Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01

Revisión: 00
DETECCION DE HALLAZGOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.
Nº 02
Nombre de la Obra / Area de Oficina C I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 3-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE DELITOS

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN 3.2 SALIDA NO CONFORME
Auditoría Interna Sub-contratista v Producto No Conforme

Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal Gestión de calidad

Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

No estamos cumpliendo con la de Mitigacion de polvo que se encuentra establecido en nuestro procedimiento escrito de trabajo , estamos empezando las
demoliciones y no se esta controlando el tema de polucion.

Área que detecta el incumplimi Jefe SSOMA Área que genera el incumplimientRESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

Firma: Katia Vela V Firma: Tania Diaz

5. ACCIÓN INMEDIATA

Se solicita que se realicen las medidas de controles necesarios de lo contrario las actividades quedaran paralisadas hasta cumplir
con lo establecido en el procedimiento.

6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) INHALACION DE POLVO

2) CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE

3)

4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
PARALIZAN ACTIVIDADES TANIA DIAZ INMEDIATA
SE PROCEDE ALA ESPERA DEL LLEGADO DE LA CISTERNA TANIA DIAZ INMEDIATA

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad P. Unitario Total

MANO DE OBRA PERSONAL DE CAMPO 0.1 100 10

MATERIALES AGUA 0.2 70 14

EQUIPOS CAMION CISTERNA 0.2 170 34

OTROS 0

Adicional Costo Interno Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
MONTO TOTAL 58

9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE

Quien revisa: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
 Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01
Revisión: 00
DETECCION DE HALLAZGOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.
Nº 03
Nombre de la Obra / Area de Oficina Central: I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 3-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE DELITOS

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN 3.2 SALIDA NO CONFORME
Auditoría Interna Sub-contratista v Producto No Conforme

Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal Gestión de calidad

Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

Se esta verificando que el personal de RGB MOVIMIENTO DE TIERRA no esta cumpliendo con los EEPS obligatorios que todo el personal durante sus actividades debe
cumplir .

Área que detecta el incumplimiento: JEFE SSOMA Área que genera el incumplimiento: RESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

Firma: KATIA VELA VELASQUEZ Firma: TANIA DIAZ

5. ACCIÓN INMEDIATA

Se solicita que se realice las medidas correctivas y sensibilizar al trabajar de la importancia area de SST

6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) TRABAJADOR PODRIA ENFERMAR O SUFRIR ALGUNA LESION

2)

3)

4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
PARALIZA LA ACTIVIDAD TANIA DIAZ INMEDIATA
AMONESTACION POR EL USO INCORRECTO DE LOS EPP TANIA DIAZ INMEDIATA
REINDUCCION DEL PERSONAL TANIA DIAZ INMEDIATA

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad P. Unitario Total

MANO DE OBRA 0

MATERIALES EPPS COMPLEMENTARIOS 0.2 12.50 2.50

EQUIPOS 0

OTROS 0

Adicional Costo Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
MONTO TOTAL 2.50

9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE

Quien revisa: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
 DETECCION DE HALLAZGOS

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.

Nombre de la Obra / Area de Oficina Central: I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 3-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN
Auditoría Interna Sub-contratista
Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal
Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

Se esta verificando que no estamos cumpliendo con la limpieza de baños con los baños exitentes en obraa se encuentran sucios , lleno
agua
NO se esta cumpliendo con la norma G 50 deacuerdo a la cantidad de trabajadores en obra. En toda obra se instalarán servicios h
servicioshigiénicos fijos conectados a la red pública, de acuerdo a la siguiente tabla:
Área que detecta el incumplimiento: JEFE SSOMA Área que genera el incumplimiento:

Firma: KATIA VELA VELASQUEZ Firma: TANIA DIAZ

5. ACCIÓN INMEDIATA

Realizar el cumpliento con el servicio de bienestar .

