Plan Negocios Agrogan-1

SIN PLAN DE NEGOCIOS
Csoto de producción por ha 4000
Rendimiento rdto
Brocoli unid/ha 10000 0.55 5500
Coliflor unid/ha 10000 0.55 5500
Betarraga kg/ha 2000 0.4 800
Lechuga kg/ha 1500 0.6 900
Arveja 0.55 0
Toamte 0.2 0
Orégano kg/ha 600 0.6 360
Manzanilla kg/ha 500 0.6 300
Productividad
Nro campañas / año Rdto Total Precio Venta Sub Total
Brocoli 2 unid/ha 11000 2.5 27500
Coliflor 2 unid/ha 11000 2.5 27500
Betarraga 2 kg/ha 1600 3 4800
Lechuga 2 kg/ha 1800 3 5400
Arveja 0 0
Toamte 0 0
Orégano 2 kg/ha 720 2 1440
Manzanilla 2 kg/ha 600 2 1200
Paquete 25
Total pqt semanal 100
Total venta semanal 2500
Total venta mensual 10000
Precio
PV alto PV bajo PV promedio
Brocoli unid 2 3 2.5
Coliflor unid 2 3 2.5
Betarraga kg 2 4 3
Lechuga kg 2 4 3
Arveja kg 2 4 3
Toamte kg 1 3 2
Orégano 0.25 kg - kg 2 2 2
Manzanilla 0.25 kg - kg 2 2 2
densidad de siembra
Brócoli 0.4 0.8 1 0.32 31250 31250
Coliflor 0.4 0.8 1 0.32 31250 31250
Espinaca 0.2 0.6 1 0.12 83333.3333 83333.3333
Betarraga 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
Tomates 0.5 1.25 1 0.625 16000 16000
Orégano 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
Manzanilla 0.1 0.6 2 0.06 166666.667 333333.333
ciclo productivo
dias sin proy
dias de inicio prod cosechas dias entre co subt dias cos tot dias culti campañas por año
Brócoli 90 1 0 0 90 2.72222222
Coliflor 90 1 0 0 90 2.72222222
Espinaca 60 1 0 0 60 4.08333333
Betarraga 75 1 0 0 75 3.26666667
Tomate 75 3 20 60 135 1.81481481
Orégano 90 3 90 270 360 0.68055556
Manzanilla 60 1 30 30 90 2.72222222
cantidad de invernaderos por cultivo unid area

Brócoli Brócoli 1,814.40 0.50 907.20 9.07 400
Coliflor Coliflor 1,814.40 0.50 907.20 9.07 400
Espinaca Espinaca 3,528.00 1.00 3,528.00 35.28 400
Betarraga Betarraga 1,134.00 1.25 1,417.50 14.17 400
Tomates Tomate 756.00 2.50 1,890.00 18.90 400
Orégano Orégano 453.60 5.00 2,268.00 22.68 400
Manzanilla Manzanilla 1,701.00 3.25 5,528.25 55.28 400
14.00
Rdto propuesto
18000
18000
12000
13000
10000
42
9
378 13.2275132
5600
14
0.1 . 400
#VALUE!
#VALUE!
ciclo
productivo dias con proyecto
ampañas por año dias de inicio cosechas dias entre co subt dias cos tot dias culti
Brócoli 60 1 0 0 60
Coliflor 60 1 0 0 60
Espinaca 40 1 0 0 40
Betarraga 60 1 0 0 60
Tomate 50 5 15 75 125
Orégano 45 7 30 210 255
Manzanilla 45 1 20 20 65
area en prod cantidad de invernaderos por cultivo

0.020 Brócoli Brócoli 4,717.44
0.020 Coliflor Coliflor 4,717.44
0.040 Espinaca Espinaca 11,907.00
0.050 Betarraga Betarraga 3,402.00
0.100 Tomates Tomate 1,701.00
0.200 Orégano Orégano 1,134.00
0.130 Manzanilla Manzanilla 6,804.00
campañas por año
6.08333333
6.08333333
9.125
6.08333333
2.92
1.43137255
5.61538462
unid area area en prod

0.50 2,358.72 23.59 400 0.020
0.50 2,358.72 23.59 400 0.020
1.00 11,907.00 119.07 400 0.040
1.00 3,402.00 34.02 400 0.040
2.00 3,402.00 34.02 400 0.080
7.00 7,938.00 79.38 400 0.280
2.00 13,608.00 136.08 400 0.080
14.00
ESQUEMA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SIN PNT
CULTIVO DE BROCOLI
Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
Brócoli Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Brócoli Rdto esperado / ha kg 8,000.00 8,400.00 8,820.00
Brócoli Campañas por año unid 3.00 3.00 3.00
Brócoli Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Brócoli Producción total/año kg 1,814.40 1,905.12 2,000.38
Brócoli Present. al mercado unid 0.50-kg 3,628.80 3,810.24 4,000.75
Brócoli Precio de venta S/. unid 2.00 2.00 2.00
Brócoli VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
CULTIVO DE COLIFLOR

Coliflor Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Coliflor Rdto esperado / ha kg 8,000.00 8,400.00 8,820.00
Coliflor Campañas por año unid 3.00 3.00 3.00
Coliflor Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Coliflor Producción total/año kg 1,814.40 1,905.12 2,000.38
Coliflor Present. al mercado unid 0.50-kg 3,628.80 3,810.24 4,000.75
Coliflor Precio de venta S/. unid 2.00 2.00 2.00
Coliflor VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
CULTIVO DE ESPINACA

Espinaca Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Espinaca Rdto esperado / ha kg 7,000.00 7,350.00 7,717.50
Espinaca Campañas por año unid 4.00 4.00 4.00
Espinaca Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Espinaca Producción total/año kg 2,116.80 2,222.64 2,333.77
Espinaca Present. al mercado atado 0.30-kg 7,056.00 7,408.80 7,779.24
Espinaca Precio de venta S/. atado 1.00 1.00 1.00
Espinaca VBP S/. 7,056.00 7,408.80 7,779.24
CULTIVO DE BETERRAGA

Betarraga Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Betarraga Rdto esperado / ha kg 4,000.00 4,200.00 4,410.00
Betarraga Campañas por año unid 3.00 3.00 3.00
Betarraga Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Betarraga Producción total/año kg 907.20 952.56 1,000.19
Betarraga Present. al mercado atado 0.40-kg 2,268.00 2,381.40 2,500.47
Betarraga Precio de venta S/. atado 1.50 1.50 1.50
Betarraga VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.71
CULTIVO DE TOMATE

Tomate Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Tomate Rdto esperado / ha kg 10,000.00 10,500.00 11,025.00
Tomate Campañas por año unid 2.00 2.00 2.00
Tomate Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Tomate Producción total/año kg 1,512.00 1,587.60 1,666.98
Tomate Present. al mercado unid 1kg 1,512.00 1,587.60 1,666.98
Tomate Precio de venta S/. kg 2.50 2.50 2.50
Tomate VBP S/. 3,780.00 3,969.00 4,167.45
CULTIVO DE OREGANO

Orégano Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Orégano Rdto esperado / ha kg 1,200.00 1,260.00 1,323.00
Orégano Campañas por año unid 1.00 1.00 1.00
Orégano Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Orégano Producción total/año kg 90.72 95.26 100.02
Orégano Present. al mercado atado 0.10kg 907.20 952.56 1,000.19
Orégano Precio de venta S/. atado 1.00 1.00 1.00
Orégano VBP S/. 907.20 952.56 1,000.19
CULTIVO DE MANZANILLA

Manzanilla Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04
Manzanilla Rdto esperado / ha kg 1,500.00 1,575.00 1,653.75
Manzanilla Campañas por año unid 3.00 3.00 3.00
Manzanilla Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00
Manzanilla Producción total/año kg 340.20 357.21 375.07
Manzanilla Present. al mercado atado 0.10kg 3,402.00 3,572.10 3,750.70
Manzanilla Precio de venta S/. atado 1.00 1.00 1.00
Manzanilla VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.70
CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION SIN PNT

Brócoli Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Coliflor Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Espinaca Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Betarraga Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Tomate Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Orégano Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Manzanilla Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
PROMEDIO Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO SIN PNT

TOTAL Campañas por año unid 19.00 19.00 19.00
CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) SIN PNT

PROMEDIO Rdto esperado / ha kg 5,671.43 5,955.00 6,252.75
CONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) SIN PNT

Brócoli Present. al mercado atado 0.50kg 3,628.80 3,810.24 4,000.75
Coliflor Present. al mercado atado 0.50kg 3,628.80 3,810.24 4,000.75
Espinaca Present. al mercado atado 0.30kg 7,056.00 7,408.80 7,779.24
Betarraga Present. al mercado atado 0.40kg 2,268.00 2,381.40 2,500.47
TOTAL Total produccion 22,402.80 23,522.94 24,699.09
CONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) SIN PNT

Brócoli Precio de venta S/. atado 0.50kg 2.00 2.00 2.00
Coliflor Precio de venta S/. atado 0.50kg 2.00 2.00 2.00
Espinaca Precio de venta S/. atado 0.30kg 1.00 1.00 1.00
Betarraga Precio de venta S/. atado 0.40kg 1.50 1.50 1.50
Tomate Precio de venta S/. unid 1kg 2.50 2.50 2.50
Orégano Precio de venta S/. atado 0.10kg 1.00 1.00 1.00
Manzanilla Precio de venta S/. atado 0.10kg 1.00 1.00 1.00
PROMEDIO Precio ponderado variado 1.48 1.48 1.48
VBP 33,062.40 34,715.52 36,451.30
CONSOLIDADO DE AREAS DE PRODUCCiON EN ASOCIATIVIDAD SIN PNT

TOTAL Total produccion ha 0.529 0.529 0.529
CONSOLIDADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP) SIN PNT

Brócoli VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
Coliflor VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
Espinaca VBP S/. 7,056.00 7,408.80 7,779.24
Betarraga VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.71
Tomate VBP S/. 3,780.00 3,969.00 4,167.45
Orégano VBP S/. 907.20 952.56 1,000.19
Manzanilla VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.70
TOATL VBP TOTAL S/. 33,062.40 34,715.52 36,451.30
Brócoli 10.00 10.00 11.00

Coliflor 10.00 10.00 11.00
Espinaca 10.00 10.00 11.00
Betarraga 6.00 7.00 7.00
Tomate 4.00 4.00 5.00
Orégano 5.00 5.00 5.00
Manzanilla 9.00 10.00 10.00
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - COMPRADORES

Brócoli Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Coliflor Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Espinaca Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Betarraga Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Tomate Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Orégano Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Manzanilla Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
PROMEDIO COMPRADORES/MES persona 400.00 408.00 416.17
PROMEDIO COMPRADORES/SEM persona 100.00 102.00 104.00
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO

Brócoli Present. al mercado atado 0.50kg 24.00 24.00 24.00
Coliflor Present. al mercado atado 0.50kg 24.00 24.00 24.00
Espinaca Present. al mercado atado 0.30kg 24.00 24.00 24.00
Betarraga Present. al mercado atado 0.40kg 24.00 24.00 24.00
Tomate Present. al mercado unid 1kg 48.00 48.00 48.00
Orégano Present. al mercado atado 0.10kg 24.00 24.00 24.00
Manzanilla Present. al mercado atado 0.10kg 24.00 24.00 24.00
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS ANUALES

Orégano Present. al mercado atado 0.10kg 115,200.00 117,504.00 119,856.00
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA SIN PNT

