso se determinarán una vez evaluado el requerimiento.
Debemos considerar la versión final se deberá continuar con el testeo del software a modo de validación,
en caso de recurrir alguna mejora se podrá realizar desde el servidor de producción.
Considerar metodología Ágil de desarrollo XP, y/o Scrum.

COSTO DEL PROYECTO

El presupuesto asignado para este servicio es de $25.000.000 IVA incluido para el contrato de soporte
normal y $5.000.000 IVA incluido, para la implementación del módulo de perfiles y contraseñas.

GARANTÌA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO COMPLEMENTARIO

El oferente al momento de ser notificado que su propuesta ha sido aceptada en relación a la prestación de
los servicios requeridos por nuestro Servicio; deberá entregar una garantía de fiel cumplimiento del
contrato la cual podrá ser Boleta de Garantía, Certificado de Fianza a la vista, Vale Vista, entre otros
documentos que cumpla dicho criterio, la cual debe ser pagadera a la vista y tener carácter de irrevocable.
El monto de dicha garantía corresponderá al 5% del valor total de lo contratado con un vencimiento 30 días
corridos después de la fecha de término del contrato.
Glosa de la Garantía:
“Para garantizar el fiel Cumplimiento del Acuerdo Complementario para la Contratación del Servicio de
Soporte Técnico y Mantención de Sistema SIGAF para el Servicio Nacional de Menores”.
Nota: Todo gasto que irrogue la gestión para la emisión y entrega de Garantías en general será de exclusiva
responsabilidad del proveedor el cual realizará los trámites pertinentes para entregar la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento de contrato en la forma y plazo establecido para ello, así como mantenerla vigente.

PAGO DE LOS SERVICIOS

Al momento de la contratación de los servicios el oferente adjudicado en la selección de su oferta deberá
indicar la forma en la cual acepta el pago de los servicios de acuerdo a lo siguiente:

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PROPUESTA
El pago de dichos servicios se realizará parcializado y mensual, de acuerdo a la entrega de informe de
Soporte Técnico y Mantención, estos serán distribuidos en 12 hitos.

EVALUACIONES
El Umbral de corte evaluación técnica corresponderá a un 60% de la ponderación total de evaluación,
correspondiendo a un 40% la ponderación de la evaluación económica.

Factor de Evaluación Ponderación

Propuesta Técnica: Experiencia 60%
Propuesta Económica: Precio 40%

Evaluación Técnica
La evaluación técnica comprenderá un ITEM de evaluación el cual tendrá la siguiente descripción y
ponderación:

Criterio de Experiencia (60%):

Experiencia: se entenderá como la cantidad de experiencia en cantidad de proyectos realizados
documentados que tengan relación a la prestación del servicio de Soporte Técnico y Mantención de
Aplicaciones, Licencias o Programas para lo cual el oferente al momento de presentar su propuesta deberá
adjuntar Órdenes de Compra (solo se considerarán en estado de recepción conforme) y/o Facturas que
acrediten el criterio.

El cálculo de este criterio de evaluación se realizará de acuerdo a las siguientes condiciones:

Características 0 punto 25 puntos 50 puntos

Se considerará la cantidad de documentos No presenta 5 o
Presenta 2 a 4
presentados que tengan relación con el fin de presenta o más
documentos
los servicios a contratar. no adjunta documentos

Fórmula de Cálculo de Puntaje:

%Oferta (i) = Oferta (i) * 0.6

La evaluación de Experiencia considerará únicamente y exclusivamente los documentos requeridos

precedentemente, no siendo admisibles, por tanto, Certificados, Acta de Evaluación u/otro
documento distinto al requerido para evaluar.

Evaluación Económica
Precio: Se tomará como referencia el monto de la mejor oferta económica. El cálculo se efectuará
proporcionalmente a la mejor oferta calculando el porcentaje de cada oferta presentada en relación a la más
económica.

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Fórmula de Cálculo:

Menor Precio
% Oferta (i) = *
0.4
Oferta (i) Evaluada

Siendo (i) la oferta en proceso de evaluación. Se considerarán sólo dos decimales al momento de la
asignación del puntaje.

Criterio de Desempate
• Primero Mecanismo de Desempate será aquel oferente que presente mayor puntaje en la propuesta
técnica.
• Segundo Mecanismo de Desempate será aquel oferente que obtenga mayor puntaje en su propuesta
económica.
• Tercer Mecanismo de Desempate será aquel oferente que obtenga mayor puntaje en criterio de
experiencia del rubro.

PERÍODO DE CONSULTAS, ACLARACIONES, RESPUESTAS. PUBLICACIÓN Y EVALUACIÓN

Los plazos que se señalan a continuación se contarán a partir de la fecha de la publicación en el portal
www.mercadopublico.cl

Plazo de Publicación. Hasta el Quinto día hábil siguiente de la publicación

Fecha inicio preguntas. A contar del día y hora de publicación de la cotización.

Hasta las 24:00 hrs. del tercer día hábil a contar de la

Fecha final de preguntas. publicación de la cotización

Fecha de publicación de Hasta las 24:00 hrs. del cuarto día hábil a contar de la
respuestas. publicación de la cotización.

Fecha de cierre de recepción de Hasta las 18:00 hrs. del Quinto día hábil a contar de la
propuesta. publicación de la cotización.

Hasta el día hábil siguiente al cierre de recepción de

Fecha estimada de evaluación propuesta.

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DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE ACUERDO COMPLEMENTARIO
Una vez que se lleve a cabo la evaluación Técnica y Económica se le notificará al proveedor vía mail la
aceptación de su propuesta y por consiguiente para dar formalidad a dicha contratación se debe confección
y firmar por las partes un Acuerdo Complementario, y que en este contexto se deben presentar la siguiente
documentación por parte del proveedor:
• Declaración jurada sin conflictos de interés: en el cual acredite que no se encuentra afecto a las
inhabilidades contempladas en el inciso 6° del artículo 4° de la Ley 19.886, que no ha sido condenado con
la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, conforme lo dispuesto en la ley N°
20.393 (será enviada el día de notificación de aceptación de la propuesta)

• El proveedor deberá entregar documentación que acredite la relación jurídica entre éste y el o los
profesionales que participarán en la prestación de los servicios, tales como contratos de trabajo y/o
contratos de prestación de servicios, entre otros que resulten procedentes para tales efectos.

• Garantía de Fiel Cumplimiento del Acuerdo Complementario.

JACQUELINE CACERES ZAMORA

JEFA (S) UNIDAD DE CONTROL Y GESTION FINANCIERA

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