6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) AL INCUMPLIR TRABAJORES EXPUESTOS A RIESGOS DE ENFERMEDAD ( VIRUS O BACTERIAS)

2)

3)

4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE
SOLICITAR LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE DE BAÑOS POR LA CANTIDAD DE TANIA DIAZ
PERSONAL QUE SE TIENE
LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA DE LAVAMANOS Y BAÑOS SEGÚN LO TANIA DIAZ
EXTABLECIDO

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad

MANO DE OBRA PERSONAL DE LIMPIEZA 0.1

MATERIALES AGUA Y MATERIALES DE DESINFECCIÓN 0.1

 MATERIALES AGUA Y MATERIALES DE DESINFECCIÓN 0.1

EQUIPOS

OTROS

Adicional Costo Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE
Quien revisa: CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
 Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01
Revisión: 00
GOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

Nº 04

PREVENCIÓN DE DELITOS

3.2 SALIDA NO CONFORME

v Producto No Conforme
Gestión de calidad

s en obraa se encuentran sucios , llenos de papeles, lavamanos sin

En toda obra se instalarán servicios higiénicos portátiles o

 RESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

omo:

S)

rrespondiera)
RESPONSABLE FECHA
TANIA DIAZ INMEDIATA

TANIA DIAZ INMEDIATA

P. Unitario Total

100 10

50 5
 50 5

MONTO TOTAL 15

NO CUMPLE

NO CUMPLE
 Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01
Revisión: 00
DETECCION DE HALLAZGOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.
Nº 05
Nombre de la Obra / Area de Oficina Central: I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 3-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE DELITOS

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN 3.2 SALIDA NO CONFORME
Auditoría Interna Sub-contratista v Producto No Conforme
Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal Gestión de calidad
Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

Se esta verificando que el personal de RGB MOVIMIENTO DE TIERRA no esta cumpliendo con el procedimiento de colocacion de mallas rashell . Se iba colocar la malla
previamente en el suelo para izarlo con la malla rashell .

Área que detecta el incumplimiento: JEFE SSOMA Área que genera el incumplimiento: RESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

Firma: KATIA VELA VELASQUEZ Firma: TANIA DIAZ

5. ACCIÓN INMEDIATA

Se solicita que se cumpla el procedimiento tal cual fue aceptado.

6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) TRABAJADOR PODRIA SUFRIR DE LESIONES AL INCUMPLIR EL PROCEDIMEINTO DE INSTALACION DE MALLA RACHELL

2)

3)
4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO DE COLOCACION E MALLA RACHELL TANIA DIAZ INMEDIATA
CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD TANIA DIAZ INMEDIATA

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad P. Unitario Total

MANO DE OBRA PERSONAL DE CAMPO 0.2 100 20

MATERIALES 0

EQUIPOS 0

OTROS 0

Adicional Costo Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
MONTO TOTAL 20
9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE
Quien revisa: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
 Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01
Revisión: 00
DETECCION DE HALLAZGOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.
Nº 06
Nombre de la Obra / Area de Oficina Central: I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 5-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE DELITOS

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN 3.2 SALIDA NO CONFORME
Auditoría Interna Sub-contratista v Producto No Conforme
Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal Gestión de calidad
Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

Se esta verificando que el personal de RGB MOVIMIENTO DE TIERRA no esta cumpliendo con la instalacion de la caseta para vigilancia que se encuentra estimado en
su presupuesto . Por lo expuesto, se requiere a la contrata RGB MOVIMIENTO DE TIERRA, cumpla lo solicitado esperando en la prontitud necesaria y evitar las
desestimaciones de sus costos .

Área que detecta el incumplimiento: JEFE SSOMA Área que genera el incumplimiento: RESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

Firma: KATIA VELA VELASQUEZ Firma: TANIA DIAZ

5. ACCIÓN INMEDIATA
Se solicita que se realice las medidas correctivas
6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) DEFICIENCIA EN SUS ACTIVIDADES - LLENADO DEL FORMATO DE INGRESO

2) INSOLACIONES

3)

4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
ACCIONES CORRECTIVAS TANIA DIAZ INMEDIATA
SE REALIZO EL REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE , Y SE LEVANTA LA OBSERVACION DE
MANERA INMEDIATA TANIA DIAZ INMEDIATA
PROCEDE ARMAR LA CASETA DE VIGILANCIA