Brócoli Present. al mercado atado 0.50kg -111,571.20 -113,693.76 -115,855.25
Coliflor Present. al mercado atado 0.50kg -111,571.20 -113,693.76 -115,855.25
Espinaca Present. al mercado atado 0.30kg -108,144.00 -110,095.20 -112,076.76
Betarraga Present. al mercado atado 0.40kg -112,932.00 -115,122.60 -117,355.53
Tomate Present. al mercado unid 1kg -228,888.00 -233,420.40 -238,045.02
Orégano Present. al mercado atado 0.10kg -114,292.80 -116,551.44 -118,855.81
Manzanilla Present. al mercado atado 0.10kg -111,798.00 -113,931.90 -116,105.30
TIVIDAD SIN PNT ESQUEMA GENERAL DE LA
CULTIVO DE BROCOLI
Cultivo
0.04 0.04 0.04 1.00 a Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 1.00 b Brócoli
3.00 3.00 3.00 1.00 c Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 1.00 d Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 1.00 d Brócoli
2.00 2.00 2.00 1.00 e Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 1.00 f Brócoli
CULTIVO DE COLIFLOR
Cultivo
0.04 0.04 0.04 2.00 a Coliflor
9,261.00 9,724.05 10,210.25 2.00 b Coliflor
3.00 3.00 3.00 2.00 c Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2,100.39 2,205.41 2,315.69 2.00 d Coliflor
4,200.79 4,410.83 4,631.37 2.00 d Coliflor
2.00 2.00 2.00 2.00 e Coliflor
8,401.58 8,821.66 9,262.74 2.00 f Coliflor
CULTIVO DE ESPINACA
Cultivo
0.04 0.04 0.04 3.00 a Espinaca
8,103.38 8,508.54 8,933.97 3.00 b Espinaca
4.00 4.00 4.00 3.00 c Espinaca
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2,450.46 2,572.98 2,701.63 3.00 d Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 3.00 d Espinaca
1.00 1.00 1.00 3.00 e Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 3.00 f Espinaca
Cultivo
0.04 0.04 0.04 4.00 a Betarraga
4,630.50 4,862.03 5,105.13 4.00 b Betarraga
3.00 3.00 3.00 4.00 c Betarraga
2.00 2.00 2.00 Betarraga
1,050.20 1,102.71 1,157.84 4.00 d Betarraga
2,625.49 2,756.77 2,894.61 4.00 d Betarraga
1.50 1.50 1.50 4.00 e Betarraga
3,938.24 4,135.15 4,341.91 4.00 f Betarraga
CULTIVO DE TOMATE
Cultivo
0.04 0.04 0.04 5.00 a Tomate
11,576.25 12,155.06 12,762.82 5.00 b Tomate
2.00 2.00 2.00 5.00 c Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 5.00 d Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 5.00 d Tomate
2.50 2.50 2.50 5.00 e Tomate
4,375.82 4,594.61 4,824.34 5.00 f Tomate
CULTIVO DE OREGANO
Cultivo
0.04 0.04 0.04 6.00 a Orégano
1,389.15 1,458.61 1,531.54 6.00 b Orégano
1.00 1.00 1.00 6.00 c Orégano
2.00 2.00 2.00 Orégano
105.02 110.27 115.78 6.00 d Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 6.00 d Orégano
1.00 1.00 1.00 6.00 e Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 6.00 f Orégano
Cultivo
0.04 0.04 0.04 7.00 a Manzanilla
1,736.44 1,823.26 1,914.42 7.00 b Manzanilla
3.00 3.00 3.00 7.00 c Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Manzanilla
393.82 413.52 434.19 7.00 d Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 7.00 d Manzanilla
1.00 1.00 1.00 7.00 e Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 7.00 f Manzanilla
CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCEN
Cultivo
5% 5% 5% Brócoli
5% 5% 5% Coliflor
5% 5% 5% Espinaca
5% 5% 5% Betarraga
5% 5% 5% Tomate
5% 5% 5% Orégano
5% 5% 5% Manzanilla
5% 5% 5% PROMEDIO
CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO
Cultivo
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
19.00 19.00 19.00 TOTAL
CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRO
Cultivo
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
6,565.39 6,893.66 7,238.34 PROMEDIO
CONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTO
Cultivo
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
25,934.04 27,230.74 28,592.28 TOTAL
CONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTO
Cultivo
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
1.00 1.00 1.00 Espinaca
1.50 1.50 1.50 Betarraga
2.50 2.50 2.50 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
1.48 1.48 1.48 PROMEDIO
38,273.86 40,187.55 42,196.93
CONSOLIDADO DE AREAS DE PRODUCCiO
Cultivo
0.076 0.076 0.076 Brócoli
0.076 0.076 0.076 Coliflor
0.076 0.076 0.076 Espinaca
0.076 0.076 0.076 Betarraga
0.076 0.076 0.076 Tomate
0.076 0.076 0.076 Orégano
0.076 0.076 0.076 Manzanilla
0.529 0.529 0.529 TOTAL
CONSOLIDADO VALOR BRUTO DE LA PRO
Cultivo
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
38,273.86 40,187.55 42,196.93 TOTAL
12.00 12.00 13.00 Brócoli

12.00 12.00 13.00 Coliflor
11.00 12.00 12.00 Espinaca
7.00 8.00 8.00 Betarraga
5.00 5.00 5.00 Tomate
6.00 6.00 6.00 Orégano
11.00 11.00 12.00 Manzanilla
PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -
Cultivo
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Brócoli
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Coliflor
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Espinaca
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Betarraga
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Tomate
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Orégano
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Manzanilla
424.50 433.00 441.67 PROMEDIO
106.00 108.00 110.00 PROMEDIO
R PROMEDIO DIARIO PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -
Cultivo
24.00 24.00 24.00 Brócoli
24.00 24.00 24.00 Coliflor
24.00 24.00 24.00 Espinaca
24.00 24.00 24.00 Betarraga
48.00 48.00 48.00 Tomate
24.00 24.00 24.00 Orégano
24.00 24.00 24.00 Manzanilla

Cultivo
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Brócoli
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Coliflor
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Espinaca
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Betarraga
244,512.00 249,408.00 254,400.00 Tomate
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Orégano
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Manzanilla
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA CON
Cultivo
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Brócoli
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Coliflor
-114,087.80 -116,127.39 -118,194.56 Espinaca
-119,630.51 -121,947.23 -124,305.39 Betarraga
-242,761.67 -247,570.15 -252,470.26 Tomate
-121,205.80 -123,601.29 -126,042.16 Orégano
-118,317.76 -120,568.85 -122,858.09 Manzanilla
SQUEMA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD CON PNT
ULTIVO DE BROCOLI
Indicador Unidad Horizonte de evaluación

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Áreas producción ha 0.04 0.04 0.04 0.04
Rdto esperado / ha kg 10,400.00 13,520.00 14,872.00 16,359.20
Campañas por año unid 6.00 6.00 6.00 6.00
Núm unid de produc. unid 2.00 2.00 2.00 2.00
Producción total/año kg 4,717.44 6,132.67 6,745.94 7,420.53
Present. al mercado unid 0.50-kg 9,434.88 12,265.34 13,491.88 14,841.07
Precio de venta S/. unid 4.00 4.00 4.00 4.00
VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
3,144.96 4,088.45 4,497.29 4,947.02
ULTIVO DE COLIFLOR

VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
3,144.96 4,088.45 4,497.29 4,947.02
ULTIVO DE ESPINACA

Present. al mercado atado 0.30-kg 23,814.00 30,958.20 34,054.02 35,756.72
Precio de venta S/. atado 2.00 2.00 2.00 2.00
VBP S/. 47,628.00 61,916.40 68,108.04 71,513.44
2,646.00 3,439.80 3,783.78 3,972.97
ULTIVO DE BETERRAGA

Rdto esperado / ha KG 6,000.00 7,800.00 8,580.00 9,438.00
Producción total/año KG 2,721.60 3,538.08 3,891.89 4,281.08
VBP S/. 20,412.00 26,535.60 29,189.16 32,108.08
1,701.00 2,211.30 2,432.43 2,675.67
ULTIVO DE TOMATE

Present. al mercado unid 1kg 3,402.00 4,422.60 4,864.86 5,351.35
Precio de venta S/. kg 5.00 5.00 5.00 5.00
VBP S/. 17,010.00 22,113.00 24,324.30 26,756.73
2,835.00 3,685.50 4,054.05 4,459.46
ULTIVO DE OREGANO

Producción total/año kg 226.80 306.18 321.49 337.56
Present. al mercado atado 0.10kg 2,268.00 3,061.80 3,214.89 3,375.63
VBP S/. 4,536.00 6,123.60 6,429.78 6,751.27
2,268.00 3,061.80 3,214.89 3,375.63
ULTIVO DE MANZANILLA

VBP S/. 27,216.00 32,659.20 35,925.12 39,517.63
2,268.00 2,721.60 2,993.76 3,293.14
ONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION CON PNT

Rdto esperado / ha kg 30% 30% 10% 10%
ONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO CON PNT

ONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) CON PNT

ONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) CON PNT

Total produccion 68,765.76 88,148.09 96,809.81 104,627.34
ONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) CON PNT

Precio de venta S/. atado 0.50kg 4.00 4.00 4.00 4.00
Precio de venta S/. unid 1kg 5.00 5.00 5.00 5.00
Precio ponderado variado 2.80 2.81 2.81 2.82
VBP 192,281.04 247,470.55 271,911.43 295,375.68
ONSOLIDADO DE AREAS DE PRODUCCiON EN ASOCIATIVIDAD CON PNT

Total produccion ha 0.5292 0.529 0.529 0.529
ONSOLIDADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP) CON PNT

VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
VBP S/. 47,628.00 61,916.40 68,108.04 71,513.44
VBP S/. 20,412.00 26,535.60 29,189.16 32,108.08
VBP S/. 17,010.00 22,113.00 24,324.30 26,756.73
VBP S/. 4,536.00 6,123.60 6,429.78 6,751.27
VBP S/. 27,216.00 32,659.20 35,925.12 39,517.63
VBP TOTAL S/. 192,281.04 247,470.55 271,911.43 295,375.68
26.00 34.00 37.00 41.00

26.00 34.00 37.00 41.00
33.00 42.00 47.00 49.00
19.00 24.00 27.00 29.00
9.00 12.00 13.00 15.00
12.00 17.00 18.00 18.00
37.00 45.00 49.00 54.00
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - COMPRADORES

Compradores persona 4,800.00 5,280.00 5,808.00 6,389.00
COMPRADORES/MES persona 400.00 440.00 484.00 532.42
COMPRADORES/SEM persona 100.00 110.00 121.00 133.00
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO

Present. al mercado atado 0.50kg 24.00 24.00 24.00 24.00
Present. al mercado unid 1kg 48.00 48.00 48.00 48.00
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS ANUALES

ALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA CONN PNT

Present. al mercado atado 0.50kg -105,765.12 -114,454.66 -125,900.12 -138,494.93
Present. al mercado unid 1kg -226,998.00 -249,017.40 -273,919.14 -301,320.65
ON PNT
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 1.00
17,995.12 19,794.63 1.00
6.00 6.00 1.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85 1.00
16,325.17 17,957.69 1.00
4.00 4.00 1.00
65,300.69 71,830.76 1.00
5,441.72 5,985.90
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 2.00
17,995.12 19,794.63 2.00
6.00 6.00 2.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85 2.00
16,325.17 17,957.69 2.00
4.00 4.00 2.00
65,300.69 71,830.76 2.00
5,441.72 5,985.90
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 3.00
16,554.04 17,381.74 3.00
9.00 9.00 3.00
2.00 2.00
11,263.37 11,826.54 3.00
37,544.56 39,421.78 3.00
2.00 2.00 3.00
75,089.11 78,843.57 3.00
4,171.62 4,380.20
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 4.00
10,381.80 11,419.98 4.00
6.00 6.00 4.00
2.00 2.00
4,709.18 5,180.10 4.00
11,772.96 12,950.26 4.00
3.00 3.00 4.00
35,318.88 38,850.77 4.00
2,943.24 3,237.56
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 5.00
25,954.50 28,549.95 5.00
3.00 3.00 5.00
2.00 2.00
5,886.48 6,475.13 5.00
5,886.48 6,475.13 5.00
5.00 5.00 5.00
29,432.40 32,375.64 5.00
4,905.40 5,395.94
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 6.00
4,688.38 4,922.80 6.00
1.00 1.00 6.00
2.00 2.00
354.44 372.16 6.00
3,544.42 3,721.64 6.00
2.00 2.00 6.00
7,088.83 7,443.27 6.00
3,544.42 3,721.64
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04 7.00
4,791.60 5,270.76 7.00
6.00 6.00 7.00
2.00 2.00
2,173.47 2,390.82 7.00
21,734.70 23,908.17 7.00
2.00 2.00 7.00
43,469.40 47,816.33 7.00
3,622.45 3,984.69
AÑO 4 AÑO 5
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
9% 9%
AÑO 4 AÑO 5
6.00 6.00
6.00 6.00
9.00 9.00
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
6.00 6.00
37.00 37.00
AÑO 4 AÑO 5
17,995.12 19,794.63
17,995.12 19,794.63
16,554.04 17,381.74
10,381.80 11,419.98
25,954.50 28,549.95
4,688.38 4,922.80
4,791.60 5,270.76
14,051.51 15,304.93
AÑO 4 AÑO 5
16,325.17 17,957.69
16,325.17 17,957.69
37,544.56 39,421.78
11,772.96 12,950.26
5,886.48 6,475.13
3,544.42 3,721.64
21,734.70 23,908.17
113,133.46 122,392.36
AÑO 4 AÑO 5
4.00 4.00
4.00 4.00
2.00 2.00
3.00 3.00
5.00 5.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.84 2.85
321,000.01 348,991.12
AÑO 4 AÑO 5
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.076 0.076
0.529 0.529
AÑO 4 AÑO 5
65,300.69 71,830.76
65,300.69 71,830.76
75,089.11 78,843.57
35,318.88 38,850.77
29,432.40 32,375.64
7,088.83 7,443.27
43,469.40 47,816.33
321,000.01 348,991.12
45.00 49.00
45.00 49.00
51.00 54.00
32.00 35.00
16.00 18.00
19.00 20.00
60.00 66.00
AÑO 4 AÑO 5
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
585.67 644.25
146.00 161.00
AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
48.00 48.00
24.00 24.00
24.00 24.00
AÑO 4 AÑO 5
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
337,344.00 371,088.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
AÑO 4 AÑO 5
-152,346.83 -167,586.31
-152,346.83 -167,586.31
-131,127.44 -146,122.22
-156,899.04 -172,593.74
-331,457.52 -364,612.87
-165,127.58 -181,822.36
-146,937.30 -161,635.83
PARAMETROS DE LA PRODUCCION Y RENTABILIDAD SIN PNT
CULTIVO DE BROCOLI

Brócoli VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
CULTIVO DE COLIFLOR

Coliflor VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
CULTIVO DE ESPINACA

Espinaca VBP S/. 7,056.00 7,408.80 7,779.24

Betarraga VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.71
CULTIVO DE TOMATE

Tomate Present. al mercado unid 1 1,512.00 1,587.60 1,666.98
Tomate VBP S/. 3,780.00 3,969.00 4,167.45
CULTIVO DE OREGANO

