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    Caso Practico 3

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    Este documento presenta un caso práctico de auditoría de seguimiento de un sistema de gestión integrado. La empresa auditada recibió dos no conformidades menores relacionadas con el control operacional y la comprobación de la efectividad del plan de emergencias. El documento describe las evidencias que la auditoría aceptaría para valorar favorablemente el plan de acciones correctivas propuesto por la empresa, como documentación, registros e informes que demuestren la implementación de acciones para abordar las no conformidades. También señala el seguimiento que la empresa y la auditoría

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    Este documento presenta un caso práctico de auditoría de seguimiento de un sistema de gestión integrado. La empresa auditada recibió dos no conformidades menores relacionadas con el control operacional y la comprobación de la efectividad del plan de emergencias. El documento describe las evidencias que la auditoría aceptaría para valorar favorablemente el plan de acciones correctivas propuesto por la empresa, como documentación, registros e informes que demuestren la implementación de acciones para abordar las no conformidades. También señala el seguimiento que la empresa y la auditoría

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    CASO PRÁCTICO 3

    AUDITORÍA DE CERTIFICACIÓN/SEGUIMIENTO

    ANGIE LORENA NOHAVA PEÑUELA


    ESTUDIANTE

    JOSÉ JOAQUÍN FLÓREZ BAQUERO CLAUSTRO


    DOCENTE

    CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE ASTURIAS


    ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
    BOGOTÁ D.C
    2024
    Solución al caso práctico

    Enunciado

    7531PUB tiene implantado un Sistema de Gestión Integrado en materia de Calidad,


    Medioambiente y, Seguridad y Salud Laboral, que están recogidas en su Sistema de Gestión.
    Actualmente ha pasado la auditoría de certificación (etapa 2), teniendo como resultado dos no
    conformidades de carácter menor:
     Con respecto al control operacional se detectan malas prácticas en producción
    tales como:
    1. Mala segregación de residuos: Se detectan mezclas de materiales impregnados en varios
    contenedores de urbanos.
    2. Dos de los seis trabajadores de la rotativa nº1 no llevan protectores auditivos.
     En contra de lo descrito en el apartado 8.2 de la ISO 14001 e ISO45001, no se
    pude evidenciar la comprobación de la efectividad del plan de emergencias en base a simulacros
    anuales, tal y como se define en el PG-27 ed.1. En base a estos resultados, la compañía ha
    establecido un plan de acciones correctivas para enviárselo a la Entidad de Certificación, con el
    fin de que esta lo valore favorablemente, y así emitan el Certificado de empresa certificada en
    ISO 9001, ISO 14001 e ISO45001.
    Cuestión
    Según este caso y, siendo nosotros auditores de tercera parte:

    - ¿Qué evidencias de plan de acciones correctivas aceptaríamos para valorar el plan de acciones
    correctivas favorablemente?

    De acuerdo al caso planteado, siendo auditora de tercera parte, las siguientes acciones correctivas
    consideraría favorable, para el cierre de la No Conformidad.

    Control Operacional:

     Registro fotográfico o documentación (pueden ser certificados por un proveedor) que


    demuestre la correcta segregación de residuos.
     Informes de inspección que confirmen la utilización de protectores auditivos por parte de
    los trabajadores de la rotativa nº1.

    Comprobación de la Efectividad del Plan de Emergencias:

     Documentación que evidencie la realización de simulacros anuales de acuerdo al análisis


    de riesgos.
     Informes o registros de simulacros, indicando participantes, escenarios simulados y
    lecciones aprendidas.
     Documentación que demuestre la revisión y actualización continua del plan de
    emergencias.

    ¿Qué evidencias tendría que enviar la empresa para cerrar dicho plan?

    Las evidencias que debe enviar la empresa para el cierre del plan de acción seria las siguientes:

    Informe de Acciones Correctivas:

     Un informe detallado que describa las acciones tomadas para abordar cada no
    conformidad.
    Documentación que demuestre la implementación efectiva de las acciones correctivas.
    Evidencias Verificables:

     Todas las evidencias proporcionadas deben ser verificables y estar respaldadas por
    documentos, registros y, cuando sea posible, pruebas tangibles.
     Actas o informes de simulacros anuales que muestren la participación activa de los
    empleados.
     Evaluaciones de simulacros que destaquen las áreas de mejora identificadas y las acciones
    tomadas para abordarlas
     Procedimientos actualizados y divulgados con los ítems correspondientes al cierre de las
    no conformidades

    Es importante que todas estas evidencias estén bien organizadas y sean presentadas de manera
    clara y completa para que la entidad de certificación pueda evaluar de manera efectiva la
    implementación de las acciones correctivas y cerrar el plan.

    ¿Qué seguimiento tendría que realizar la empresa para el cierre del mismo?

    El seguimiento continuo y la mejora constante son esenciales para garantizar que las acciones
    correctivas se implementen de manera efectiva y que las no conformidades se aborden
    completamente. Esto fortalecerá el sistema de gestión y ayudará a mantener la certificación ISO
    9001, ISO 14001 e ISO 45001 a lo largo del tiempo.

    Para lograr esto deben realizar una planificación y seguimiento de las actividades, asignado
    responsables de la ejecución de las mismas, debe haber monitoreo y seguimiento del desarrollo
    de cada actividad.
    Se deben planear auditorias de seguimiento internas, así como también seguimiento a las no
    conformidades en las fechas pactadas.
    - Si se acepta el plan, ¿qué seguimiento tendríamos que hacer nosotros en siguientes auditorías?

    Si la entidad de certificación acepta el plan de acciones correctivas propuesto por la empresa, se


    requerirá un seguimiento continuo durante las auditorías de seguimiento para asegurarse de que
    las medidas correctivas se mantengan y que el sistema de gestión siga cumpliendo con los
    requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, teniendo en cuenta que fueron no
    conformidades menores, esta se le realizará seguimiento hasta la próxima auditoria.

    Aplicación Práctica del Conocimiento

    Este caso proporciona una visión práctica y detallada de la gestión de los sistemas de gestión
    integral en un entorno empresarial real. Analizar y comprender cómo la empresa aborda las no
    conformidades y mejora su sistema de gestión enriquecer mi experiencia y habilidades como
    especialista en gerencia SST. Además, permite una reflexión crítica sobre la aplicación de los
    estándares ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 en el entorno laboral.
    .
    Referencias

     Delgado, O. M. (2021, marzo 18). Diferencia entre no conformidad menor y mayor /. Ica
    Consultores America; ICA CONSULTORES AMERICA SC.
    https://consultoresamerica.com/la-no-conformidad/
     (S/f). Icontec.org. Recuperado el 21 de enero de 2024, de https://www.icontec.org/wp-
    content/uploads/2019/08/DOC-Plan_accion_no_conformidad.pdf

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