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    PDF Doc E001 520611566523

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    La factura electrónica es emitida por el Consorcio San Juan a la Municipalidad Provincial de Huarí por un monto de S/177,704.72. Corresponde al pago por la valorización nro. 02 de la ejecución de la obra de creación del Centro de Promoción de la Cultura en el barrio de San Juan por un monto de S/150,597.22, más IGV de S/27,107.50. El monto neto pendiente de pago es de S/170,596.72 a pagarse en 1 cuota el 29 de febrero de 20

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    La factura electrónica es emitida por el Consorcio San Juan a la Municipalidad Provincial de Huarí por un monto de S/177,704.72. Corresponde al pago por la valorización nro. 02 de la ejecución de la obra de creación del Centro de Promoción de la Cultura en el barrio de San Juan por un monto de S/150,597.22, más IGV de S/27,107.50. El monto neto pendiente de pago es de S/170,596.72 a pagarse en 1 cuota el 29 de febrero de 20

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    CONSORCIO SAN JUAN FACTURA ELECTRONICA

    JR. JOSE OLAYA S.N CENT SAN MARCOS S.51812320 A 10MTRS DE RUC: 20611566523
    COLEGIO PACHACUTE E001-5
    SAN MARCOS - HUARI - ANCASH
    Fecha de Emisión : 01/02/2024 Forma de pago: Crédito
    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
    Señor(es) :
    HUARI
    RUC : 20193046551
    JR. RAMON CASTILLA 470 ANCASH
    Dirección del Receptor de la factura :
    HUARI HUARI
    JR. RAMON CASTILLA 470 ANCASH-
    Dirección del Cliente :
    HUARI-HUARI
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación :
    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
    1.00 UNIDAD POR LA VALORIZACION NRO. 02 DE LA EJECUCION DE 150597.220339 0.00
    LA OBRA: CREACION DEL CENTRO DE PROMOCION DE
    LA CULTURA EN EL BARRIO SAN JUAN, DEL DISTRITO
    DE HUARI PROVINCIA DE HUARI - ANCASH. CON CUI
    NRO. 2563403. CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE
    2023

    Sub Total Ventas : S/ 150,597.22


    Anticipos : S/ 0.00
    Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
    Valor Venta : S/ 150,597.22
    ISC : S/ 0.00
    SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO Y 72/100 IGV : S/ 27,107.50
    SOLES ICBPER : S/ 0.00
    Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de redondeo : S/ 0.00
    Importe Total : S/ 177,704.72

    Información de la detracción
    Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
    Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
    Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la Nación: 00371235728 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 7108.00

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 170,596.72
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 29/02/2024 170,596.72

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
    verificarla utilizando su clave SOL.

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