Orégano VBP S/. 907.20 952.56 1,000.19

Manzanilla VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.70
SIN PNT PARAMETROS DE LA PRODU
CULTIVO DE BROCOLI
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
CULTIVO DE COLIFLOR
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Coliflor
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
3.00 3.00 3.00 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Coliflor
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
CULTIVO DE ESPINACA
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Espinaca
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4.00 4.00 4.00 Espinaca
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
1.00 1.00 1.00 Espinaca
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Betarraga
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Betarraga
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1.50 1.50 1.50 Betarraga
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
CULTIVO DE TOMATE
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Tomate
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
2.00 2.00 2.00 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
2.50 2.50 2.50 Tomate
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
CULTIVO DE OREGANO
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Orégano
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1.00 1.00 1.00 Orégano
2.00 2.00 2.00 Orégano
105.02 110.27 115.78 Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
1.00 1.00 1.00 Orégano
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
Cultivo
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
ARAMETROS DE LA PRODUCCION Y RENTABILIDAD CON PNT
ULTIVO DE BROCOLI

VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
ULTIVO DE COLIFLOR

VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
ULTIVO DE ESPINACA

VBP S/. 47,628.00 61,916.40 68,108.04 71,513.44
ULTIVO DE BETERRAGA

VBP S/. 20,412.00 26,535.60 29,189.16 32,108.08
ULTIVO DE TOMATE

Present. al mercado unid 1 3,402.00 4,422.60 4,864.86 5,351.35
VBP S/. 17,010.00 22,113.00 24,324.30 26,756.73
ULTIVO DE OREGANO

VBP S/. 4,536.00 6,123.60 6,429.78 6,751.27
ULTIVO DE MANZANILLA

VBP S/. 27,216.00 32,659.20 35,925.12 39,517.63
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
17,995.12 19,794.63
6.00 6.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85
16,325.17 17,957.69
4.00 4.00
65,300.69 71,830.76
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
17,995.12 19,794.63
6.00 6.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85
16,325.17 17,957.69
4.00 4.00
65,300.69 71,830.76
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
16,554.04 17,381.74
9.00 9.00
2.00 2.00
11,263.37 11,826.54
37,544.56 39,421.78
2.00 2.00
75,089.11 78,843.57
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
10,381.80 11,419.98
6.00 6.00
2.00 2.00
4,709.18 5,180.10
11,772.96 12,950.26
3.00 3.00
35,318.88 38,850.77
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
25,954.50 28,549.95
3.00 3.00
2.00 2.00
5,886.48 6,475.13
5,886.48 6,475.13
5.00 5.00
29,432.40 32,375.64
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
4,688.38 4,922.80
1.00 1.00
2.00 2.00
354.44 372.16
3,544.42 3,721.64
2.00 2.00
7,088.83 7,443.27
AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
4,791.60 5,270.76
6.00 6.00
2.00 2.00
2,173.47 2,390.82
21,734.70 23,908.17
2.00 2.00
43,469.40 47,816.33
ESTUDIO DE LA OFERTA SIN PNT
CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION SIN PNT

Brócoli Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Coliflor Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Espinaca Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Betarraga Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Tomate Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Orégano Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
Manzanilla Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
PROMEDIO Rdto esperado / ha kg 0% 5% 5%
CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO SIN PNT

TOTAL Campañas por año unid 19.00 19.00 19.00
CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) SIN PNT

PROMEDIO Rdto esperado / ha kg 5,671.43 5,955.00 6,252.75
CONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) SIN PNT

TOTAL Total produccion 0.00 22,402.80 23,522.94 24,699.09
ESTUDIO DE LA OFERTA C
CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCEN
Cultivo
5% 5% 5% Brócoli
5% 5% 5% Coliflor
5% 5% 5% Espinaca
5% 5% 5% Betarraga
5% 5% 5% Tomate
5% 5% 5% Orégano
5% 5% 5% Manzanilla
5% 5% 5% PROMEDIO
CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO
Cultivo
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
19.00 19.00 19.00 TOTAL
CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRO
Cultivo
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
6,565.39 6,893.66 7,238.34 PROMEDIO
CONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTO

Cultivo
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
25,934.04 27,230.74 28,592.28 TOTAL
STUDIO DE LA OFERTA CON PNT
ONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION CON PNT

ONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO CON PNT

ONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) CON PNT

ONSOLIDADO DE OFERTA DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) CON PNT

Total produccion 0.00 68,765.76 88,148.09 96,809.81 104,627.34
AÑO 4 AÑO 5
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
10% 10%
5% 5%
10% 10%
9% 9%
AÑO 4 AÑO 5
6.00 6.00
6.00 6.00
9.00 9.00
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
6.00 6.00
37.00 37.00
AÑO 4 AÑO 5
17,995.12 19,794.63
17,995.12 19,794.63
16,554.04 17,381.74
10,381.80 11,419.98
25,954.50 28,549.95
4,688.38 4,922.80
4,791.60 5,270.76
14,051.51 15,304.93
AÑO 4 AÑO 5
16,325.17 17,957.69
16,325.17 17,957.69
37,544.56 39,421.78
11,772.96 12,950.26
5,886.48 6,475.13
3,544.42 3,721.64
21,734.70 23,908.17
113,133.46 122,392.36
ESTUDIO DE LA DEMANDA SIN PNT
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - COMPRADORES

Brócoli Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Coliflor Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Espinaca Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Betarraga Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Tomate Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Orégano Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
Manzanilla Compradores persona 4,800.00 4,896.00 4,994.00
PROMEDIO COMPRADORES/MES persona 400.00 408.00 416.17
PROMEDIO COMPRADORES/SEM persona 100.00 102.00 104.00
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO

Brócoli Present. al mercado atado 0.50kg 24.00 24.00 24.00
Coliflor Present. al mercado atado 0.50kg 24.00 24.00 24.00
Espinaca Present. al mercado atado 0.30kg 24.00 24.00 24.00
Betarraga Present. al mercado atado 0.40kg 24.00 24.00 24.00
Tomate Present. al mercado unid 1kg 48.00 48.00 48.00
Orégano Present. al mercado atado 0.10kg 24.00 24.00 24.00
Manzanilla Present. al mercado atado 0.10kg 24.00 24.00 24.00
PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS ANUALES

Orégano Present. al mercado atado 0.10kg 115,200.00 117,504.00 119,856.00
ESTUDIO DE LA DEMAND
Cultivo
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Brócoli
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Coliflor
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Espinaca
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Betarraga
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Tomate
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Orégano
5,094.00 5,196.00 5,300.00 Manzanilla
424.50 433.00 441.67 PROMEDIO
106.00 108.00 110.00 PROMEDIO
R PROMEDIO DIARIO PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -
Cultivo
24.00 24.00 24.00 Brócoli
24.00 24.00 24.00 Coliflor
24.00 24.00 24.00 Espinaca
24.00 24.00 24.00 Betarraga
48.00 48.00 48.00 Tomate
24.00 24.00 24.00 Orégano
24.00 24.00 24.00 Manzanilla
Cultivo
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Brócoli
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Coliflor
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Espinaca
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Betarraga
244,512.00 249,408.00 254,400.00 Tomate
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Orégano
122,256.00 124,704.00 127,200.00 Manzanilla
STUDIO DE LA DEMANDA CON PNT
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - COMPRADORES

COMPRADORES/MES persona 400.00 440.00 484.00 532.42
COMPRADORES/SEM persona 100.00 110.00 121.00 133.00
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS POR COMPRADOR PROMEDIO DIARIO

Present. al mercado unid 1kg 48.00 48.00 48.00 48.00
ROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS ANUALES

AÑO 4 AÑO 5
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
7,028.00 7,731.00
585.67 644.25
146.00 161.00
AÑO 4 AÑO 5
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
24.00 24.00
48.00 48.00
24.00 24.00
24.00 24.00
AÑO 4 AÑO 5
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
337,344.00 371,088.00
168,672.00 185,544.00
168,672.00 185,544.00
BALANCE OFERTA - DEMANDA SIN PNT
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA SIN PNT

Brócoli Present. al mercado 0.50 -111,571.20 -113,693.76 -115,855.25
Coliflor Present. al mercado 0.50 -111,571.20 -113,693.76 -115,855.25
Espinaca Present. al mercado 0.30 -108,144.00 -110,095.20 -112,076.76
Betarraga Present. al mercado 0.40 -112,932.00 -115,122.60 -117,355.53
Tomate Present. al mercado 1.00 -228,888.00 -233,420.40 -238,045.02
Orégano Present. al mercado 0.10 -114,292.80 -116,551.44 -118,855.81
Manzanilla Present. al mercado 0.10 -111,798.00 -113,931.90 -116,105.30
BALANCE OFERTA - DEMAN
BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA CONN P
Cultivo
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Brócoli
-118,055.21 -120,293.17 -122,568.63 Coliflor
-114,087.80 -116,127.39 -118,194.56 Espinaca
-119,630.51 -121,947.23 -124,305.39 Betarraga
-242,761.67 -247,570.15 -252,470.26 Tomate
-121,205.80 -123,601.29 -126,042.16 Orégano
-118,317.76 -120,568.85 -122,858.09 Manzanilla
ALANCE OFERTA - DEMANDA CON PNT
ALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA CONN PNT

Present. al mercado 0.50 -105,765.12 -114,454.66 -125,900.12 -138,494.93
AÑO 4 AÑO 5
-152,346.83 -167,586.31
-152,346.83 -167,586.31
-131,127.44 -146,122.22
-156,899.04 -172,593.74
-331,457.52 -364,612.87
-165,127.58 -181,822.36
-146,937.30 -161,635.83
BALANCE
Metas propuestas sin el PNT
Nivel
Objetivo Específico Indicadores actual Meta año 1 Meta año 2
(base)
Brócoli 0% 5% 5%
Coliflor 0% 5% 5%
Espinaca 0% 5% 5%
Incrementar la eficiencia
productiva en todo el año Betarraga 0% 5% 5%
(incremento porcentual anual)
Tomate 0% 5% 5%
Orégano 0% 5% 5%
Manzanilla 0% 5% 5%
Brócoli 3 3 3
Coliflor 3 3 3
Espinaca 4 4 4
Incremento de campañas por año Betarraga 3 3 3
Tomate 2 2 2
Orégano 1 1 1
Manzanilla 3 3 3
Ampliación de la demanda Incorporación de

4,800.00 4,896.00 4,994.00
(nuevos hogares) nuevos clientes
Incorporación de
Ampliación de la demanda
nuevos clientes por 400.00 408.00 416.00
(nuevos hogares)
mes
Incorporación de
(nuevos hogares)
semana
Meta al
Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 final del
PNT
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
5% 5% 5% 25%
3 3 3 3
3 3 3 3
4 4 4 4
3 3 3 3
2 2 2 2
1 1 1 1
3 3 3 3
5,094.00 5,196.00 5,300.00 30,280.00
425.00 433.00 442.00 421.00
106.00 108.00 111.00 105.00

Metas propuestas con el PNT
Nivel
Objetivo Específico Indicadores actual Meta año 1 Meta año 2
(base)
Brócoli 30% 30% 10%

Coliflor 30% 30% 10%
Espinaca 50% 30% 10%
Incrementar la eficiencia
productiva en todo el año Betarraga 50% 30% 10%
(incremento porcentual anual)
Tomate 50% 30% 10%
Orégano 150% 35% 5%
Manzanilla 100% 20% 10%
Brócoli 6 6 6
Coliflor 6 6 6
Espinaca 9 9 9
Incremento de campañas por año Betarraga 6 6 6
Tomate 3 3 3
Orégano 1 1 1
Manzanilla 6 6 6
Ampliación de la demanda Incorporación de

4,800.00 5,280.00 5,808.00
(nuevos hogares) nuevos clientes
Incorporación de
(nuevos hogares)
mes
Incorporación de
(nuevos hogares)
semana
Meta al
Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 final del
PNT
10% 10% 10% 100%

10% 10% 10% 100%
5% 5% 5% 105%
10% 10% 10% 120%
10% 10% 10% 120%
5% 5% 5% 205%
10% 10% 10% 160%
6 6 6 0
6 6 6 0
9 9 9 0
6 6 6 0
3 3 3 0
1 1 1 0
6 6 6 0
6,389.00 7,028.00 7,731.00 37,036.00
532.00 586.00 644.00 514.00
133.00 147.00 161.00 129.00

COSTOS DE PRODUCCIÓN SIN PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE BROCOLI SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD
ACTIVIDADES P.U TOTAL
COSTOS DIRECTOS 3,980.00

INSUMOS 1,705.00
Guano de corral tm 425.00 1.00 425.00
Plantines Atados 20.00 18.00 360.00
Insumos fitonutricionales sacos x 50 Kg. 75.00 5.00 375.00
Insumos fitosanitarios lt 70.00 5.00 350.00
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MANO DE OBRA 2,200.00
Limpieza del Terreno jornal 40.00 1.00 40.00
Siembra jornal 40.00 12.00 480.00
Incorporación de guano jornal 40.00 1.00 40.00
Abonamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Aradura a mano jornal 40.00 2.00 80.00
Rastra a mano jornal 40.00 2.00 80.00
Surcado a mano jornal 40.00 2.00 80.00
Primer deshierbo jornal 40.00 8.00 320.00
Raleo o desahije jornal 40.00 7.00 280.00
Segundo deshierbo jornal 40.00 6.00 240.00
Aporque jornal 40.00 4.00 160.00
Cosechado jornal 40.00 7.00 280.00
Empacado jornal 40.00 1.00 40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
Mochila fumigadora alq hora 5.00 15.00 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 440.00
GASTOS OPERATIVOS 440.00
Transporte de cosecha Glb 180.00 1.00 180.00
Traslado y almacenamiento jornal 40.00 2.00 80.00
Transporte de guano Glb 180.00 1.00 180.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 4,420.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE COLIFLOR SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 1,705.00
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Siembra jornal 40.00 12.00 480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE ESPINACA SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 1,615.00
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Siembra jornal 40.00 13.00 520.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE BETERRAGA SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 1,695.00
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Siembra jornal 40.00 10.00 400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE TOAMTE SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 4,105.00
Guano de corral tm 425.00 3.00 1,275.00
Cuchillo und 30.00 12.00 360.00
Film rollo 30.00 4.00 120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Siembra jornal 40.00 24.00 960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE OREGANO SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 1,332.50
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Siembra jornal 40.00 5.00 200.00
Cosechado jornal 40.00 28.00 1,120.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE MANZANILLA SIN PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 1,605.00
Cuchillo und 30.00 6.00 180.00
Film rollo 30.00 0.50 15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MAQUINARIAS 75.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Consolidado total de costo de producción por cultivo
CULTIVO COSTO S/. X HA

Brócoli 4,420.00
Coliflor 4,420.00
Espinaca 4,530.00
Betarraga 4,410.00
Tomate 9,355.00
Orégano 4,607.50
Manzanilla 4,280.00
PROMEDIO 5146.07
jornal en S/. 18960

jornal en cantid 474
1.975
COSTOS DE PRODUCCION DE BROCOLI PROYECTADOS SIN PNT
Año 0 Año 1 Año 2

CONCEPTO
AREA EN PRODUCCION (HA) 0.0756 0.0756 0.0756
NUMERO DE CAMPAÑAS 3 3 3
COSTOS DIRECTOS 902.66 902.66 902.66
INSUMOS 386.69 386.69 386.69
Guano de corral 96.39 96.39 96.39
Plantines 81.65 81.65 81.65
Insumos fitonutricionales 85.05 85.05 85.05
Insumos fitosanitarios 79.38 79.38 79.38
Cuchillo 40.82 40.82 40.82
Film 3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 498.96 498.96 498.96
Limpieza del Terreno 9.07 9.07 9.07
Siembra 108.86 108.86 108.86
Incorporación de guano 9.07 9.07 9.07
Abonamiento 18.14 18.14 18.14
Aradura a mano 18.14 18.14 18.14
Rastra a mano 18.14 18.14 18.14
Surcado a mano 18.14 18.14 18.14
Primer deshierbo 72.58 72.58 72.58
Raleo o desahije 63.50 63.50 63.50
Segundo deshierbo 54.43 54.43 54.43
Aporque 36.29 36.29 36.29
Cosechado 63.50 63.50 63.50
Empacado 9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 17.01 17.01 17.01
Mochila fumigadora 17.01 17.01 17.01
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
COSTOS INDIRECTOS 99.79 99.79 99.79
GASTOS OPERATIVOS 99.79 99.79 99.79
Transporte de cosecha 40.82 40.82 40.82
Traslado y almacenamiento 18.14 18.14 18.14
Transporte de guano 40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,002.46 1,002.46 1,002.46
COSTOS DE PRODUCCION DE COLIFLOR PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 902.66 902.66 902.66
INSUMOS 386.69 386.69 386.69
Guano de corral 96.39 96.39 96.39
Plantines 81.65 81.65 81.65
Cuchillo 40.82 40.82 40.82
Film 3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 498.96 498.96 498.96
Siembra 108.86 108.86 108.86
Abonamiento 18.14 18.14 18.14
Aradura a mano 18.14 18.14 18.14
Rastra a mano 18.14 18.14 18.14
Surcado a mano 18.14 18.14 18.14
Aporque 36.29 36.29 36.29
Cosechado 63.50 63.50 63.50
Empacado 9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 17.01 17.01 17.01
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,002.46 1,002.46 1,002.46
COSTOS DE PRODUCCION DE ESPINACA PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 1,236.82 1,236.82 1,236.82
INSUMOS 488.38 488.38 488.38
Guano de corral 128.52 128.52 128.52
Plantines 81.65 81.65 81.65
Cuchillo 54.43 54.43 54.43
Film 4.54 4.54 4.54
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 725.76 725.76 725.76
Siembra 157.25 157.25 157.25
Abonamiento 24.19 24.19 24.19
Aradura a mano 24.19 24.19 24.19
Rastra a mano 24.19 24.19 24.19
Surcado a mano 24.19 24.19 24.19
Aporque 48.38 48.38 48.38
Cosechado 120.96 120.96 120.96
Empacado 24.19 24.19 24.19
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 22.68 22.68 22.68
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,369.87 1,369.87 1,369.87
COSTOS DE PRODUCCION DE BETERRAGA PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 900.40 900.40 900.40
INSUMOS 384.43 384.43 384.43
Guano de corral 96.39 96.39 96.39
Plantines 79.38 79.38 79.38
Cuchillo 40.82 40.82 40.82
Film 3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 498.96 498.96 498.96
Siembra 90.72 90.72 90.72
Abonamiento 18.14 18.14 18.14
Aradura a mano 18.14 18.14 18.14
Rastra a mano 18.14 18.14 18.14
Surcado a mano 18.14 18.14 18.14
Aporque 36.29 36.29 36.29
Cosechado 72.58 72.58 72.58
Empacado 9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 17.01 17.01 17.01
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,000.19 1,000.19 1,000.19
COSTOS DE PRODUCCION DE TOMATE PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 1,308.64 1,308.64 1,308.64
INSUMOS 620.68 620.68 620.68
Guano de corral 192.78 192.78 192.78
Plantines 136.08 136.08 136.08
Cuchillo 54.43 54.43 54.43
Film 18.14 18.14 18.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 665.28 665.28 665.28
Siembra 145.15 145.15 145.15
Abonamiento 24.19 24.19 24.19
Aradura a mano 24.19 24.19 24.19
Rastra a mano 24.19 24.19 24.19
Surcado a mano 24.19 24.19 24.19
Aporque 48.38 48.38 48.38
Cosechado 84.67 84.67 84.67
Empacado 12.10 12.10 12.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 22.68 22.68 22.68
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,414.48 1,414.48 1,414.48
COSTOS DE PRODUCCION DE OREGANO PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 315.06 315.06 315.06
INSUMOS 100.74 100.74 100.74
Guano de corral 16.07 16.07 16.07
Plantines 15.12 15.12 15.12
Cuchillo 13.61 13.61 13.61
Film 1.13 1.13 1.13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 208.66 208.66 208.66
Siembra 15.12 15.12 15.12
Abonamiento 6.05 6.05 6.05
Aradura a mano 6.05 6.05 6.05
Rastra a mano 18.14 18.14 18.14
Surcado a mano 6.05 6.05 6.05
Aporque 12.10 12.10 12.10
Cosechado 84.67 84.67 84.67
Empacado 3.02 3.02 3.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 5.67 5.67 5.67
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 348.33 348.33 348.33
COSTOS DE PRODUCCION DE MANZANILLA PROYECTADOS SIN PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 870.91 870.91 870.91
INSUMOS 364.01 364.01 364.01
Guano de corral 96.39 96.39 96.39
Plantines 58.97 58.97 58.97
Cuchillo 40.82 40.82 40.82
Film 3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 489.89 489.89 489.89
Siembra 45.36 45.36 45.36
Abonamiento 18.14 18.14 18.14
Aradura a mano 18.14 18.14 18.14
Rastra a mano 18.14 18.14 18.14
Surcado a mano 18.14 18.14 18.14
Aporque 18.14 18.14 18.14
Cosechado 136.08 136.08 136.08
Empacado 18.14 18.14 18.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS 17.01 17.01 17.01
0 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 970.70 970.70 970.70
Consolidado total de costo de producción
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2

COSTOS DIRECTOS 6437.151 6437.151 6437.151
INSUMOS 2731.617 2731.617 2731.617
MANO DE OBRA 3586.464 3586.464 3586.464
MAQUINARIAS 119.07 119.07 119.07
OTROS GASTOS 0 0 0
TOTAL 7108.479 7108.479 7108.479
0.0756 0.0756 0.0756
3 3 3
902.66 902.66 902.66
386.69 386.69 386.69
96.39 96.39 96.39
81.65 81.65 81.65
85.05 85.05 85.05
79.38 79.38 79.38
40.82 40.82 40.82
3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
498.96 498.96 498.96
9.07 9.07 9.07
108.86 108.86 108.86
9.07 9.07 9.07
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
72.58 72.58 72.58
63.50 63.50 63.50
54.43 54.43 54.43
36.29 36.29 36.29
63.50 63.50 63.50
9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17.01 17.01 17.01
17.01 17.01 17.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
99.79 99.79 99.79
99.79 99.79 99.79
40.82 40.82 40.82
18.14 18.14 18.14
40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,002.46 1,002.46 1,002.46

0.0756 0.0756 0.0756
3 3 3
902.66 902.66 902.66
386.69 386.69 386.69
96.39 96.39 96.39
81.65 81.65 81.65
85.05 85.05 85.05
79.38 79.38 79.38
40.82 40.82 40.82
3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
498.96 498.96 498.96
9.07 9.07 9.07
108.86 108.86 108.86
9.07 9.07 9.07
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
72.58 72.58 72.58
63.50 63.50 63.50
54.43 54.43 54.43
36.29 36.29 36.29
63.50 63.50 63.50
9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17.01 17.01 17.01
17.01 17.01 17.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
99.79 99.79 99.79
99.79 99.79 99.79
40.82 40.82 40.82
18.14 18.14 18.14
40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,002.46 1,002.46 1,002.46

0.0756 0.0756 0.0756
4 4 4
1,236.82 1,236.82 1,236.82
488.38 488.38 488.38
128.52 128.52 128.52
81.65 81.65 81.65
113.40 113.40 113.40
105.84 105.84 105.84
54.43 54.43 54.43
4.54 4.54 4.54
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
725.76 725.76 725.76
12.10 12.10 12.10
157.25 157.25 157.25
12.10 12.10 12.10
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
96.77 96.77 96.77
84.67 84.67 84.67
72.58 72.58 72.58
48.38 48.38 48.38
120.96 120.96 120.96
24.19 24.19 24.19
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22.68 22.68 22.68
22.68 22.68 22.68
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
133.06 133.06 133.06
133.06 133.06 133.06
54.43 54.43 54.43
24.19 24.19 24.19
54.43 54.43 54.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,369.87 1,369.87 1,369.87

0.0756 0.0756 0.0756
3 3 3
900.40 900.40 900.40
384.43 384.43 384.43
96.39 96.39 96.39
79.38 79.38 79.38
85.05 85.05 85.05
79.38 79.38 79.38
40.82 40.82 40.82
3.40 3.40 3.40
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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90.72 90.72 90.72
9.07 9.07 9.07
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
72.58 72.58 72.58
72.58 72.58 72.58
54.43 54.43 54.43
36.29 36.29 36.29
72.58 72.58 72.58
9.07 9.07 9.07
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17.01 17.01 17.01
17.01 17.01 17.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
99.79 99.79 99.79
99.79 99.79 99.79
40.82 40.82 40.82
18.14 18.14 18.14
40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,000.19 1,000.19 1,000.19

0.0756 0.0756 0.0756
2 2 2
1,308.64 1,308.64 1,308.64
620.68 620.68 620.68
192.78 192.78 192.78
136.08 136.08 136.08
113.40 113.40 113.40
105.84 105.84 105.84
54.43 54.43 54.43
18.14 18.14 18.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
665.28 665.28 665.28
12.10 12.10 12.10
145.15 145.15 145.15
12.10 12.10 12.10
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
24.19 24.19 24.19
96.77 96.77 96.77
84.67 84.67 84.67
72.58 72.58 72.58
48.38 48.38 48.38
84.67 84.67 84.67
12.10 12.10 12.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22.68 22.68 22.68
22.68 22.68 22.68
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
105.84 105.84 105.84
105.84 105.84 105.84
54.43 54.43 54.43
24.19 24.19 24.19
27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.0756 0.0756 0.0756
1 1 1
315.06 315.06 315.06
100.74 100.74 100.74
16.07 16.07 16.07
15.12 15.12 15.12
28.35 28.35 28.35
26.46 26.46 26.46
13.61 13.61 13.61
1.13 1.13 1.13
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
208.66 208.66 208.66
3.02 3.02 3.02
15.12 15.12 15.12
3.02 3.02 3.02
6.05 6.05 6.05
6.05 6.05 6.05
18.14 18.14 18.14
6.05 6.05 6.05
27.22 27.22 27.22
15.12 15.12 15.12
9.07 9.07 9.07
12.10 12.10 12.10
84.67 84.67 84.67
3.02 3.02 3.02
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5.67 5.67 5.67
5.67 5.67 5.67
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
33.26 33.26 33.26
33.26 33.26 33.26
13.61 13.61 13.61
6.05 6.05 6.05
13.61 13.61 13.61
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
348.33 348.33 348.33

0.0756 0.0756 0.0756
3 3 3
870.91 870.91 870.91
364.01 364.01 364.01
96.39 96.39 96.39
58.97 58.97 58.97
85.05 85.05 85.05
79.38 79.38 79.38
40.82 40.82 40.82
3.40 3.40 3.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
489.89 489.89 489.89
9.07 9.07 9.07
45.36 45.36 45.36
9.07 9.07 9.07
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
18.14 18.14 18.14
72.58 72.58 72.58
72.58 72.58 72.58
36.29 36.29 36.29
18.14 18.14 18.14
136.08 136.08 136.08
18.14 18.14 18.14
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
17.01 17.01 17.01
17.01 17.01 17.01
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
99.79 99.79 99.79
99.79 99.79 99.79
40.82 40.82 40.82
18.14 18.14 18.14
40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
970.70 970.70 970.70

6437.151 6437.151 6437.151
2731.617 2731.617 2731.617
3586.464 3586.464 3586.464
119.07 119.07 119.07
671.328 671.328 671.328
671.328 671.328 671.328
0 0 0
7108.479 7108.479 7108.479
COSTOS DE PRODUCCIÓN CON PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE BROCOLI CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,097.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biopreparados Lt 10.00 50.00 500.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

Limpieza del terreno jornal 40.00 1.00 40.00
MAQUINARIA 500.00
Motocultor alq hora 20.00 20.00 400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,617.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE COLIFLOR CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,097.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

MAQUINARIA 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,617.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE ESPINACA CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,287.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

MAQUINARIA 600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,907.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE BETERRAGA CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,347.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

MAQUINARIA 500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,867.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE TOMATE CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,997.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Plantines Atados 35.00 40.00 1,400.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

Siembra jornal 40.00 12.00 480.00
MAQUINARIA 1,200.00
Motocultor alq hora 20.00 50.00 1,000.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INDIRECTOS 1,160.00
GASTOS OPERATIVOS 1,160.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 9,827.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE OREGANO CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,097.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

MAQUINARIA 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,437.50
COSTOS DE PRODUCCION POR HA DE MANZANILLA CON PLAN DE NEGOCIOS
UNID. CANTIDAD

INSUMOS 3,057.50
Guano de isla tm 425.00 2.00 850.00
Cal sacos x 50 Kg. 50.00 5.00 250.00
Humus sacos x 40 Kg. 85.00 5.00 425.00
Biol Lt 10.00 50.00 500.00
Cuchillo und 25.00 0.50 12.50
Film rollo 40.00 1.50 60.00

MAQUINARIA 300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OTROS GASTOS 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL 5,397.50
Consolidado total de costo de producción por cultivo
CULTIVO COSTO S/. X HA

Brócoli 5,617.50
Coliflor 5,617.50
Espinaca 5,907.50
Betarraga 5,867.50
Tomate 9,827.50
Orégano 5,437.50
Manzanilla 5,397.50
PROMEDIO 6238.93
jornal en S/. 12790

jornal en cantid 352
1.46666667
COSTOS DE PRODUCCION DE BROCOLI PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 2,285.01 2,285.01 2,285.01
INSUMOS 1,405.03 1,405.03 1,405.03
Guano de isla 385.56 385.56 385.56
Plantines 226.80 226.80 226.80
Cal 113.40 113.40 113.40
Humus 192.78 192.78 192.78
Biopreparados 226.80 226.80 226.80
Biol 226.80 226.80 226.80
Servicio de agua 5.67 5.67 5.67
Film 27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 653.18 653.18 653.18
Limpieza del terreno 18.14 18.14 18.14
Siembra 145.15 145.15 145.15
Abonamiento 36.29 36.29 36.29
Aradura a mano 36.29 36.29 36.29
Rastra a mano 36.29 36.29 36.29
Surcado a mano 36.29 36.29 36.29
Cosechado 90.72 90.72 90.72
Empacado 36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 226.80 226.80 226.80
Motocultor 181.44 181.44 181.44
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,548.10 2,548.10 2,548.10
COSTOS DE PRODUCCION DE COLIFRLO PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 2,285.01 2,285.01 2,285.01
INSUMOS 1,405.03 1,405.03 1,405.03
Guano de isla 385.56 385.56 385.56
Plantines 226.80 226.80 226.80
Cal 113.40 113.40 113.40
Humus 192.78 192.78 192.78
Biopreparados 226.80 226.80 226.80
Biol 226.80 226.80 226.80
Film 27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 653.18 653.18 653.18
Siembra 145.15 145.15 145.15
Abonamiento 36.29 36.29 36.29
Aradura a mano 36.29 36.29 36.29
Rastra a mano 36.29 36.29 36.29
Surcado a mano 36.29 36.29 36.29
Cosechado 90.72 90.72 90.72
Empacado 36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 226.80 226.80 226.80
Motocultor 181.44 181.44 181.44
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,548.10 2,548.10 2,548.10
COSTOS DE PRODUCCION DE ESPINACA PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 3,624.83 3,624.83 3,624.83
INSUMOS 2,236.82 2,236.82 2,236.82
Guano de isla 578.34 578.34 578.34
Plantines 469.48 469.48 469.48
Cal 170.10 170.10 170.10
Humus 289.17 289.17 289.17
Biopreparados 340.20 340.20 340.20
Biol 340.20 340.20 340.20
Film 40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 979.78 979.78 979.78
Siembra 217.73 217.73 217.73
Abonamiento 54.43 54.43 54.43
Aradura a mano 54.43 54.43 54.43
Rastra a mano 54.43 54.43 54.43
Surcado a mano 54.43 54.43 54.43
Cosechado 136.08 136.08 136.08
Empacado 54.43 54.43 54.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 408.24 408.24 408.24
Motocultor 340.20 340.20 340.20
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 4,019.46 4,019.46 4,019.46
COSTOS DE PRODUCCION DE BETARRAGA PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 2,398.41 2,398.41 2,398.41
INSUMOS 1,518.43 1,518.43 1,518.43
Guano de isla 385.56 385.56 385.56
Plantines 340.20 340.20 340.20
Cal 113.40 113.40 113.40
Humus 192.78 192.78 192.78
Biopreparados 226.80 226.80 226.80
Biol 226.80 226.80 226.80
Film 27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 653.18 653.18 653.18
Siembra 145.15 145.15 145.15
Abonamiento 36.29 36.29 36.29
Aradura a mano 36.29 36.29 36.29
Rastra a mano 36.29 36.29 36.29
Surcado a mano 36.29 36.29 36.29
Cosechado 90.72 90.72 90.72
Empacado 36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 226.80 226.80 226.80
Motocultor 181.44 181.44 181.44
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,661.50 2,661.50 2,661.50
COSTOS DE PRODUCCION DE TOMATE PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 1,965.79 1,965.79 1,965.79
INSUMOS 906.63 906.63 906.63
Guano de isla 192.78 192.78 192.78
Plantines 317.52 317.52 317.52
Cal 56.70 56.70 56.70
Humus 96.39 96.39 96.39
Biopreparados 113.40 113.40 113.40
Biol 113.40 113.40 113.40
Film 13.61 13.61 13.61
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 787.00 787.00 787.00
Siembra 108.86 108.86 108.86
Abonamiento 36.29 36.29 36.29
Aradura a mano 36.29 36.29 36.29
Rastra a mano 36.29 36.29 36.29
Surcado a mano 36.29 36.29 36.29
Raleo o desahije 108.86 108.86 108.86
Cosechado 170.10 170.10 170.10
Empacado 36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 272.16 272.16 272.16
Motocultor 226.80 226.80 226.80
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,228.88 2,228.88 2,228.88
COSTOS DE PRODUCCION DE OREGANO PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 367.23 367.23 367.23
INSUMOS 234.17 234.17 234.17
Guano de isla 64.26 64.26 64.26
Plantines 37.80 37.80 37.80
Cal 18.90 18.90 18.90
Humus 32.13 32.13 32.13
Biopreparados 37.80 37.80 37.80
Biol 37.80 37.80 37.80
Film 4.54 4.54 4.54
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 110.38 110.38 110.38
Siembra 18.14 18.14 18.14
Abonamiento 6.05 6.05 6.05
Aradura a mano 6.05 6.05 6.05
Rastra a mano 6.05 6.05 6.05
Surcado a mano 6.05 6.05 6.05
Cosechado 22.68 22.68 22.68
Empacado 6.05 6.05 6.05
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 22.68 22.68 22.68
Motocultor 15.12 15.12 15.12
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 411.08 411.08 411.08
COSTOS DE PRODUCCION DE MANZANILLA PROYECTADOS CON PNT

CONCEPTO
COSTOS DIRECTOS 2,185.22 2,185.22 2,185.22
INSUMOS 1,386.88 1,386.88 1,386.88
Guano de isla 385.56 385.56 385.56
Plantines 208.66 208.66 208.66
Cal 113.40 113.40 113.40
Humus 192.78 192.78 192.78
Biopreparados 226.80 226.80 226.80
Biol 226.80 226.80 226.80
Film 27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MANO DE OBRA 662.26 662.26 662.26
Siembra 108.86 108.86 108.86
Abonamiento 36.29 36.29 36.29
Aradura a mano 36.29 36.29 36.29
Rastra a mano 36.29 36.29 36.29
Surcado a mano 36.29 36.29 36.29
Cosechado 136.08 136.08 136.08
Empacado 36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA 136.08 136.08 136.08
Motocultor 90.72 90.72 90.72
0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,448.31 2,448.31 2,448.31
Consolidado total de costo de producción
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2

COSTOS DIRECTOS 15111.495 15111.495 15111.495
INSUMOS 9092.979 9092.979 9092.979
MANO DE OBRA 4498.956 4498.956 4498.956
MAQUINARIA 1519.56 1519.56 1519.56
OTROS GASTOS 0 0 0
TOTAL 16865.415 16865.415 16865.415
0.0756 0.0756 0.0756
6 6 6
2,285.01 2,285.01 2,285.01
1,405.03 1,405.03 1,405.03
385.56 385.56 385.56
226.80 226.80 226.80
113.40 113.40 113.40
192.78 192.78 192.78
226.80 226.80 226.80
226.80 226.80 226.80
5.67 5.67 5.67
27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
653.18 653.18 653.18
18.14 18.14 18.14
145.15 145.15 145.15
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
72.58 72.58 72.58
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
90.72 90.72 90.72
36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
226.80 226.80 226.80
45.36 45.36 45.36
181.44 181.44 181.44
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
263.09 263.09 263.09
263.09 263.09 263.09
113.40 113.40 113.40
36.29 36.29 36.29
113.40 113.40 113.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,548.10 2,548.10 2,548.10

0.0756 0.0756 0.0756
6 6 6
2,285.01 2,285.01 2,285.01
1,405.03 1,405.03 1,405.03
385.56 385.56 385.56
226.80 226.80 226.80
113.40 113.40 113.40
192.78 192.78 192.78
226.80 226.80 226.80
226.80 226.80 226.80
5.67 5.67 5.67
27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
653.18 653.18 653.18
18.14 18.14 18.14
145.15 145.15 145.15
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
72.58 72.58 72.58
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
90.72 90.72 90.72
36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
226.80 226.80 226.80
45.36 45.36 45.36
181.44 181.44 181.44
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
263.09 263.09 263.09
263.09 263.09 263.09
113.40 113.40 113.40
36.29 36.29 36.29
113.40 113.40 113.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,548.10 2,548.10 2,548.10

0.0756 0.0756 0.0756
9 9 9
3,624.83 3,624.83 3,624.83
2,236.82 2,236.82 2,236.82
578.34 578.34 578.34
469.48 469.48 469.48
170.10 170.10 170.10
289.17 289.17 289.17
340.20 340.20 340.20
340.20 340.20 340.20
8.51 8.51 8.51
40.82 40.82 40.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
979.78 979.78 979.78
27.22 27.22 27.22
217.73 217.73 217.73
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
108.86 108.86 108.86
81.65 81.65 81.65
81.65 81.65 81.65
136.08 136.08 136.08
54.43 54.43 54.43
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
408.24 408.24 408.24
68.04 68.04 68.04
340.20 340.20 340.20
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
394.63 394.63 394.63
394.63 394.63 394.63
170.10 170.10 170.10
54.43 54.43 54.43
170.10 170.10 170.10
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.0756 0.0756 0.0756
6 6 6
2,398.41 2,398.41 2,398.41
1,518.43 1,518.43 1,518.43
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226.80 226.80 226.80
5.67 5.67 5.67
27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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18.14 18.14 18.14
145.15 145.15 145.15
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
72.58 72.58 72.58
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
90.72 90.72 90.72
36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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263.09 263.09 263.09
113.40 113.40 113.40
36.29 36.29 36.29
113.40 113.40 113.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.0756 0.0756 0.0756
3 3 3
1,965.79 1,965.79 1,965.79
906.63 906.63 906.63
192.78 192.78 192.78
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113.40 113.40 113.40
113.40 113.40 113.40
2.84 2.84 2.84
13.61 13.61 13.61
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0.00 0.00 0.00
787.00 787.00 787.00
18.14 18.14 18.14
108.86 108.86 108.86
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
90.72 90.72 90.72
108.86 108.86 108.86
72.58 72.58 72.58
170.10 170.10 170.10
36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
272.16 272.16 272.16
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263.09 263.09 263.09
263.09 263.09 263.09
113.40 113.40 113.40
36.29 36.29 36.29
113.40 113.40 113.40
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,228.88 2,228.88 2,228.88

0.0756 0.0756 0.0756
1 1 1
367.23 367.23 367.23
234.17 234.17 234.17
64.26 64.26 64.26
37.80 37.80 37.80
18.90 18.90 18.90
32.13 32.13 32.13
37.80 37.80 37.80
37.80 37.80 37.80
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3.02 3.02 3.02
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6.05 6.05 6.05
6.05 6.05 6.05
6.05 6.05 6.05
6.05 6.05 6.05
6.05 6.05 6.05
12.10 12.10 12.10
9.07 9.07 9.07
9.07 9.07 9.07
22.68 22.68 22.68
6.05 6.05 6.05
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
22.68 22.68 22.68
7.56 7.56 7.56
15.12 15.12 15.12
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
43.85 43.85 43.85
43.85 43.85 43.85
18.90 18.90 18.90
6.05 6.05 6.05
18.90 18.90 18.90
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.0756 0.0756 0.0756
6 6 6
2,185.22 2,185.22 2,185.22
1,386.88 1,386.88 1,386.88
385.56 385.56 385.56
208.66 208.66 208.66
113.40 113.40 113.40
192.78 192.78 192.78
226.80 226.80 226.80
226.80 226.80 226.80
5.67 5.67 5.67
27.22 27.22 27.22
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
662.26 662.26 662.26
18.14 18.14 18.14
108.86 108.86 108.86
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
36.29 36.29 36.29
72.58 72.58 72.58
54.43 54.43 54.43
54.43 54.43 54.43
136.08 136.08 136.08
36.29 36.29 36.29
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
136.08 136.08 136.08
45.36 45.36 45.36
90.72 90.72 90.72
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
263.09 263.09 263.09
263.09 263.09 263.09
113.40 113.40 113.40
36.29 36.29 36.29
113.40 113.40 113.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,448.31 2,448.31 2,448.31

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9092.979 9092.979 9092.979
4498.956 4498.956 4498.956
1519.56 1519.56 1519.56
1753.92 1753.92 1753.92
1753.92 1753.92 1753.92
0 0 0
16865.415 16865.415 16865.415
CON PLAN DE NEGOCIOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Concepto Unidad
TANGIBLES
Construcción
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable
Vehículos
FURGON DE 2TM Unidad
Maquinarias/Equipos
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable
Herramientas
JABAS Unidad
INTANGIBLES
Gestion
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes
REGISTRO SANITARIO Unidad
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller
FORMULACION DE PNT Documento
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado
Totales
Detalle de costo de MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS)
Detalle
Minitractor Grilo Gasolina 13 HP
Kit arado completo
Arado reversible
Surcadora
Barra de acople
Fresadora 77 cm
Segadora hileradora estándar
Total en US$
Tipo de cambio en S/.
Total en S/.
Precio Unit
Cantidad Sub Total S/.
S/.
402,936.40
291,540.40
1.00 129,500.50 129,500.50
1.00 109,500.00 109,500.00
1.00 39,854.90 39,854.90
1.00 12,685.00 12,685.00
76,000.00
1.00 76,000.00 76,000.00
31,896.00
1.00 31,896.00 31,896.00
3,500.00
100.00 35.00 3,500.00
38,900.00
38,900.00
12.00 2,000.00 24,000.00
1.00 1,400.00 1,400.00
3.00 500.00 1,500.00
1.00 7,000.00 7,000.00
1.00 5,000.00 5,000.00
124.00 415,371.40 441,836.40
Cantidad P Unit US$ Sub total US$

1 5,567.00 5,567.00
1 436.00 436.00
1 241.00 241.00
1 151.00 151.00
1 1,415.00 1,415.00
1 1,050.00 1,050.00
8,860.00
3.60
31,896.00
COSTOS MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
Valor
Concepto
mensual (S/.)
Infraestructura
Vehículos y maquinarias
Totales 0.00
COSTOS MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
Valor
Concepto
mensual (S/.)
Infraestructura
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) 100.00
SISTEMA DE RIEGO 20.00
Vehículos y maquinarias
MOTOCULTOR DE 13HP 50.00
FURGON DE 2TM 50.00
Totales 220.00
Total anual
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
(S/.)
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total anual
(S/.)
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

Año 5
0.00
Año 5
1,200.00
240.00
600.00
600.00
2,640.00
DEPRECIACIÓN DE TANGIBLES CON PNT
Total anual
Bien Depreciación Año 1
(S/.)
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) 129,500.50 0.10 12,950.05
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM 109,500.00 0.10 10,950.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 39,854.90 0.10 3,985.49
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO 12,685.00 0.10 1,268.50
FURGON DE 2TM 76,000.00 0.10 7,600.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) 31,896.00 0.10 3,189.60
JABAS 3,500.00 0.10 350.00
TOTAL DEPRECIACION 402,936.40 40,293.64

Valor
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Residual
12,950.05 12,950.05 12,950.05 12,950.05 64,750.25
10,950.00 10,950.00 10,950.00 10,950.00 54,750.00
3,985.49 3,985.49 3,985.49 3,985.49 19,927.45
1,268.50 1,268.50 1,268.50 1,268.50 6,342.50
7,600.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 38,000.00
3,189.60 3,189.60 3,189.60 3,189.60 15,948.00
350.00 350.00 350.00 350.00 1,750.00
0.00
40,293.64 40,293.64 40,293.64 40,293.64 201,468.20
Valor Total anual

Concepto Año 0
mensual (S/.) (S/.)
Planilla de gestión y administración:
Asesor contable 50.00 600.00 600.00
Vendedor 550.00 6,600.00 6,600.00
Servicios:
Luz 30.00 360.00 360.00
Agua 10.00 120.00 120.00
Telefonía e internet 35.00 420.00 420.00
Alquiler de oficina 30.00 360.00 360.00
Totales 705.00 8,460.00 8,460.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00

120.00 120.00 120.00 120.00 120.00
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00
Valor Total anual

Concepto Año 0
mensual (S/.) (S/.)
Planilla de gestión y administración:
Jefe de unidad productora 1,600.00 19,200.00
Asesor contable 50.00 600.00 600.00
Articulador Comercial 550.00 6,600.00 6,600.00
Conductor de motocultor 950.00 11,400.00 11,400.00
Servicios:
Luz 60.00 720.00 720.00
Agua 20.00 240.00 240.00
Telefonía e internet 35.00 420.00 420.00
Alquiler de oficina 30.00 360.00 360.00
Totales 3,295.00 39,540.00 20,340.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00

600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00 6,600.00
11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00
720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00
COSTOS DE COMERCIA
Concepto Valor X unid (S/.) Total anual (S/.)
Costo de transporte al mercado 0.02
TOTALES 0.02 0.00

COSTOS DE COMERCIALIZACION
448 470 494 519 545
448 470 494 519 545

Año 5
572
572
COSTOS DE COMERCIALIZ
Valor mensual
Concepto Total anual (S/.)
(S/.)
Costo de transporte al mercado (combustible) 250.00 3,000.00
TOTALES 250.00 3,000.00

COSTOS DE COMERCIALIZACION
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Año 5
3,000.00
3,000.00
COSTOS DE GESTION
Valor Total anual

Concepto Año 0
mensual (S/.) (S/.)
Planilla de gestión y administración: 0.00
Gestor 100.00 1,200.00 1,200.00
Totales 100.00 1,200.00

1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

COSTOS DE GESTION
Valor Total anual

Concepto Año 0
mensual (S/.) (S/.)
Servicio de Certificación orgánica 5,000.00 5,000.00
Totales 5,000.00 5,000.00 0.00

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

GASTO DE MANEJO AMBIENTAL
Valor mensual Total anual

Concepto
(S/.) (S/.)
Implementación de BPA 500.00 500.00
Producción de humus de lombriz 2,250.00 2,250.00
Elaboración de biol y biopreparados 1,500.00 1,500.00
Implementación de control integrado de plagas 200.00 200.00
Totales
STO DE MANEJO AMBIENTAL
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00
ESTRUCTURA DE INVERSION
Costo unitario
Rubro Unidad Cantidad
(S/.)
INVERSION A COFINANCIAR
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1 129,500.50
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1 109,500.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1 39,854.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1 12,685.00
FURGON DE 2TM Unidad 1 0.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1 0.00
JABAS Unidad 100 76,000.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00 2,000.00
REGISTRO SANITARIO Mes 1.00 1,400.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO
Mes 3.00 500.00
ORGANIZACIONAL
FORMULACION DE PNT Mes 1.00 7,000.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Mes 1.00 5,000.00
Sub Total Inversión a Cofinanciar
A DE INVERSION
Aporte de AGROIDEAS Aporte Organización

Costo total S/.
Monto S/. % Monto S/. %
129,500.50 103,600.40 80% 25,900.10 20%

109,500.00 87,600.00 80% 21,900.00 20%
39,854.90 31,883.92 80% 7,970.98 20%
12,685.00 10,148.00 80% 2,537.00 20%
0.00 0.00 80% 0.00 20%
0.00 0.00 80% 0.00 20%
7,600,000.00 6,080,000.00 80% 1,520,000.00 20%
24,000.00 19,200.00 80% 4,800.00 20%

1,400.00 1,120.00 80% 280.00 20%
1,500.00 1,200.00 80% 300.00 20%
7,000.00 5,600.00 80% 1,400.00 20%

5,000.00 4,000.00 80% 1,000.00 20%
7,930,440.40 6,344,352.32 80% 1,586,088.08 20%
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION Y OPERACIÓN
UNIDAD DE COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (S/.) AÑO BASE AÑO 1
MEDIDA UNITARIO
INVERSION
BIENES 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00 0.00
SUB TOTAL INVERSION 0.00 0.00

MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 0.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00
OPERACIÓN (PRODUCCION Y/O ACOPIO Y/O TRANSFORMACION)
INSUMOS 2,731.62 2,731.62
MANO DE OBRA 3,586.46 3,586.46
MAQUINARIAS 119.07 119.07
COSTOS INDIRECTOS 671.33 671.33
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS 0.00 7,108.48 7,108.48
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN 448.06 470.46
ADMINSITRACION 8,460.00 8,460.00
AMBIENTAL 0.00
FINANCIERO 0.00
OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL GASTOS 8,908.06 8,930.46
TOTAL 7,108.48 7,108.48
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
2,731.62 2,731.62 2,731.62 2,731.62

3,586.46 3,586.46 3,586.46 3,586.46
119.07 119.07 119.07 119.07
671.33 671.33 671.33 671.33
7,108.48 7,108.48 7,108.48 7,108.48
493.98 518.68 544.61 571.85

8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8,953.98 8,978.68 9,004.61 9,031.85

7,108.48 7,108.48 7,108.48 7,108.48
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION Y OPERACIÓN
UNIDAD DE COSTO
CONCEPTO CANTIDAD TOTAL (S/.) AÑO BASE
MEDIDA UNITARIO
INVERSION
BIENES 402,936.40
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00 129,500.50 129,500.50
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00 109,500.00 109,500.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00 39,854.90 39,854.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00 12,685.00 12,685.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00 0.00 76,000.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00 0.00 31,896.00
JABAS Unidad 100.00 76,000.00 3,500.00
SERVICIOS 38,900.00
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00 2,000.00 24,000.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00 1,400.00 1,400.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00 500.00 1,500.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00 7,000.00 7,000.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00 5,000.00 5,000.00
SUB TOTAL INVERSION 441,836.40
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 0.00
INSUMOS 9,092.98
MAQUINARIAS 1,519.56
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS 0.00 16,865.42
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN 448.06
ADMINISTRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS 448.06
TOTAL 16,865.42
ACIÓN
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
9,092.98 9,092.98 9,092.98 9,092.98 9,092.98

4,498.96 4,498.96 4,498.96 4,498.96 4,498.96
1,519.56 1,519.56 1,519.56 1,519.56 1,519.56
1,753.92 1,753.92 1,753.92 1,753.92 1,753.92
16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00
4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00
46,990.00 46,990.00 46,990.00 46,990.00 46,990.00

19,505.42 19,505.42 19,505.42 19,505.42 19,505.42
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION SIN PROYECTO
CONCEPTO AÑO BASE AÑO 1

INVERSION
BIENES 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
SERVICIOS 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL INVERSION 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00 0.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00
INSUMOS 2,731.62 2,731.62
MANO DE OBRA 3,586.46 3,586.46
MAQUINARIAS 119.07 119.07
COSTOS INDIRECTOS 671.33 671.33
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS 7,108.48 7,108.48
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN 448.06 470.46
ADMINSITRACION 8,460.00 8,460.00
AMBIENTAL 0.00 0.00
FINANCIERO 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00
SUB TOTAL GASTOS 8,908.06 8,930.46
TOTAL 16,016.54 16,038.94
SION SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
2,731.62 2,731.62 2,731.62 2,731.62

3,586.46 3,586.46 3,586.46 3,586.46
119.07 119.07 119.07 119.07
671.33 671.33 671.33 671.33
7,108.48 7,108.48 7,108.48 7,108.48
493.98 518.68 544.61 571.85

8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
8,953.98 8,978.68 9,004.61 9,031.85
16,062.46 16,087.16 16,113.09 16,140.32
PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION Y OPERACIÓN CON PRO
CONCEPTO AÑO BASE

INVERSION
BIENES 402,936.40
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) 129,500.50
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM 109,500.00
FURGON DE 2TM 76,000.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) 31,896.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 39,854.90
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO 12,685.00
JABAS 3,500.00
SERVICIOS 38,900.00
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT 24,000.00
REGISTRO SANITARIO 1,400.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 1,500.00
FORMULACION DE PNT 7,000.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA 5,000.00
SUB TOTAL INVERSION 441,836.40
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 0.00
SUB TOTAL MANTENIMIENTO 0.00
INSUMOS 9,092.98
MAQUINARIAS 1,519.56
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS 16,865.42
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN 448.06
ADMINISTRACION 0.00
AMBIENTAL 0.00
FINANCIERO 0.00
OTROS GASTOS 0.00
SUB TOTAL GASTOS 448.06
TOTAL 17,313.47
RSION Y OPERACIÓN CON PROYECTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
9,092.98 9,092.98 9,092.98 9,092.98 9,092.98