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad P. Unitario Total

MANO DE OBRA PERSONAL DE CAMPO 0.1 100 10

MATERIALES CASETA DE VIGILANCIA 1 550 550

EQUIPOS 0

OTROS 0

Adicional Costo Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
MONTO TOTAL 560
9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE
Quien revisa: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
 Código: CDS-SIG-PR-02-FM-01
Revisión: 00
DETECCION DE HALLAZGOS Fecha: 29-08-2023
Pág: 1 de 1

1. DATOS GENERALES
Empresa: RGB Movimiento de tierras S.R.L.
Nº 07
Nombre de la Obra / Area de Oficina Central: I.E. 1255 Walter Peñaloza Ramella
Fecha de la detección: 5-Oct

2. SISTEMA AFECTADO
SEGURIDAD Y SALUD
CALIDAD OCUPACIONAL MEDIO AMBIENTE PREVENCIÓN DE DELITOS

3. TIPO DE HALLAZGO
3.1 NO CONFORMIDAD / ORIGEN 3.2 SALIDA NO CONFORME
Auditoría Interna Sub-contratista v Producto No Conforme
Auditoría Externa Incumplimiento de Req. Legal Gestión de calidad
Cliente / NOD Otros:

4. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (referir el documento incumplido)

Se evidencia que la empresa RGB MOVIMIENTO DE TIERRA , no cuenta con la presencia de VIGIAS necesarios para el desarrollo de las actividades. solo contamos con
un vigia en la I.E. 1255 WALTER PEÑALOZA pero lo utilizan para otra actividad dejando vacio su puesto como vigia.
Por lo expuesto, se requiere a la contrata RGB MOVIMIENTO DE TIERRA, cumpla con la lista que envio de su personal esperando en la prontitud necesaria y evitar las
desestimaciones de costos .
Las cuasas que no podria ocacionar :
Reprocesos en las actividades
Choques entre maquinarias
Atropello del personal operativo
Aglomeraciones en las vias por peatones

Área que detecta el incumplimiento: JEFE SSOMA Área que genera el incumplimiento: RESPONSABLE SSOMA DE RGB MOVIMIENTO DE TIERRA

Firma: KATIA VELA VELASQUEZ Firma: TANIA DIAZ

5. ACCIÓN INMEDIATA

Se solicita el cumpliento de lo solicitado

capacitar a nuestros trabajadores de sus funciones por cada puesto de trabajo
verificar que el vigia cuente con su cv documentado y cuente con la expriencia para el puesto
enviar lista de personal
promover y sensibilizar al trabajador con el area de SST

6. ANÁLISIS DE CAUSAS: Debe ser analizado por ambas partes (ITEM 4) y los involucrados como:
RCAL o RSSOMA y RES en obra
Sub Gerente SSOMAC o Coordinador del SIG en oficina central)
1) ACCIDENTES DE TRABAJO

2) EXPOSICION O INHALACION DE POLVO

3)
4)

7. PLAN DE ACCIÓN (Se deberá adjuntar un procedimiento o instructivo como detalle si correspondiera)
ACCIONES CORRECTIVAS RESPONSABLE FECHA
PARALIZA LAS ACTIVIDADES TANIA DIAZ 10/6/2023
REINDUCCION DEL PERSONAL VIGIA TANIA DIAZ 10/6/2023

8. VALORIZACIÓN DE LA CORRECCIÓN
RECURSO UTILIZADO Descripción Cantidad P. Unitario Total

MANO DE OBRA PERSONAL DE CAMPO 0.1 100 10

MATERIALES 0

EQUIPOS 0

OTROS 0

Adicional Costo Interno

7. TIPO DE COBRO
Subcontrato Proveedor
MONTO TOTAL 10

9. REVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA PARA EL CIERRE

Quien revisa: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha:
Quien verifica: CUMPLE NO CUMPLE
Firma: Observaciones:
Fecha: