Informe de Evaluacion I.E Faustino Sanchez Carrión

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
INFORME DE
EVALUACION
SOCIAL DEL
PROYECTO
1
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
TABLA DE CONTENIDO
I. EVALUACIÓN SOCIAL.........................................................................................................................3
1.1. BENEFICIOS SOCIALES...........................................................................................................3
1.2. COSTOS SOCIALES.................................................................................................................3
1.2.1. INVERSIÓN................................................................................................................................3
1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....................................................................4
1.2.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.............................................................5
1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL...........................................................................5
1.3.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN.....................................................................................................5
1.3.2. VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES..................................................................6
1.3.3. TASA SOCIAL DE DESCUENTO..............................................................................................6
1.3.4. DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD...................................................................6
1.4. EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................8
1.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................9
1.5.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.....................10
1.5.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO......................................................................................10
1.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS...............................................................................10
1.6. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................11
1.7. GESTIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................16
1.8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO........................................................................................20
1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:..........................................................................21
II. ANEXOS
2.1. Acta de compromiso de operación, mantenimiento y reposición.............................................23
2.2. Acta de Priorización del Proyecto............................................................................................23
2.3. Acta de compromiso de gestión (Contingencia) para la disposición de espacios para la
continuidad del servicio educativo............................................................................................23
2.4. Acta de Compromiso de gestión para la contratación de personal adicional..........................23
2.5. Acta de apoyo a la sostenibilidad.............................................................................................23
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

I. EVALUACIÓN SOCIAL
1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Calcular los beneficios del presente proyecto presenta cierto grado de dificultad en su cuantificación
en términos monetarios ya sea a precios de mercado o sociales debido a la naturaleza
eminentemente social. Sin embargo, los beneficios logrados con su ejecución serán evidentes y
esenciales para el desarrollo de la persona, que generará impactos positivos sobre el bienestar de la
población estudiantil tanto en la escuela como en la familia y sociedad. El principal beneficio del
proyecto es contar con una adecuada infraestructura que les permitirá acceder a estándares mínimos
de habitabilidad y confort, se posibilitará un aprestamiento óptimo, lo que repercutirá en la calidad de
su educación y consecuentemente en la posibilidad de acceder a mejores niveles de vida.
De manera detallada, los beneficios sociales, en la situación con proyecto, se pueden enunciar a los
siguientes:
- Brindar servicios educativos de calidad en la Institución Educativa.
- Brindar adecuadas condiciones y oportunidades para una formación integral.
- Brindar acceso a las tecnologías, investigación y a la educación artística.
- Brindar adecuadas condiciones para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas.
- Brindar un servicio administrativo eficiente a los estudiantes y los usuarios en general.
- Brindar acceso a los ambientes pedagógicos equipados y con mobiliario ergonómico.
1.2. COSTOS SOCIALES

Para calcular los costos sociales se aplica a los precios de mercado los Factores de Corrección que
reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado.
Para determinar el factor de corrección, se aplica los parámetros de evaluación establecidos en el
Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social de la Directiva General del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Para efectos del presente proyecto, se utilizará el
siguiente factor:
1
Factor de correccion=
1+%IGV
La modalidad de ejecución de la obra y de la supervisión es por contrata, razón por la cual se utiliza
el factor de corrección de 0.847. Asimismo, los factores de corrección para los costos de operación y
mantenimiento para el caso de Recurso Humano es 1.00 y para insumos y servicios utilizaremos el
3
factor de corrección 0.847.
Los costos con proyecto y sin proyecto a precios sociales son los siguientes:
1.2.1. INVERSIÓN
La inversión del proyecto de la alternativa única a precios sociales es de S/ 11,650,372.73 (no

incluye el costo de control concurrente) como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 1: Inversión a precios privados y sociales
Factor de
Descripción Precio Privado Precio Social
Corrección
a) Expediente Técnico 243,943.00 0.85 207,351.55

b) Componente 1- Infraestructura 23,659,164.09 0.85 19,641,487.53
Componente 2- Mobiliario y
c) 2,432,482.89 0.85 2,067,610.46
Equipamiento
d) Gestión del proyecto 28,000.00 0.85 23,800.00
e) Supervisión 507,387.00 0.85 431,278.95
f) Liquidación 25,690.50 0.85 21,836.93
INVERSIÓN 26,896,667.49 22,393,365.42
CONTROL CONCURRENTE 268,966.67 268,966.67
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 27,165,634.16 22,662,332.09
Elaboración: Equipo formulador de la OREI.
1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Para los costos de operación y mantenimiento se va considerar el factor de corrección

correspondiente tanto para la situación con proyecto y la situación sin proyecto.
Cuadro N° 2: Costos de O&M a precio de mercado

Años (Soles)
Costos de O & M C/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPER 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94 2,025,403.94
Sin MANT 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00 5,190.00
Proyecto
SUB TOTAL
2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94 2,030,593.94
(A)
OPER 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44 2,643,580.44
Con MANT 15,182.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00 12,982.00
Proyecto
SUB TOTAL
2,658,762.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44 2,656,562.44
(B)
Costos Incrementales
628,168.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50 625,968.50
(PM)
Nota: El factor correctivo para el caso de recurso humano para la operación es igual a 1
Cuadro N° 3: Costos de O&M a precio social

Años (Soles)
Costos de O & M S/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,014,848.6 2,014,848.6 2,014,848.6
OPER 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64
4 4 4
Sin
MANT 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88
Proyecto
SUB TOTAL 2,019,270.5 2,019,270.5 2,019,270.5
2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52
(A) 2 2 2
2,622,911.3 2,622,911.3 2,622,911.3
OPER 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30
0 0 0
Con
MANT 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06
Proyecto
SUB TOTAL 1,386,726.5 1,386,726.5 1,386,726.5
1,386,726.59 1,386,726.59 1,386,726.59 1,386,726.59 1,386,726.59 1,386,726.59 1,386,726.59
(B) 9 9 9
Costos Incrementales (PS) -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93 -632,543.93

" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”
4
1.2.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
Como se mencionó anteriormente los costos incrementales resulta de la diferencia de los costos
con proyecto menos los costos sin proyecto. De esta manera obtenemos los costos que genera
incrementar y mejorar el servicio educativo:
Cuadro N° 4: Flujo de Costos a precios sociales

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
DESCRIPCIÓN
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 22,393,365.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente
a) 207,351.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico
Componente
b) 1- 19,641,487.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura
Componente
c) 2- Mobiliario y 2,067,610.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento
Gestión del
d) 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
e) Supervisión 431,278.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
f) Liquidación 21,836.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE
0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00
REPOSICIÓN
g) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00
C) COSTOS DE
OPERACIÓN Y 2,635,846.3 2,635,846.3
0.00 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36
MANTENIMIENTO 6 6
C/P
2,622,911.3 2,622,911.3
h) Operación 0.00 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30
0 0
i) Mantenimiento 0.00 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06
D) COSTOS
OPERACIÓN Y 2,019,270.5 2,019,270.5
0.00 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52
MANTENIMIENTO 2 2
S/P
2,014,848.6 2,014,848.6
j) Operación 0.00 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64
4 4
k) Mantenimiento 0.00 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 22,393,365.42 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84
(C+D)
1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

1.3.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN
El impacto del proyecto es un mejor servicio educativo y, para el caso de los PI de Educación le
corresponde la metodología de evaluación Análisis Costo Efectividad o Costo Eficacia, esto
debido a que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios del proyecto
en términos monetarios.
La metodología permite comparar y priorizar las actividades de inversión en términos de costos
que implica alcanzar los resultados establecidos. El indicador de efectividad expresa las metas
del proyecto como indicadores de impacto.
Para determinar la ratio costo efectividad de las alternativas, se ha tomado como base el
Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal como se muestra en la
siguiente ecuación:

5
VACSN
CE=
IE
Donde,
CE : Indicador Costo Efectividad
VAC : Valor actual del flujo de costos incrementales
IE : Indicador de Efectividad
Bajo esta consideración, la evaluación del PI en estudio se realiza utilizando el criterio de
Costo/Efectividad, dado que los beneficios a generarse por el proyecto no pueden ser
cuantificados en valores monetarios.
1.3.2. VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
Consiste en calcular el valor presente del flujo de costos futuros, originados por la operación,
manteamiento, reinversión e inversión del proyecto. La metodología consiste en descontar al
momento actual mediante la tasa social de descuento, los costos incrementales futuros.
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual de los Costos es la siguiente:
n
Ct
VAC  I 0  
Donde: t 1 (1  r )t
Ct = Costos al final del periodo t
r = Tasa de descuento
t = Es el número de periodos del proyecto
1.3.3. TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Según los Parámetros de Evaluación, se establece la Tasa Social de Descuento General
equivalente a 8% en el horizonte de evaluación del proyecto (10 años). La Tasa Social de
Descuento representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae
recursos de la economía para financiar sus proyectos.
1.3.4. DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD
El indicador de eficacia a utilizar es el servicio educativo, el cual se denomina como el “Número
de Alumnos Atendidos o Matriculados”.
El indicador supone que, con la implementación del proyecto, se mejorarán las condiciones de la
infraestructura educativa y se obtendrá un mejor rendimiento y desenvolvimiento de las
actividades pedagógicas y calidad de vida de los estudiantes de la Institución Educativa del
proyecto.
Los valores incrementales de alumnos atendidos de la I.E se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 5: Indicador de Eficacia
Año Alumnos atendidos
1 576
2 596
3 615
4 622
5 629

6
6 630
7 632
8 635
9 637
10 638
Total 6,210
Elaboración: Equipo formulador de la UF

7
Cuadro N° 6: Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única

Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Total
DESCRIPCIÓN VACPP Acumulado
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSIÓN 22,393,365.42 22,393,365.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,393,365.42
a) Expediente Técnico 207,351.55 207,351.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,351.55
Componente 1-
b) 19,641,487.53 19,641,487.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,641,487.53
Infraestructura
Componente 2-
c) Mobiliario y 2,067,610.46 2,067,610.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067,610.46
Equipamiento
d) Gestión del proyecto 23,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,800.00
e) Supervisión 431,278.95 431,278.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,278.95
f) Liquidación 21,836.93 21,836.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,836.93
B) COSTOS DE REPOSICIÓN 430,399.31 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 674,978.02
g) Reposición 373,290.75 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 674,978.02
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
17,686,743.62 0.00 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 26,358,463.59
MANTENIMIENTO C/P
h) Operación 17,599,948.32 0.00 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 26,229,112.99
i) Mantenimiento 86,795.31 0.00 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 129,350.60
D) COSTOS OPERACIÓN Y
13,549,469.56 0.00 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 20,192,705.20
MANTENIMIENTO S/P
j) Operación 13,519,798.38 0.00 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 20,148,486.40
k) Mantenimiento 29,671.17 0.00 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 44,218.80
E) TOTAL COSTOS
26,961,038.79 22,393,365.42 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84
INCREMENTALES (C+D)
Tasa de
8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Descuento
VAC = 26,961,038.79 22,393,365.42 570,903.55 528,614.40 489,457.78 701,266.14 419,631.16 388,547.37 359,766.08 515,451.55 308,441.43 285,593.91
+Beneficiarios 6,210
CE = 4,341.52
CAE = 4,017,989.83
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
Los resultados de rentabilidad social se muestran a continuación en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 7: Resultados de Rentabilidad social
Privados y Sociales,
Precio Social
Alternativa Unica
INVERSION 22,393,365.42
VAC 26,961,038.79
BENEFICIARIOS 6,210
C/E 4,341.52
TSD = 8%
Elaboración: Equipo formulador de la OREI
De la aplicación de la metodología Costo Efectividad para la alternativa única a precio social, se

tiene un VAC equivalentes a S/ 13,964,070.77, y como indicador de eficacia definido como 6,210
alumnos atendidos durante el horizonte de evaluación (nivel inicial y primaria), se obtienen como
ratios de efectividad la cantidad de 2,248.63 soles por alumno adecuadamente atendido en
términos sociales.
1.4. EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha considerado como variable de análisis y relevante las
variaciones porcentuales de la inversión y las variaciones porcentuales de la cantidad de
beneficiarios, con los cuales se ha calculado el costo efectividad de la alternativa única.
Cuadro N° 8: Sensibilidad del C/E ante variación de la Inversión
Alternativa Unica
Variacion % C/E ante
de la Inversión VACS variacion de la
inversion inversion
1.2 26,872,038.50 31,439,711.88 5,062.72
1.15 25,752,370.23 30,320,043.60 4,882.42
1.1 24,632,701.96 29,200,375.33 4,702.12
1.05 23,513,033.69 28,080,707.06 4,521.82
1 22,393,365.42 26,961,038.79 4,341.52
0.95 21,273,697.15 25,841,370.52 4,161.22
0.9 20,154,028.88 24,721,702.25 3,980.92
0.85 19,034,360.61 23,602,033.98 3,800.62
0.8 17,914,692.34 22,482,365.71 3,620.32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuadro N° 9: Sensibilidad del C/E ante variación de beneficiarios

Alternativa Única
Variación % C/E ante
de la Beneficarios VACS variación de la
inversión inversión
1.2 7,452 26,961,038.79 3,617.94
1.15 7,142 26,961,038.79 3,775.24
1.1 6,831 26,961,038.79 3,946.84
1.05 6,521 26,961,038.79 4,134.78
1 6,210 26,961,038.79 4,341.52
0.95 5,900 26,961,038.79 4,570.02
0.9 5,589 26,961,038.79 4,823.91
0.85 5,279 26,961,038.79 5,107.67
0.8 4,968 26,961,038.79 5,426.90
Cuadro N° 10: Análisis de sensibilidad a precios sociales - Alternativa Única

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL
Variación % de los Costos (Inversión S/ )
ICE / VAN Var. Bene.
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
%
Var. 32,353,246 31,005,19 29,657,142 28,309,090 26,961,03 25,612,9 24,264,934 22,916,883. 21,568,831.
Cost. % .6 4.6 .7 .7 8.79 86.9 .9 0 0
4,341. 4,160 3,979. 3,798. 3,61 3,43 3,256.
20 7,452 3,075.2 2,894.3
5 .6 7 8 7.9 7.0 1
4,530. 4,341 4,152. 3,964. 3,77 3,58 3,397.
15 7,142 3,209.0 3,020.2
3 .5 8 0 5.2 6.5 7
4,736. 4,538 4,341. 4,144. 3,94 3,74 3,552.
10 6,831 3,354.8 3,157.5
2 .9 5 2 6.8 9.5 2
4,961. 4,755 4,548. 4,341. 4,13 3,92 3,721.
5 6,521 3,514.6 3,307.8
Variación % 7 .0 3 5 4.8 8.0 3
del total de 5,209. 4,992 4,775. 4,558. 4,34 4,12 3,907.
0 6,210 3,690.3 3,473.2
beneficiario 8 .8 7 6 1.5 4.4 4
s 5,484. 5,255 5,027. 4,798. 4,57 4,34 4,113.
-5 5,900 3,884.5 3,656.0
0 .5 0 5 0.0 1.5 0
5,788. 5,547 5,306. 5,065. 4,82 4,58 4,341.
-10 5,589 4,100.3 3,859.1
7 .5 3 1 3.9 2.7 5
6,129. 5,873 5,618. 5,363. 5,10 4,85 4,596.
-15 5,279 4,341.5 4,086.1
2 .8 4 1 7.7 2.3 9
6,512. 6,240 5,969. 5,698. 5,42 5,15 4,884.
-20 4,968 4,612.9 4,341.5
3 .9 6 3 6.9 5.6 2
Los resultados anteriores indicaban que, si bien la alternativa es relativamente sensible a los cambios
en el monto de inversión, la alternativa propuesta representa un menor costo para el Estado en
términos de alumnos adecuadamente atendidos.
1.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto está garantizada10
en la consecución del objetivo orientado a la
satisfacción de las necesidades educativas de las generaciones de alumnos presentes, sin poner en
riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se
ha diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservación deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.
A continuación, se detalla los aspectos relevantes de la sostenibilidad del proyecto:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

La operación y mantenimiento está a cargo de la I.E. N° 38058 “Faustino Sánchez Carrión”,
quien cuenta con una organización creada para tal fin; además, de contar con la experiencia y el
personal necesario.
Asimismo, la programación y disposición financiera para esta etapa está a cargo de la Unidad de
Gestión Educativa Local UGEL Huamanga; la cual son funciones inherentes a su
responsabilidad institucional.
1.5.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
La Unidad Ejecutora de Inversiones para el presente proyecto, es la Unidad Ejecutora
Presupuestal 770 - Región Ayacucho-Sede Central, esta entidad no está a cargo de la operación
y mantenimiento.
A continuación, se presenta la documentación que da sostenibilidad al proyecto:
Cuadro N° 11: Resumen de documentos de sostenibilidad
Documento Entidad / Organización Compromiso de mantenimiento
Órgano técnico responsable de la operación Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga (UGEL HUAMANGA) Acta de compromiso de operación, mantenimiento y
y mantenimiento del proyecto y la Dirección de la I.E Faustino Sánchez Carrión reposición
Acta de compromiso de operación, mantenimiento y

Análisis de la disponibilidad oportuna de Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga (UGEL HUAMANGA)
reposición Acta de Compromiso para la contratación
recursos para la operación y mantenimiento y la Dirección de la I.E Faustino Sánchez Carrión
del personal adicional
Acta de compromiso de operación, mantenimiento y

reposición
Descripción de los arreglos institucionales Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga (UGEL HUAMANGA) Acta de Compromiso para la contratación del personal
para la fase de Funcionamiento y la Dirección de la I.E Faustino Sánchez Carrión adicional.
Acta de Compromiso para el Plan de Contingencia.
Acta de Apoyo a la Sostenibilidad del proyecto
Fuente: Trabajo de campo - Taller y entrevista de involucrados

1.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

A continuación, se presenta cuadro resumen de gestión de riesgo:

11
Cuadro N° 1: Resumen de gestión de riesgos

¿Se consideran
¿Este ¿Cuál es Nivel ¿Cuáles son las Medidas de
¿Cuál es Nivel estas MRR
peligro ¿Cuál es Nivel de de Reducción de Riesgo (MRR)
de Riesgo? en el Presupuesto
afecta a la peligro? Vulnerabilidad? en contexto de cambio climático?
(**) de Ejecución de
Peligros IE? (*) (***)
Obra?
(Bajo, Medio,
(Bajo, Medio, Alto, Muy (Bajo, Medio,
(Sí - No) Alto, (Especificar) (Sí / No)
Alto) Alto, Muy Alto)
Muy Alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Se diseña de acuerdo al RNE, con
Lluvias intensas Sí Medio Medio Medio canaletas y sistema de drenaje Sí
pluvial.
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Erosión
Inundaciones Si Medio Medio Medio

Se diseña de acuerdo al RNE.
Vientos fuertes
Incendios Urbanos Sí Medio Medio Medio Se diseña de acuerdo al RNE.
Incendios Forestales
Se diseña de acuerdo al RNE con
Radiación Solar Sí Alto Alto Alto
cobertura metálica liviana.
Otros peligros naturales
relacionados a los efectos
del cambio climático
(especificar)
(*) El nivel de vulnerabilidad está dado por el nivel de exposición, fragilidad y resiliencia
(**) El nivel de riesgo está dado por el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidad
(***) Indicar las medidas de reducción de riesgos en caso se requieran (por ejemplo, construcción de muros de contención, drenajes
pluviales, etc.)
1.6. IMPACTO AMBIENTAL

Para la identificación de los impactos ambientales producto de las actividades del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA I.E. 38056 SR. FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN, DISTRITO DE SAN JUAN
BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”, a
efectos del presente estudio se ha aplicado una modificación del método de Leopold, empleándose
básicamente una matriz de doble entrada, en la cual se han identificado interacciones entre las
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
acciones o actividades del proyecto y los componentes ambientales, entendiéndose esta como un
efecto o el impacto de una actividad del proyecto sobre un factor o elemento del entorno.
El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, es la identificación de
las interacciones existente, para lo cual se consideran primero todas las actividades o procesos del
proyecto (columnas). Posteriormente, para cada actividad o proceso identificado, se consideran
todos los factores ambientales (filas) que pueden quedar afectados, En base a los fundamentos del
método del check list y complementando el proceso se ha construido una tabla de doble entrada
para verificar las interacciones entre los factores del ambiente y acciones del proyecto, desde las
dos perspectivas: que factores son susceptibles de ser impactados y que acciones del proyecto
impactan sobre determinados factores.
Luego del enlistado de componentes y factores ambientales susceptibles de ser afectado de

acuerdo a la descripción de la situación actual del entorno (o línea de base) y las acciones de las
actividades desarrolladas en cada una de las fases del proyecto potencialmente impactantes; se
hace una interacción de cada uno de los componentes con cada una de las acciones, el resultado es
una tabla con interacciones, donde cada interacción es identificada con un efecto o impacto
ambiental, se hace adicionalmente una caracterización de la naturaleza del impacto es decir si es un
impacto negativo (-) o beneficioso (+) para cada componente o factor del ambiente. A continuación,
se presenta la Matriz Causa – Efecto de identificación de Impactos: Impactos positivos (+) e
impactos negativos (-):
Cuadro N° 12: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la etapa de construcción
ACTIVIDADES
DEL PROYECTO Obras provisionales
NATURALEZA
Manejo y Acabados e
Obras preliminares (Construcción y Construcción
Movimiento disposición de instalaciones
(demolición y funcionamiento del de estructuras
de tierras material excedente eléctricas,
otros) campamento y patio de la I.E
de obra sanitarias
ACTORES AMBIENTAL de máquinas)
Y SOCIAL
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire -     - -
Ruido -      
b) SUELO
Cambio de uso -     - -
Afectación de calidad de agua - - - - - - -
c) AGUA
Alternación de calidad de agua - - - - - - -
II)BIOLOGICO
a) FLORA
Cambio de cobertura vegetación -    - - -
Variación en riqueza y abundancia -   - - - -
b) FAUNA
Alteración de hábitats -     - -
III) SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL

13
a) SOCIAL
Salud y seguridad -      
Conflictos Sociales -      
b) ECONÓMICO
Generación de empleo +      
Generación de actividades económicas +      
Incremento de servicios +      
Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental
Cuadro N° 13: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la Etapa de Cierre y Abandono

ACTIVIDADES
DEL PROYECTO
NATURALEZA
Restauración de áreas
Retiro del campamento y patio
alteradas (Áreas verdes,
de máquinas
áreas públicas)
ACTORES AMBIENTAL
Y SOCIAL
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire -  
Ruido -  
b) SUELO
Cambio de uso -  
Afectación de calidad de agua -  
II)BIOLOGICO
a)FLORA
Cambio de cobertura vegetación +  
Variación en riqueza y abundancia +  
b) FAUN
Alteración de hábitats +  
a) SOCIAL
Salud y seguridad -  
Conflictos Sociales -  
b) ECONÓMICO
Generación de empleo +  -
Generación de actividades económicas +  -
Incremento de servicios - -
c) CULTURAL
Estética y paisaje +  -
Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental.
Cuadro N° 14: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la Etapa de Operación y Mantenimiento

ACTIVIDADES
NATURALEZA
DEL PROYECTO
Trabajos de mantenimiento Funcionamiento de la Institución
(temporal) Educativa
ACTORES AMBIENTAL
Y SOCIAL

14
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire - -
Ruido - -
b) SUELO
Cambio de uso  -
Afectación de calidad de agua - -
c) AGUA
Alternación de calidad de agua - - -
II) BIOLOGICO
a) FLORA
Cambio de cobertura vegetación -  -
Variación en riqueza y abundancia -  -
b) FAUNA
Alteración de hábitats -  -
a) SOCIAL
Salud y seguridad -  
Conflictos Sociales -  
Servicio Educativo +  
b) ECONÓMICO
Generación de empleo - -
Generación de actividades económicas -
Incremento de servicios - -
c) CULTURAL
Estética y paisaje - -
Cuadro N° 15: Resumen de la Evaluación Ambiental

Componente
ambiental y factor impactado Impacto Ambiental Valor de
social Evaluación
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Calidad de aire incremento de niveles de gases y material particulado 14
AIRE
Ruido Ambiental Posible incremento de niveles de ruido 15
SUELO Cambio de uso Posible alteración y/o modificación en el uso actual de suelos 18
Cambio de cobertura Vegetal Eliminación de cobertura vegetal de talla alto, limpieza de vegetación 18
FLORA Variación de riqueza y
Posible alteración de la diversidad biológica 17
abundancia

15
FAUNA Alteración de hábitats Afectación de hábitats de fauna silvestre 18

Salud y Seguridad Riesgo de accidentes 18
SOCIAL
Conflictos sociales Posibles conflictos con la comunidad por el terreno de la I.E 18
Generación de empleo Generación de posibles puestos de trabajo en las obras 19
Generación de actividades
ECONOMICO Aumento del movimiento comercial 19
económicas
Incremento de servicios Ingreso económico a los pobladores 19
CULTURAL Estética y paisaje Posible alteración de la calidad visual en el área del proyecto 17
ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO
Calidad de aire Incremento de niveles de gases y material particulado 19
AIRE
Ruido Ambiental Posible incremento de niveles de ruido 17
Cambio de uso Posible alteración y/o modificación en el uso actual de suelos 13
SUELO
Afectación de calidad de suelo Riesgo de alteración de la calidad de suelo 9
Cambio de cobertura Vegetal Recuperación de cobertura vegetal por actividades de revegetación 15
Modificación en la diversidad biológica 14
abundancia
FAUNA Alteración de hábitats Recuperación de hábitats y repoblación de fauna 15
Salud y Seguridad Riesgo de afectación a la salud y seguridad 12
SOCIAL
Conflictos sociales Posibles conflictos con la comunidad por el terreno de la I.E 10
Generación de empleo Generación de puestos de trabajo en obra 14
ECONOMICO Generación de actividades
Aumento del movimiento comercial 17
económicas
CULTURAL Estética y paisaje Posible alteración de calidad visual en el área del proyecto 16
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
AIRE Ruido Ambiental Posible incremento de niveles de ruido 19
SUELO Cambio de uso Posible alteración y/o modificación en el uso actual de suelos 15
Cambio de cobertura Vegetal Eliminación de cobertura vegetal de talla alto, limpieza de vegetación 15
Posible alteración de la diversidad biológica 15
abundancia
FAUNA Alteración de hábitats Afectación de hábitats de fauna silvestre 12
Salud y Seguridad Riesgo de afectación a la salud y seguridad 11
SOCIAL Conflictos sociales Posibles conflictos con la comunidad por el terreno de la I.E 12
Servicio Educativo Cobertura de servicio de educación a la población beneficiaria 17
Cuadro N° 16: Resumen de la Evaluación

Relevancia del Impacto
Rango Significancia Resultado
ambiental
I≤ 25 Leve 15
No significativo
25 ≤ I ≤ 50 Moderado
50 ≤ I ≤ 75 Alto
Significativo
Valor>75 Muy Alto

16
A continuación, se describen las medidas de mitigación a los impactos negativos:
Costo
Unid. Costo
N° Descripción Metrado Unitario Costo Total S/.
Medida Parcial S/.
S/.
MEDIDAS
A S/180,138.80
ESTRUCTURALES
1 I.E Faustino S/180,138.80
Construcción de
1.1 ml 236 763.30 180,138.80
drenajes pluviales
MEDIDAS NO
B S/12,000.00
ESTRUCTURALES
Curso de capacitación
en técnicas de
construcción de
1.1 Evento 2 2,000.00 4,000.00
acuerdo al reglamento
nacional de
edificaciones
Charlas de
capacitación sobre la
1.2 normatividad de la Evento 2 2,000.00 4,000.00
Gestión de Riesgo de
Desastres
Charla sobre
identificación de
1.3 Peligros, Evento 2 2,000.00 4,000.00
Vulnerabilidad y
Riesgo.
TOTAL S/192,138.80
Nota: En la fase de funcionamiento no se presentarán impactos ambientales relevantes por lo que no se analizará.
Elaboración: Equipo formulador de la UF.
Cabe indicar que las medidas de mitigación ambiental se encuentran en la estructura de costos del
presente proyecto.
1.7. GESTIÓN DEL PROYECTO

Las principales actividades en la fase de inversión del proyecto son la elaboración del expediente
técnico de la obra, especificaciones técnicas de equipamiento y mobiliario, la ejecución de la obra y la
supervisión. Dicha fase concluye con la Recepción, Liquidación y Declaratoria de Fábrica y Cierre del
proyecto. Asimismo, se precisa que:
- La ejecución del proyecto será mediante la:
Modalidad de ejecución de obra: Administración Indirecta - Por Contrata.
- Sistema de Contratación:
La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la Obra se realizarán mediante
Concurso Oferta.
- La fuente de financiamiento está dada por:
Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17
- Los requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de

Funcionamiento:
 Se cuenta con el saneamiento técnico legal; sin embargo, se realizará la rectificación de
área para lo cual se cuenta con un acta de compromiso emitido por la I.E.
 Se cuenta con un acta de compromiso en donde la I.E se compromete que posterior a la
rectificación de área tramitará la factibilidad de servicios de agua, desagüe y
electricidad.
 Se cuenta con un acta de compromiso en donde la I.E se compromete tramitar el
certificado de parámetros urbanísticos.
 Se cuenta con el Cumplimiento de permisos y autorizaciones de la I.E. y UGEL.
A continuación, se presenta el plan de implementación del proyecto:

18
Cuadro N° 17: Plan de implementación del proyecto

CRONOGRAMA DE INVERSÓN
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 38056 SR. DE AREQUIPA DE CENTRO POBLADO SEÑOR DE AREQUIPA
DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
TRIMESTRE 01 TRIMESTRE 02 TRIMESTRE 03 TRIMESTRE 04

COMPONENTES MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13
Elaboraciòn de expediente Técnico
Construccion de Aulas
Construccion de ambientes complementarios
Obras provisionales
Seguridad y salud
Demolicion
Movimiento de tierra
Obras exteriores
Instalación de Redes media Tensión y

Tanque elevado
Propuesta de costo de mitigación ambiental
Mobiliario
Equipamiento
Liquidación

Cuadro N° 2: Cronograma de inversión según componentes

Periodos
Tipo de Factor Productivo 2024 2025
Costo estimado de inversión a precios de mercado (soles)
I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre I Trimestre
C1:Infraestructura 3,696,524.33 3,696,524.33 3,696,524.33 11,089,572.98
C2:Mobiliario 1,679,297.84 1,679,297.84
C2: Equipamiento 625,939.33 625,939.33
Subtotal 3,696,524.33 3,696,524.33 6,001,761.50 13,394,810.15
Gestión del Proyecto 15,166.67 15,166.67 15,166.67 45,500.00
Expediente Técnico 290,480.79 290,480.79
Supervisión 69,951.50 69,951.50 69,951.50 209,854.50
Liquidación 24,190.50 24,190.50
Subtotal 290,480.79 85,118.17 85,118.17 85,118.17 24,190.50 570,025.79
Control Concurrente 111,718.69
Costo de Inversión Total 290,480.79 3,781,642.49 3,781,642.49 6,086,879.67 24,190.50 14,076,554.63
Fecha prevista de inicio de ejecución : enero del 2024.

Tipo de periodo : Trimestres
Número de periodos : 4.3 (equivalente a 13 meses)
Cuadro N° 3: Cronograma de metas físicas

Cronograma de Metas Físicas Total meta
(Nro. de Periodos en meses o trimestres) física
Tipo de Factor Productivo / Unidad de Medida Representativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
física física física física física física física física física física física física
Infraestructura (M2) - 3,461.99 3,461.99 3,461.99 - - - - - - - - 10,385.97
Equipo (Nro. equipamiento) - - - 689.00 - - - - - - - - 689.00

Mobiliario (Nro. mobiliario) - - - 2,858.00 - - - - - - - - 2,858.00

1.8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el Marco Lógico del proyecto:
Cuadro N° 18: Marco Lógico
Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos
Al 2035, reducir la tasa promedio de _Estadística de calidad
los últimos 5 años de trasladados del Educativa anual.
5.42% al 0% en el nivel Inicial. ESCALE.
Fin: Mejora de logros de
-----------------------------------------
aprendizajes en competencias Al 2035, reducir la tasa promedio de
_ Nóminas y actas de
los últimos 5 años de trasladados del
evaluación de la I.E
6.69% al 0% en el nivel primaria.
_Capacitación permanente de los docentes

de acuerdo al currículo diversificada, por la
DREA y la UGEL Huamanga.
_ Actas de Evaluación _La I.E. formula y ejecuta su Plan Educativo
Propósito: Población escolar de por grado y sección. acorde con las necesidades locales.
la I.E. N° 38056 "Faustino _ Nóminas de matrícula _ Los docentes de la institución educativa
Sánchez Carrión” del distrito de por grado y sección. cuentan con material, mobiliario y equipos
4948 estudiantes de los niveles de _Inventario de Bienes necesarios para seguir brindando una
San Juan Bautista, provincia de
inicial y primaria adecuadamente del MINEDU. adecuada atención.
Huamanga, departamento de
atendidos al 2035. _ Uso adecuado de las aulas, ambientes
Ayacucho, acceden a adecuados
servicios de educación inicial y administrativos, servicios higiénicos y del
primaria. equipamiento entregado.
_ APAFA y padres de familia conservan y
_Evaluación Ex post del realizan acciones de mantenimiento de la
proyecto. infraestructura de la I.E N ° 38056 "Faustino
Sánchez Carrión”.
Al 2035, 100% de la infraestructura en Informe de evaluación Se cuenta con recursos financieros para la
buen estado, en los niveles de inicial y de espacios físicos y construcción e implementación del
primaria. mobiliarios. equipamiento.
Construcción de 7 Aula de Educación Existencia de registros La Dirección Regional de Educación
Inicial, Construcción de 18 Aula de contables, acta de Ayacucho considera dentro de su programa
Educación Primaria, Construcción de 2 recepción, liquidación y de operación y mantenimiento a la I.E N °
Aula de Innovación Pedagógica, entrega de obra. 38056 "Faustino Sánchez Carrión”.
Construcción de 2 Laboratorios y/o
Talleres, Construcción de 1 Biblioteca
Escolar, Construcción de 3 Sala de
Usos Múltiples, Construcción de 25
Espacios de circulación interior,
Componente1: Infraestructura Construcción de 4 Ambiente de
educativa cumple con los Administración y/o Gestión
estándares normativos Pedagógica, Construcción de 2
Ambiente de preparación y expendio
El personal docente y administrativo utiliza y
de alimentos, Construcción de 8 Informe de supervisión y
orienta al alumno sobre el correcto uso del
Ambientes de Servicios Generales, liquidación de obras.
mobiliario escolar y equipo entregado.
Construcción de 24 Depósito,
Construcción de 34 SS.HH. y/o
Vestidores, Construcción de 1 Cercos
y/o Portadas, Construcción de 1 Muro21
de contención, Construcción de 1
Espacios Deportivos - con cobertura,
Construcción de 1 Espacios Exteriores,
Construcción de 1 Instalaciones
exteriores de Servicios Básicos.
Componente2: Mobiliario y Al 2035, 100% del equipamiento y Pecosa de entrega de Interés de los padres de familia en participar
equipamiento cumple con mobiliario en buen estado, para los mobiliario y en acciones de conservación y
estándares normativos niveles de inicial y primaria. equipamiento. mantenimiento, así como la participación de
Adquisición de 184 Mobiliario de Sala eventos promovidos por la dirección de la
de psicomotricidad, Adquisición de 178 I.E. y la APAFA.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobiliario de Aula de Innovación

Pedagógica, Adquisición de 128
Mobiliario de Laboratorios y/o Talleres,
Adquisición de 677 Mobiliario de
Ambientes Complementarios,
Adquisición de 32 Equipo de Aula de
Educación Inicial, Adquisición de 144
Equipo de Aula de Educación Primaria,
Adquisición de 80 Equipo de Aula de
Innovación Pedagógica.
Planificación (PAC) y
Actuaciones
Expediente técnico elaborado en base a las
Preparatorias
especificaciones técnicas determinadas.
1 contrato de Procedimiento de
Infraestructura (Construcción) Selección.
Obra por 11,089,572.98
Entrega de terreno Disponibilidad de terreno.
Acta de Recepción de Disponibilidad oportuna de recursos
Obra. financieros.
Informe de Adquisición
1 contrato de e instalación de
Mobiliario y Equipamiento
Bienes 2,305,237.17 Mobiliario y
Equipamiento.
1 contrato de Informe de Valoraciones
Supervisión
servicio 209,854.50 de la obra
Ejecución de Obra
Expediente Técnico 1 expediente por (Informe de
290,480.79 Valoraciones de obra).
1 contrato de Informes sobre la
Gestión de Proyecto 45,500.00
servicio gestión de proyectos.
Informe de Liquidación
1 contrato de
Liquidación física y financiera y
servicio 24,190.50 entrega de obra.
Control Concurrente
111,718.69
Total S/ 14,076,554.63
1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

CONCLUSIONES:
 El presente proyecto: a) se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura
educativa; b) contribuye al bienestar de la población beneficiaria y del resto de la sociedad en
general; y, c) asegura las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible
durante la fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
 El Objetivo central del proyecto es La población escolar de la Institución Educativa Faustino
Sánchez Carrión del distrito San Juan Bautista, provincia de Huamanga y departamento de
Ayacucho, acceden a adecuados servicios de educación inicial y primaria.
 La alternativa única propone la construcción de 07 aulas para nivel inicial y la construcción de
18 aulas para el nivel primaria ambos niveles funcionarán en el turno de la mañana, se ha
realizado la propuesta arquitectónica con todos los ambientes pedagógicos y complementarios
requeridas para su adecuado funcionamiento de la institución educativa; así como también
espacios y ambientes de servicios generales y complementarios de acuerdo a los Criterios de
Diseño para locales educativos de primaria y secundaria" RV N° 084-2019-MINEDU, así como
también la Resolución Viceministerial N° 208-2019-MINEDU, que aprueba la actualización de
22
la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y Secundaria“, la

norma técnica “Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa", aprobado
mediante R.V.M. N° 010-2022-MINEDU y el Reglamento Nacional de Edificaciones.
 Considera medidas de mitigación ambiental durante la ejecución del proyecto para garantizar la
calidad de aire, manejo de residuos sólidos y escombros y monitoreo de nivel de ruido.
 En el aspecto económico y social, el proyecto aportará a la mejora del servicio educativo y
contribuirá al desarrollo social del distrito de San Juan Bautista.
 La UF (REGION AYACUCHO – SEDE CENTRAL) del GORE elabora el proyecto de inversión,
y la UEI del GORE elaborará el expediente técnico, así como el seguimiento y monitoreo. La
operación y mantenimiento está a cargo de la Institución Educativa y del APAFA, en
coordinación con la UGEL Huamanga.
 Se ha considerado que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, de acuerdo a las
recomendaciones del MEF, de acuerdo a la tipología de proyecto se considera el horizonte de
evaluación del proyecto por 10 años (Sector Educación).
 El periodo de evaluación en los proyectos de educación es de 10 años; el horizonte de
evaluación para este proyecto es 11.08 años (1.08 años de ejecución y 10 años de
funcionamiento).
 Los beneficiarios son los alumnos de la I.E. Faustino Sánchez Carrión, que ascienden a 6,210
alumnos, de las cuales 1,562 alumnos acceden a nivel inicial, y 4,648 alumnos accederán al
servicio de educación primaria durante los 10 años de vida de horizonte del proyecto, debido a
la disponibilidad de terreno de la I.E. la propuesta para el funcionamiento es en el turno de la
mañana.
 Los costos del proyecto de la alternativa única a precios de mercado ascienden a S/.
14,076,554.63 y a precios sociales es igual a S/. 11,762,091.42 con lo cual se incrementará la
cantidad alumnos que estarán mejor preparados y motivados y que contribuirá a mejorar el
logro de aprendizaje, al desarrollo de las actividades académicas y técnicas, a la formación del
capital humano y disminución de deserción de alumnos matriculados en la I.E. N° 38056
“Faustino Sánchez Carrión”.
 Debido a la naturaleza del proyecto, los beneficios que reportará son relacionado al logro de
aprendizaje, alumnos mejor preparados, la metodología utilizada es Costo Efectividad, esto
debido a que no es posible efectuar una cuantificación adecuada de los beneficios del proyecto
en términos monetarios. Los indicadores de la evaluación social de la alternativa única
muestran S/. 2,248.63 por beneficiario directo (alumnos).
 Para el presente proyecto le corresponde como documento técnico a elaborar: Ficha Técnica
Estándar para el Mejoramiento, Ampliación y/o Recuperación de los Servicios de Educación
Primaria y Secundaria del Sector Educación, de acuerdo a la ficha registrada en el banco de
proyectos.
RECOMENDACIONES:
 En la siguiente etapa correspondiente a la elaboración del expediente técnico, se recomienda
que además sean realizados por profesionales multidisciplinarios, a fin de que la propuesta
arquitectónica considere todo el aspecto recomendado en este estudio a nivel de Ficha Técnica
Estándar.
 Es necesario que las Autoridades de la I.E. N° 38056 “Faustino Sánchez Carrión”, dispongan
de los espacios para iniciar con la ejecución del proyecto de inversión. Asimismo, en la etapa la

23
elaboración del estudio definitivo, las autoridades de la I.E. deberán brindar las facilidades para
la elaboración de dicho estudio, disponiendo los ambientes y terreno para tal fin.
 El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en infraestructura se
vean complementadas con la adecuada dotación e implementación de los equipos y mobiliarios
especializados, ello conllevará a una mejor respuesta de los beneficiarios ante la
implementación del proyecto.
 Finalmente se recomienda a la Unidad Formuladora (Región Ayacucho) del Gobierno Regional
de Ayacucho registre al banco de proyectos el estudio de a nivel de Ficha Técnica Estándar y
declare la viabilidad del proyecto.
II. ANEXOS
II.1. Acta de compromiso de operación, mantenimiento y reposición.
II.2. Acta de Priorización del Proyecto.
II.3. Acta de compromiso de gestión (Contingencia) para la disposición de espacios para la
continuidad del servicio educativo.
II.4. Acta de Compromiso de gestión para la contratación de personal adicional.
II.5. Acta de apoyo a la sostenibilidad.

24

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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

1.2. COSTOS SOCIALES

La inversión del proyecto de la alternativa única a precios sociales es de S/ 11,650,372.73 (no

Cuadro N° 1: Inversión a precios privados y sociales

a) Expediente Técnico 243,943.00 0.85 207,351.55

1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Para los costos de operación y mantenimiento se va considerar el factor de corrección

Cuadro N° 2: Costos de O&M a precio de mercado

Cuadro N° 3: Costos de O&M a precio social

Elaboración: Equipo formulador de la OREI.

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

1.2.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 4: Flujo de Costos a precios sociales

1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Año Alumnos atendidos

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Cuadro N° 6: Flujo de caja del proyecto a precios sociales – alternativa única

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Los resultados de rentabilidad social se muestran a continuación en el cuadro siguiente:

De la aplicación de la metodología Costo Efectividad para la alternativa única a precio social, se

Cuadro N° 9: Sensibilidad del C/E ante variación de beneficiarios

Cuadro N° 10: Análisis de sensibilidad a precios sociales - Alternativa Única

1.5.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

Acta de compromiso de operación, mantenimiento y

Acta de compromiso de operación, mantenimiento y

Fuente: Trabajo de campo - Taller y entrevista de involucrados

1.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Cuadro N° 1: Resumen de gestión de riesgos

Flujos de lodo (huaycos)

Inundaciones Si Medio Medio Medio

Incendios Urbanos Sí Medio Medio Medio Se diseña de acuerdo al RNE.

1.6. IMPACTO AMBIENTAL

Luego del enlistado de componentes y factores ambientales susceptibles de ser afectado de

Cuadro N° 12: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la etapa de construcción

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental

Cuadro N° 13: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la Etapa de Cierre y Abandono

Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

Cuadro N° 14: Matriz de Identificación de Impacto Ambiental en la Etapa de Operación y Mantenimiento

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

Cuadro N° 15: Resumen de la Evaluación Ambiental

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

FAUNA Alteración de hábitats Afectación de hábitats de fauna silvestre 18

Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

Cuadro N° 16: Resumen de la Evaluación

Fuente: Informe Preliminar de Impacto Ambiental.

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

A continuación, se describen las medidas de mitigación a los impactos negativos:

1.7. GESTIÓN DEL PROYECTO

- Los requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de

FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR

Cuadro N° 17: Plan de implementación del proyecto