4,498.96 4,498.96 4,498.96 4,498.96 4,498.96
1,519.56 1,519.56 1,519.56 1,519.56 1,519.56
1,753.92 1,753.92 1,753.92 1,753.92 1,753.92
16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00
4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46,990.00 46,990.00 46,990.00 46,990.00 46,990.00
66,495.42 66,495.42 66,495.42 66,495.42 66,495.42
PLAN DE PRODUCCIÓN DETALLADO SIN PNT

PLAN DE PRODUCCIÓN DE
Cultivo
0.04 0.04 0.04 Brócoli
0.04 0.04 0.04 Coliflor
0.04 0.04 0.04 Espinaca
0.04 0.04 0.04 Betarraga
0.04 0.04 0.04 Tomate
0.04 0.04 0.04 Orégano
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Brócoli
9,261.00 9,724.05 10,210.25 Coliflor
8,103.38 8,508.54 8,933.97 Espinaca
4,630.50 4,862.03 5,105.13 Betarraga
11,576.25 12,155.06 12,762.82 Tomate
1,389.15 1,458.61 1,531.54 Orégano
1,736.44 1,823.26 1,914.42 Manzanilla
3.00 3.00 3.00 Brócoli
3.00 3.00 3.00 Coliflor
4.00 4.00 4.00 Espinaca
3.00 3.00 3.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
2.00 2.00 2.00 Betarraga
2.00 2.00 2.00 Espinaca
2.00 2.00 2.00 Tomate
2.00 2.00 2.00 Orégano
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
105.02 110.27 115.78 Orégano
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
LAN DE PRODUCCIÓN DETALLADO CON PNT

AÑO 4 AÑO 5
0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 0.04
0.04 0.04
17,995.12 19,794.63
17,995.12 19,794.63
16,554.04 17,381.74
10,381.80 11,419.98
25,954.50 28,549.95
4,688.38 4,922.80
4,791.60 5,270.76
6.00 6.00
6.00 6.00
9.00 9.00
6.00 6.00
3.00 3.00
1.00 1.00
6.00 6.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.00 2.00
2.00 2.00
8,162.59 8,978.85
8,162.59 8,978.85
11,263.37 11,826.54
4,709.18 5,180.10
5,886.48 6,475.13
354.44 372.16
2,173.47 2,390.82
PLAN DE VENTAS DETALLADO SIN PNT

Tomate Present. al mercado unid 1 1,512.00 1,587.60 1,666.98
Brócoli VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
Coliflor VBP S/. 7,257.60 7,620.48 8,001.50
Espinaca VBP S/. 7,056.00 7,408.80 7,779.24
Betarraga VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.71
Tomate VBP S/. 3,780.00 3,969.00 4,167.45
Orégano VBP S/. 907.20 952.56 1,000.19
Manzanilla VBP S/. 3,402.00 3,572.10 3,750.70
PLAN DE VENTAS DETALL
Cultivo
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Brócoli
2,100.39 2,205.41 2,315.69 Coliflor
2,450.46 2,572.98 2,701.63 Espinaca
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
105.02 110.27 115.78 Orégano
393.82 413.52 434.19 Manzanilla
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Brócoli
4,200.79 4,410.83 4,631.37 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
2,625.49 2,756.77 2,894.61 Betarraga
1,750.33 1,837.85 1,929.74 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
2.00 2.00 2.00 Brócoli
2.00 2.00 2.00 Coliflor
1.00 1.00 1.00 Espinaca
1.50 1.50 1.50 Betarraga
2.50 2.50 2.50 Tomate
1.00 1.00 1.00 Orégano
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Brócoli
8,401.58 8,821.66 9,262.74 Coliflor
8,168.20 8,576.61 9,005.44 Espinaca
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Betarraga
4,375.82 4,594.61 4,824.34 Tomate
1,050.20 1,102.71 1,157.84 Orégano
3,938.24 4,135.15 4,341.91 Manzanilla
LAN DE VENTAS DETALLADO CON PNT

Present. al mercado unid 1 3,402.00 4,422.60 4,864.86 5,351.35
VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
VBP S/. 37,739.52 49,061.38 53,967.51 59,364.26
VBP S/. 47,628.00 61,916.40 68,108.04 71,513.44
VBP S/. 20,412.00 26,535.60 29,189.16 32,108.08
VBP S/. 17,010.00 22,113.00 24,324.30 26,756.73
VBP S/. 4,536.00 6,123.60 6,429.78 6,751.27
VBP S/. 27,216.00 32,659.20 35,925.12 39,517.63
AÑO 4 AÑO 5
8,162.59 8,978.85
8,162.59 8,978.85
11,263.37 11,826.54
4,709.18 5,180.10
5,886.48 6,475.13
354.44 372.16
2,173.47 2,390.82
16,325.17 17,957.69
16,325.17 17,957.69
37,544.56 39,421.78
11,772.96 12,950.26
5,886.48 6,475.13
3,544.42 3,721.64
21,734.70 23,908.17
4.00 4.00
4.00 4.00
2.00 2.00
3.00 3.00
5.00 5.00
2.00 2.00
2.00 2.00
65,300.69 71,830.76
65,300.69 71,830.76
75,089.11 78,843.57
35,318.88 38,850.77
29,432.40 32,375.64
7,088.83 7,443.27
43,469.40 47,816.33
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
sin Plan de Negocios
Rubro Año 0 Año 1

(+) Ventas 33,062.40 34,715.52
(-) Costo de ventas 7,108.48 7,108.48
(=) Utilidad bruta 25,953.92 27,607.04
(-) Gasto administrativo 8,460.00 8,460.00
(-) Gasto comercialización 448.06 470.46
(-) Depreciación 0.00 0.00
(-) Otros gastos 0.00 1,200.00
(=) Utilidad operativa 17,045.87 17,476.58
(-) Gasto financiero 0.00 0.00
(+) Ingresos extraordinarios 0.00 0.00
(-) Egresos extraordinarios 0.00 0.00
(=) Utilidad neta antes de impuesto 17,045.87 17,476.58
(-) Impuestos 255.69 262.15
(=) Utilidad neta 16,790.18 17,214.43
Utilidad operativa / ventas (%) 51.56% 50.34%
Utilidad Neta / Ventas (%) 50.78% 49.59%
ANCIAS Y PERDIDAS
de Negocios

36,451.30 38,273.86 40,187.55 42,196.93
7,108.48 7,108.48 7,108.48 7,108.48
29,342.82 31,165.38 33,079.07 35,088.45
8,460.00 8,460.00 8,460.00 8,460.00
493.98 518.68 544.61 571.85
0.00 0.00 0.00 0.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
19,188.84 20,986.70 22,874.46 24,856.61
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
19,188.84 20,986.70 22,874.46 24,856.61
287.83 314.80 343.12 372.85
18,901.00 20,671.90 22,531.34 24,483.76
52.64% 54.83% 56.92% 58.91%
51.85% 54.01% 56.07% 58.02%
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
con Plan de Negocios
Rubro Año 0 Año 1

(+) Ventas 192,281.04 247,470.55
(-) Costo de ventas 16,865.42 16,865.42
(=) Utilidad bruta 175,415.63 230,605.14
(-) Gasto administrativo 20,340.00 39,540.00
(-) Gasto comercialización 3,000.00 3,000.00
(-) Depreciación 0.00 40,293.64
(-) Otros gastos 0.00 10,090.00
(=) Utilidad operativa 152,075.63 137,681.50
(-) Gasto financiero 0.00 0.00
(+) Ingresos extraordinarios 0.00 0.00
(-) Egresos extraordinarios 0.00 0.00
(=) Utilidad neta antes de impuesto 152,075.63 137,681.50
(-) Impuestos 2,281.13 2,065.22
(=) Utilidad neta 149,794.49 135,616.27
Utilidad operativa / ventas (%) 79.09% 55.64%
Utilidad Neta / Ventas (%) 77.90% 54.80%
ANCIAS Y PERDIDAS
de Negocios

271,911.43 295,375.68 321,000.01 348,991.12
16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42
255,046.01 278,510.26 304,134.60 332,125.70
39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
40,293.64 40,293.64 40,293.64 40,293.64
10,090.00 10,090.00 10,090.00 10,090.00
162,122.37 185,586.62 211,210.96 239,202.06
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
162,122.37 185,586.62 211,210.96 239,202.06
2,431.84 2,783.80 3,168.16 3,588.03
159,690.54 182,802.82 208,042.79 235,614.03
59.62% 62.83% 65.80% 68.54%
58.73% 61.89% 64.81% 67.51%
ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO
2022 2023 2024 2025
Ventas 247,470.55 271,911.43 295,375.68 321,000.01
Costos fijos 92,923.64 92,923.64 92,923.64 92,923.64
Costos variables 16,865.42 16,865.42 16,865.42 16,865.42
Costos totales 109,789.06 109,789.06 109,789.06 109,789.06
Punto de equilibrio S/ 99,719.65 99,068.40 98,550.71 98,076.61
Punto de equilibrio % 40.30% 36.43% 33.36% 30.55%
0 1 2 3
VENTAS ACUMULADAS 0.00 247,470.55 519,381.98 814,757.66
COSTOS TOTALES ACUMULA 458,701.82 568,490.87 678,279.93 788,068.98
COSTOS FIJOS 16,865.42 92,923.64 92,923.64 92,923.64
Punto de Equilibrio
1,500,000.00
1,350,000.00
1,200,000.00
1,050,000.00
900,000.00 COSTOS FIJOS

COSTOS TOTALES ACUMULA
750,000.00 VENTAS ACUMULADAS
600,000.00
450,000.00
300,000.00
150,000.00
0.00
0 1 2 3 4 5
EL PUNTO DE EQUILIBRIO SE ALCANZA EN EL TERCER AÑO, SUPERANDO LAS VENTAS ACUMULADAS DE

AÑO 5
2026
348,991.12
92,923.64
16,865.42
109,789.06
97,642.32
27.98%
4 5
1,135,757.67 1,484,748.78
897,858.04 1,007,647.09
92,923.64 92,923.64
COSTOS FIJOS
COSTOS TOTALES ACUMULADOS
VENTAS ACUMULADAS
ENTAS ACUMULADAS DE S/ 814,757.66

FLUJO DE CAJA SIN PNT
Proyectado
Rubro
(+) Ingresos por ventas 34,715.52 36,451.30
(-) Costos y gastos operativos 3/ 17,238.94 17,262.46
(-) Impuestos 262.15 287.83
(=) Flujo de caja operativo ( A ) 0.00 17,214.43 18,901.00
(-) Inversión en activos 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 0.00 0.00
(+) Desembolso de préstamo(s) 0.00 0.00 0.00
(-) Gasto financiero 0.00 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 17,214.43 18,901.00
FLUJO DE CAJA INCREMENTAL
Proyectado
Rubro
FFCC económico con PNT (A) -441,836.40 135,616.27 159,690.54
FFCC económico sin PNT (B) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de caja económico incremental
-441,836.40 118,401.84 140,789.53
FCC EI = (A) - (B)
CÁLCULO DE INDICADORES
INCREMENTALES
Tasa de descuento 14%
Indicadores Resultados
VAN Económico (VANE) – (S/.) 203,919.98
TIR Económico (TIRE) – (%) 28.29%
CONTRASTACION DEL VAN - TIR HALLADO
VAN 0.00
RESULTADO OK
CONTRASTACION DEL VAN - VAN PARCIALES

AÑOS
CRITERIO
Periodo 0 1 2
Flujo Neto de Efectivo Proyectado (FNE) (441,836.40) 118,401.84 140,789.53
(1+i)j 1.00 1.14 1.30
-441,836.40 103,861.26 108,332.97
VAN DE CONTRASTE 203,919.98
RESULTADO OK
800,000.00
VAN Tasa Descuento

577,595.82 0.0% 600,000.00
286,865.99 10.0%
103,705.62 20.0% 400,000.00
-17,576.66 30.0%
-101,340.23 40.0%
-161,311.73 50.0% 200,000.00
-205,601.34 60.0%
-239,201.25 70.0% 0.00
-265,296.42 80.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%
-285,983.87 90.0%
-200,000.00
-302,683.56 100.0%
-400,000.00
CONTRASTACION DEL VAN - MONTOS INCREMENTALES

Flujo de
Ingresos Costos
Año efectivo
incrementales incrementales
incremental
0 441,836.40 (441,836.40)
1 212,755.03 94,353.19 118,401.84
2 235,460.13 94,670.60 140,789.53
3 257,101.82 94,970.89 162,130.92
4 280,812.46 95,301.01 185,511.45
5 508,262.38 95,663.91 412,598.47
(=) Total 1,494,391.82 916,796.00 577,595.82
VAN 203,919.98
RESULTADO OK
TIR 28.3%
RESULTADO OK
B/C 126.6%
RESULTADO
Proyectado
38,273.86 40,187.55 42,196.93
17,287.16 17,313.09 17,340.32
314.80 343.12 372.85
20,671.90 22,531.34 24,483.76
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20,671.90 22,531.34 24,483.76
20,671.90 22,531.34 24,483.76
Proyectado
182,802.82 208,042.79 437,082.23
20,671.90 22,531.34 24,483.76
162,130.92 185,511.45 412,598.47

AÑOS
3 4 5
162,130.92 185,511.45 412,598.47
1.48 1.69 1.93
109,433.76 109,837.67 214,290.72
0.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%
Ingresos Egresos
Factor de
incrementales incrementales
descuento
actualizados actualizados
1.00 0.00 441,836.40
0.88 186,627.22 82,765.96
0.77 181,178.93 72,845.95
0.67 173,536.40 64,102.65
0.59 166,263.52 56,425.85
0.52 263,975.56 49,684.84
971,581.62 767,661.64
FLUJO DE CAJA CON PNT
Proyectado
Rubro
(+) Ingresos por ventas 247,470.55 271,911.43
(-) Costos y gastos operativos 3/ 109,789.06 109,789.06
(-) Impuestos 2,065.22 2,431.84
(-) Inversión en activos 441,836.40 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 0.00 0.00
(-) Amortizaciones 0 0 0
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 0.00 0.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) -441,836.40 135,616.27 159,690.54
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) -883,672.80 135,616.27 159,690.54
Proyectado
295,375.68 321,000.01 550,459.32
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
182,802.82 208,042.79 437,082.23
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
0.00 0.00 0.00
182,802.82 208,042.79 437,082.23
182,802.82 208,042.79 437,082.23
FLUJO DE CAJA
sin proyecto
Proyectado
Rubro
(+) Ingresos por ventas 0.00 34,715.52 36,451.30
(-) Costos y gastos operativos 3/ 0.00 17,238.94 17,262.46
(-) Impuestos 0.00 262.15 287.83
(-) Inversión en activos 0.00 0.00 0.00
(=) Flujo de inversión ( B ) 0.00 17,214.43 18,901.00
(=) Flujo de financiamiento ( C ) 0.00 17,214.43 18,901.00
Flujo de Caja Económico (A)+(B) 0.00 34,428.87 37,802.01
Flujo de Caja Financiero (A)+(B)+(C) 0.00 51,643.30 56,703.01
INDICADORES COK Valor VANE – (S/.)

VARIACION DE PRECIO DE VENTA: -0.05 14% 2.71 795,237.41
VARIACION DE COSTOS: 0.05 14% 16,866.47 712,267.45
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD: -0.1 14% 89,081.52 735,634.88
Proyectado
38,273.86 40,187.55 42,196.93
17,287.16 17,313.09 17,340.32
314.80 343.12 372.85
20,671.90 22,531.34 24,483.76
0.00 0.00 0.00
20,671.90 22,531.34 24,483.76
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
20,671.90 22,531.34 24,483.76
41,343.80 45,062.69 48,967.52
62,015.70 67,594.03 73,451.27
TIRE – (%)
58.0%
52.9%
47.7%
61.9%
59.7%
57.4%
57.7%
52.1%
46.5%
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRECIO DE VENTA -5.00%
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(=) Flujo de inversión ( B ) -441,836.40 123,242.75 146,094.97
(=) Flujo de financiamiento ( C ) -441,836.40 123,242.75 146,094.97
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE COSTOS 5.00%
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
FLUJO DE CAJA
con proyecto
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -10.00%
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
Proyectado
280,606.89 304,950.01 724,404.55
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
168,034.04 191,992.79 611,027.46
0.00 0.00 0.00
168,034.04 191,992.79 611,027.46
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
168,034.04 191,992.79 611,027.46
336,068.08 383,985.58 1,222,054.93
504,102.12 575,978.37 1,833,082.39
Proyectado
295,375.68 321,000.01 550,459.32
115,278.51 115,278.51 115,278.51
2,783.80 3,168.16 3,588.03
177,313.37 202,553.34 431,592.78
0.00 0.00 0.00
177,313.37 202,553.34 431,592.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
177,313.37 202,553.34 431,592.78
354,626.74 405,106.68 863,185.55
531,940.12 607,660.02 1,294,778.33
Proyectado
265,838.11 288,900.01 696,881.58
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
459,795.77 527,828.37 1,750,513.49
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
(-) Amortizaciones 0.00 0 0
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
Proyectado
265,838.11 288,900.01 696,881.58
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
153,265.26 175,942.79 583,504.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
153,265.26 175,942.79 583,504.50
306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
459,795.77 527,828.37 1,750,513.49
Proyectado
295,375.68 321,000.01 550,459.32
120,767.96 120,767.96 120,767.96
2,783.80 3,168.16 3,588.03
171,823.92 197,063.89 426,103.32
0.00 0.00 0.00
171,823.92 197,063.89 426,103.32
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
171,823.92 197,063.89 426,103.32
343,647.84 394,127.77 852,206.65
515,471.76 591,191.66 1,278,309.97
Proyectado
251,069.33 272,850.01 669,358.62
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
138,496.47 159,892.79 555,981.53
276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
415,489.42 479,678.37 1,667,944.60
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
FLUJO DE CAJA
con proyecto
Proyectado
Rubro
(-) Impuestos 0.00 2,065.22 2,431.84
Proyectado
251,069.33 272,850.01 669,358.62
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
138,496.47 159,892.79 555,981.53
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
138,496.47 159,892.79 555,981.53
276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
415,489.42 479,678.37 1,667,944.60
Proyectado
295,375.68 321,000.01 550,459.32
126,257.41 126,257.41 126,257.41
2,783.80 3,168.16 3,588.03
166,334.47 191,574.43 420,613.87
0.00 0.00 0.00
166,334.47 191,574.43 420,613.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
166,334.47 191,574.43 420,613.87
332,668.93 383,148.87 841,227.74
499,003.40 574,723.30 1,261,841.61
Proyectado
236,300.54 256,800.01 641,835.65
109,789.06 109,789.06 109,789.06
2,783.80 3,168.16 3,588.03
123,727.69 143,842.79 528,458.57
0.00 0.00 0.00
123,727.69 143,842.79 528,458.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0 0
123,727.69 143,842.79 528,458.57
247,455.38 287,685.58 1,056,917.13
371,183.07 431,528.37 1,585,375.70
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE PRECIO DE VENTA -0.05 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 42,215.69
Flujo de caja económico incremental FCC EI = (A1) - (B) -484,052.09
INDICADORES COK
VARIACION DE PRECIO DE VENTA: -0.05 14%
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE COSTOS 0.05 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 0.00
INDICADORES COK
VARIACION DE COSTOS: 0.05 14%
Rubro
Año 0
FFCC económico con PNT (A1) VARIACION DE PRODUCTIVIDAD -0.1 -441,836.40
FFCC económico sin PNT (B) 0.00
INDICADORES COK
VARIACION DE PRODUCTIVIDAD: -0.1 14%
Proyectado
246,485.49 292,189.93 336,068.08 383,985.58 1,222,054.93
221,738.44 264,998.79 306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
196,991.38 237,807.65 276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
212,056.63 254,387.93 294,724.28 338,922.90 1,173,087.41
187,309.57 227,196.78 265,186.71 306,822.90 1,118,041.48
162,562.52 200,005.64 235,649.14 274,722.89 1,062,995.55
VANE – (S/.) TIRE – (%)

795,237.41 58%
698,603.57 53%
601,969.74 48%
Proyectado
260,253.64 308,402.17 354,626.74 405,106.68 863,185.55
249,274.74 297,423.26 343,647.84 394,127.77 852,206.65
238,295.83 286,444.36 332,668.93 383,148.87 841,227.74
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
225,824.78 270,600.16 313,282.94 360,043.99 814,218.04
214,845.87 259,621.26 302,304.04 349,065.09 803,239.13
203,866.97 248,642.35 291,325.13 338,086.18 792,260.23
VANE – (S/.) TIRE – (%)

712,267.45 62%
679,204.75 60%
646,142.06 57%
Proyectado
221,738.44 264,998.79 306,530.51 351,885.58 1,167,009.00
196,991.38 237,807.65 276,992.95 319,785.58 1,111,963.06
172,244.33 210,616.50 247,455.38 287,685.58 1,056,917.13
34,428.87 37,802.01 41,343.80 45,062.69 48,967.52
187,309.57 227,196.78 265,186.71 306,822.90 1,118,041.48
162,562.52 200,005.64 235,649.14 274,722.89 1,062,995.55
137,815.46 172,814.50 206,111.58 242,622.89 1,007,949.62
VANE – (S/.) TIRE – (%)

735,634.88 58%
639,001.04 52%
542,367.21 47%
PLAN DE METAS FISICAS
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA
INVERSION
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00
JABAS Unidad 100.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00
SUB TOTAL INVERSION
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUB TOTAL MANTENIMIENTO
INSUMOS
MANO DE OBRA
MAQUINARIAS
COSTOS INDIRECTOS
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN
ADMINSITRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS
TOTAL
COSTO AÑO
TOTAL (S/.)
UNITARIO BASE
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

402,936.40
129,500.50 129,500.50 50.00% 30.00% 20.00%
109,500.00 109,500.00 40.00% 30.00% 20.00% 5.00%
39,854.90 39,854.90 40.00% 30.00%
12,685.00 12,685.00 40.00% 30.00% 20.00% 5.00%
76,000.00 76,000.00 50.00% 35.00% 15.00%
31,896.00 31,896.00 50.00% 35.00% 15.00%
35.00 3,500.00 50.00%
38,900.00
2,000.00 24,000.00 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
1,400.00 1,400.00 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
500.00 1,500.00 33.33%
7,000.00 7,000.00 100.0%
5,000.00 5,000.00 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
441,836.40
0.00
0.00
Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

0.00 0.00 0.00
5.00%
20.00% 10.00%
5.00%
50.00%
0.00 0.00 0.00
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
33.33% 33.33%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

0.00 0.00 0.00
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%

100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
AÑO 4 AÑO 5
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
PLAN DE METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE
CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA
INVERSION
BIENES
INVERNADERO TIPO SEMI TÚNEL (48X105M) Variable 1.00
TECHADO DE PLÁSTICO AGROFILM Variable 1.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO Variable 1.00
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DEL INVERNADERO Variable 1.00
FURGON DE 2TM Unidad 1.00
MOTOCULTOR (CON ACCESORIOS) Variable 1.00
JABAS Unidad 100.00
SERVICIOS
RESPONSABLE IMPLEMENTACION PNT Mes 12.00
REGISTRO SANITARIO Unidad 1.00
CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Taller 3.00
FORMULACION DE PNT Documento 1.00
CERTIFICACION DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA Certificado 1.00
SUB TOTAL INVERSION
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
SUB TOTAL MANTENIMIENTO
INSUMOS
MANO DE OBRA
MAQUINARIAS
COSTOS INDIRECTOS
SUN TOTAL GASTOS OPERATIVOS
GASTOS
COMERCIALIZACIÓN
ADMINSITRACION
AMBIENTAL
FINANCIERO
OTROS GASTOS
SUB TOTAL GASTOS
TOTAL
COSTO
TOTAL (S/.) AÑO BASE
UNITARIO
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

402,936.40
129,500.50 129,500.50 64,750.25 38,850.15 25,900.10 0.00
109,500.00 109,500.00 0.00 0.00 0.00 43,800.00
39,854.90 39,854.90 0.00 0.00 0.00 0.00
12,685.00 12,685.00 0.00 0.00 0.00 5,074.00
76,000.00 76,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31,896.00 31,896.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,900.00
2,000.00 24,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 140.00 140.00
500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 500.00 500.00
441,836.40
0.00
0.00
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,850.00 21,900.00 5,475.00 5,475.00 0.00 0.00
0.00 15,941.96 11,956.47 7,970.98 3,985.49 0.00
3,805.50 2,537.00 634.25 634.25 0.00 0.00
38,000.00 26,600.00 11,400.00 0.00 0.00 0.00
15,948.00 11,163.60 4,784.40 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,750.00 1,750.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00
500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Mes 11 Mes 12
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00
140.00 140.00
500.00 0.00
0.00 0.00
500.00 500.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00
9,092.98 9,092.98 9,092.98 9,092.98

4,498.96 4,498.96 4,498.96 4,498.96
1,519.56 1,519.56 1,519.56 1,519.56
1,753.92 1,753.92 1,753.92 1,753.92
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

39,540.00 39,540.00 39,540.00 39,540.00
4,450.00 4,450.00 4,450.00 4,450.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
AÑO 5
0.00
0.00
0.00
2,640.00
9,092.98
4,498.96
1,519.56
1,753.92
3,000.00
39,540.00
4,450.00
0.00
0.00

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SIN PLAN DE NEGOCIOS

Csoto de producción por ha 4000

cantidad de invernaderos por cultivo unid area

area en prod cantidad de invernaderos por cultivo

unid area area en prod

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE AREAS DE PRODUCCiON EN ASOCIATIVIDAD SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION (VBP) SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Brócoli 10.00 10.00 11.00

PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - COMPRADORES

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PNT - UNIDADES DE PRODUCTOS ANUALES

BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA SIN PNT

Cultivo Indicador Unidad Horizonte de evaluación

CONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCEN

CONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO

CONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRO

CONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTO

CONSOLIDADO DE AREAS DE PRODUCCiO

CONSOLIDADO VALOR BRUTO DE LA PRO

12.00 12.00 13.00 Brócoli

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -

R PROMEDIO DIARIO PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -

PROYECCION DE LA DEMANDA CON PNT -

BALANCE DE LA OFERTA - DEMANDA CON

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

ONSOLIDADO DE INCREMENTO PORCENTUAL DE LA PRODUCCION CON PNT

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

ONSOLIDADO DE CAMPAÑAS POR AÑO POR CULTIVO CON PNT

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

ONSOLIDADO DE RENDIMIENTO DE PRODUCTOS (EN KG/HA) CON PNT

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

Indicador Unidad Horizonte de evaluación

ONSOLIDADO DE PRECIO DE PRODUCTOS (EN UNIDADES) CON PNT