Informe de Evaluacion I.E Faustino Sanchez Carrión
Informe de Evaluacion I.E Faustino Sanchez Carrión
Informe de Evaluacion I.E Faustino Sanchez Carrión
INFORME DE
EVALUACION
SOCIAL DEL
PROYECTO
1
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
TABLA DE CONTENIDO
I. EVALUACIÓN SOCIAL.........................................................................................................................3
1.1. BENEFICIOS SOCIALES...........................................................................................................3
1.2. COSTOS SOCIALES.................................................................................................................3
1.2.1. INVERSIÓN................................................................................................................................3
1.2.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.....................................................................4
1.2.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES.............................................................5
1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL...........................................................................5
1.3.1. MÉTODO DE EVALUACIÓN.....................................................................................................5
1.3.2. VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES..................................................................6
1.3.3. TASA SOCIAL DE DESCUENTO..............................................................................................6
1.3.4. DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD...................................................................6
1.4. EFECTUAR EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD..........................................................................8
1.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................9
1.5.1. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO.....................10
1.5.2. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES ES LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO......................................................................................10
1.5.3. GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS...............................................................................10
1.6. IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................................11
1.7. GESTIÓN DEL PROYECTO....................................................................................................16
1.8. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO........................................................................................20
1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:..........................................................................21
II. ANEXOS
2.1. Acta de compromiso de operación, mantenimiento y reposición.............................................23
2.2. Acta de Priorización del Proyecto............................................................................................23
2.3. Acta de compromiso de gestión (Contingencia) para la disposición de espacios para la
continuidad del servicio educativo............................................................................................23
2.4. Acta de Compromiso de gestión para la contratación de personal adicional..........................23
2.5. Acta de apoyo a la sostenibilidad.............................................................................................23
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FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. FAUSTINO SANCHEZ CARRIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA DE
LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
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Factor de
Descripción Precio Privado Precio Social
Corrección
4
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Como se mencionó anteriormente los costos incrementales resulta de la diferencia de los costos
con proyecto menos los costos sin proyecto. De esta manera obtenemos los costos que genera
incrementar y mejorar el servicio educativo:
A) INVERSIÓN 22,393,365.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente
a) 207,351.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Técnico
Componente
b) 1- 19,641,487.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura
Componente
c) 2- Mobiliario y 2,067,610.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipamiento
Gestión del
d) 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyecto
e) Supervisión 431,278.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
f) Liquidación 21,836.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) COSTOS DE
0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00
REPOSICIÓN
g) Reposición 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00
C) COSTOS DE
OPERACIÓN Y 2,635,846.3 2,635,846.3
0.00 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36
MANTENIMIENTO 6 6
C/P
2,622,911.3 2,622,911.3
h) Operación 0.00 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30
0 0
i) Mantenimiento 0.00 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06
D) COSTOS
OPERACIÓN Y 2,019,270.5 2,019,270.5
0.00 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52
MANTENIMIENTO 2 2
S/P
2,014,848.6 2,014,848.6
j) Operación 0.00 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64
4 4
k) Mantenimiento 0.00 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 22,393,365.42 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84
(C+D)
Elaboración: Equipo formulador de la OREI.
5
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
VACSN
CE=
IE
Donde,
CE : Indicador Costo Efectividad
VAC : Valor actual del flujo de costos incrementales
IE : Indicador de Efectividad
Bajo esta consideración, la evaluación del PI en estudio se realiza utilizando el criterio de
Costo/Efectividad, dado que los beneficios a generarse por el proyecto no pueden ser
cuantificados en valores monetarios.
1.3.2. VALOR ACTUAL DE COSTOS INCREMENTALES
Consiste en calcular el valor presente del flujo de costos futuros, originados por la operación,
manteamiento, reinversión e inversión del proyecto. La metodología consiste en descontar al
momento actual mediante la tasa social de descuento, los costos incrementales futuros.
La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual de los Costos es la siguiente:
n
Ct
VAC I 0
Donde: t 1 (1 r )t
Ct = Costos al final del periodo t
r = Tasa de descuento
t = Es el número de periodos del proyecto
1.3.3. TASA SOCIAL DE DESCUENTO
Según los Parámetros de Evaluación, se establece la Tasa Social de Descuento General
equivalente a 8% en el horizonte de evaluación del proyecto (10 años). La Tasa Social de
Descuento representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae
recursos de la economía para financiar sus proyectos.
1.3.4. DEFINICIÓN DEL INDICADOR DE EFECTIVIDAD
El indicador de eficacia a utilizar es el servicio educativo, el cual se denomina como el “Número
de Alumnos Atendidos o Matriculados”.
El indicador supone que, con la implementación del proyecto, se mejorarán las condiciones de la
infraestructura educativa y se obtendrá un mejor rendimiento y desenvolvimiento de las
actividades pedagógicas y calidad de vida de los estudiantes de la Institución Educativa del
proyecto.
Los valores incrementales de alumnos atendidos de la I.E se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N° 5: Indicador de Eficacia
1 576
2 596
3 615
4 622
5 629
6
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
6 630
7 632
8 635
9 637
10 638
Total 6,210
Elaboración: Equipo formulador de la UF
7
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
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a) Expediente Técnico 207,351.55 207,351.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207,351.55
Componente 1-
b) 19,641,487.53 19,641,487.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,641,487.53
Infraestructura
Componente 2-
c) Mobiliario y 2,067,610.46 2,067,610.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,067,610.46
Equipamiento
d) Gestión del proyecto 23,800.00 23,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,800.00
e) Supervisión 431,278.95 431,278.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431,278.95
f) Liquidación 21,836.93 21,836.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,836.93
B) COSTOS DE REPOSICIÓN 430,399.31 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 674,978.02
g) Reposición 373,290.75 0.00 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 0.00 337,489.01 0.00 0.00 674,978.02
C) COSTOS DE OPERACIÓN Y
17,686,743.62 0.00 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 2,635,846.36 26,358,463.59
MANTENIMIENTO C/P
h) Operación 17,599,948.32 0.00 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 2,622,911.30 26,229,112.99
i) Mantenimiento 86,795.31 0.00 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 12,935.06 129,350.60
D) COSTOS OPERACIÓN Y
13,549,469.56 0.00 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 2,019,270.52 20,192,705.20
MANTENIMIENTO S/P
j) Operación 13,519,798.38 0.00 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 2,014,848.64 20,148,486.40
k) Mantenimiento 29,671.17 0.00 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 4,421.88 44,218.80
E) TOTAL COSTOS
26,961,038.79 22,393,365.42 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84 616,575.84 954,064.85 616,575.84 616,575.84
INCREMENTALES (C+D)
Tasa de
8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
Descuento
VAC = 26,961,038.79 22,393,365.42 570,903.55 528,614.40 489,457.78 701,266.14 419,631.16 388,547.37 359,766.08 515,451.55 308,441.43 285,593.91
+Beneficiarios 6,210
CE = 4,341.52
CAE = 4,017,989.83
Elaboración: Equipo formulador de la OREI.
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Los resultados anteriores indicaban que, si bien la alternativa es relativamente sensible a los cambios
en el monto de inversión, la alternativa propuesta representa un menor costo para el Estado en
términos de alumnos adecuadamente atendidos.
1.5. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La Sostenibilidad del proyecto está garantizada10
en la consecución del objetivo orientado a la
satisfacción de las necesidades educativas de las generaciones de alumnos presentes, sin poner en
riesgo o comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, para lo cual se
ha diseñado las estrategias y mecanismos que permitan que las actividades de mantenimiento y
conservación deban ser asumidas por los beneficiarios directos y mantenerse en el tiempo previsto.
A continuación, se detalla los aspectos relevantes de la sostenibilidad del proyecto:
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Órgano técnico responsable de la operación Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga (UGEL HUAMANGA) Acta de compromiso de operación, mantenimiento y
y mantenimiento del proyecto y la Dirección de la I.E Faustino Sánchez Carrión reposición
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas
Se diseña de acuerdo al RNE, con
Lluvias intensas Sí Medio Medio Medio canaletas y sistema de drenaje Sí
pluvial.
Avalanchas
Deslizamientos
Erosión
Incendios Forestales
Se diseña de acuerdo al RNE con
Radiación Solar Sí Alto Alto Alto
cobertura metálica liviana.
Otros peligros naturales
relacionados a los efectos
del cambio climático
(especificar)
(*) El nivel de vulnerabilidad está dado por el nivel de exposición, fragilidad y resiliencia
(**) El nivel de riesgo está dado por el nivel de peligro y nivel de vulnerabilidad
(***) Indicar las medidas de reducción de riesgos en caso se requieran (por ejemplo, construcción de muros de contención, drenajes
pluviales, etc.)
Elaboración: Equipo formulador de la OREI.
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
acciones o actividades del proyecto y los componentes ambientales, entendiéndose esta como un
efecto o el impacto de una actividad del proyecto sobre un factor o elemento del entorno.
El primer paso para la aplicación del sistema de matriz de impactos a aplicar, es la identificación de
las interacciones existente, para lo cual se consideran primero todas las actividades o procesos del
proyecto (columnas). Posteriormente, para cada actividad o proceso identificado, se consideran
todos los factores ambientales (filas) que pueden quedar afectados, En base a los fundamentos del
método del check list y complementando el proceso se ha construido una tabla de doble entrada
para verificar las interacciones entre los factores del ambiente y acciones del proyecto, desde las
dos perspectivas: que factores son susceptibles de ser impactados y que acciones del proyecto
impactan sobre determinados factores.
ACTIVIDADES
DEL PROYECTO Obras provisionales
NATURALEZA
Manejo y Acabados e
Obras preliminares (Construcción y Construcción
Movimiento disposición de instalaciones
(demolición y funcionamiento del de estructuras
de tierras material excedente eléctricas,
otros) campamento y patio de la I.E
de obra sanitarias
ACTORES AMBIENTAL de máquinas)
Y SOCIAL
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire - - -
Ruido -
b) SUELO
Cambio de uso - - -
Afectación de calidad de agua - - - - - - -
c) AGUA
Alternación de calidad de agua - - - - - - -
II)BIOLOGICO
a) FLORA
Cambio de cobertura vegetación - - - -
Variación en riqueza y abundancia - - - - -
b) FAUNA
Alteración de hábitats - - -
III) SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
a) SOCIAL
Salud y seguridad -
Conflictos Sociales -
b) ECONÓMICO
Generación de empleo +
Generación de actividades económicas +
Incremento de servicios +
NATURALEZA
Restauración de áreas
Retiro del campamento y patio
alteradas (Áreas verdes,
de máquinas
áreas públicas)
ACTORES AMBIENTAL
Y SOCIAL
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire -
Ruido -
b) SUELO
Cambio de uso -
Afectación de calidad de agua -
II)BIOLOGICO
a)FLORA
Cambio de cobertura vegetación +
Variación en riqueza y abundancia +
b) FAUN
Alteración de hábitats +
III) SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL
a) SOCIAL
Salud y seguridad -
Conflictos Sociales -
b) ECONÓMICO
Generación de empleo + -
Generación de actividades económicas + -
Incremento de servicios - -
c) CULTURAL
Estética y paisaje + -
DEL PROYECTO
Trabajos de mantenimiento Funcionamiento de la Institución
(temporal) Educativa
ACTORES AMBIENTAL
Y SOCIAL
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
I) FÍSICO
a) AIRE
Calidad de Aire - -
Ruido - -
b) SUELO
Cambio de uso -
Afectación de calidad de agua - -
c) AGUA
Alternación de calidad de agua - - -
II) BIOLOGICO
a) FLORA
Cambio de cobertura vegetación - -
Variación en riqueza y abundancia - -
b) FAUNA
Alteración de hábitats - -
III) SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL
a) SOCIAL
Salud y seguridad -
Conflictos Sociales -
Servicio Educativo +
b) ECONÓMICO
Generación de empleo - -
Generación de actividades económicas -
Incremento de servicios - -
c) CULTURAL
Estética y paisaje - -
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INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
50 ≤ I ≤ 75 Alto
Significativo
Valor>75 Muy Alto
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Costo
Unid. Costo
N° Descripción Metrado Unitario Costo Total S/.
Medida Parcial S/.
S/.
MEDIDAS
A S/180,138.80
ESTRUCTURALES
1 I.E Faustino S/180,138.80
Construcción de
1.1 ml 236 763.30 180,138.80
drenajes pluviales
MEDIDAS NO
B S/12,000.00
ESTRUCTURALES
Curso de capacitación
en técnicas de
construcción de
1.1 Evento 2 2,000.00 4,000.00
acuerdo al reglamento
nacional de
edificaciones
Charlas de
capacitación sobre la
1.2 normatividad de la Evento 2 2,000.00 4,000.00
Gestión de Riesgo de
Desastres
Charla sobre
identificación de
1.3 Peligros, Evento 2 2,000.00 4,000.00
Vulnerabilidad y
Riesgo.
TOTAL S/192,138.80
Nota: En la fase de funcionamiento no se presentarán impactos ambientales relevantes por lo que no se analizará.
Elaboración: Equipo formulador de la UF.
Cabe indicar que las medidas de mitigación ambiental se encuentran en la estructura de costos del
presente proyecto.
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Construccion de Aulas
Obras provisionales
Seguridad y salud
Demolicion
Movimiento de tierra
Obras exteriores
Mobiliario
Equipamiento
Liquidación
Planificación (PAC) y
Actuaciones
Expediente técnico elaborado en base a las
Preparatorias
especificaciones técnicas determinadas.
1 contrato de Procedimiento de
Infraestructura (Construcción) Selección.
Obra por 11,089,572.98
Entrega de terreno Disponibilidad de terreno.
Acta de Recepción de Disponibilidad oportuna de recursos
Obra. financieros.
Informe de Adquisición
1 contrato de e instalación de
Mobiliario y Equipamiento
Bienes 2,305,237.17 Mobiliario y
Equipamiento.
1 contrato de Informe de Valoraciones
Supervisión
servicio 209,854.50 de la obra
Ejecución de Obra
Expediente Técnico 1 expediente por (Informe de
290,480.79 Valoraciones de obra).
1 contrato de Informes sobre la
Gestión de Proyecto 45,500.00
servicio gestión de proyectos.
Informe de Liquidación
1 contrato de
Liquidación física y financiera y
servicio 24,190.50 entrega de obra.
Control Concurrente
111,718.69
Total S/ 14,076,554.63
Elaboración: Equipo formulador de la OREI.
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
RECOMENDACIONES:
En la siguiente etapa correspondiente a la elaboración del expediente técnico, se recomienda
que además sean realizados por profesionales multidisciplinarios, a fin de que la propuesta
arquitectónica considere todo el aspecto recomendado en este estudio a nivel de Ficha Técnica
Estándar.
Es necesario que las Autoridades de la I.E. N° 38056 “Faustino Sánchez Carrión”, dispongan
de los espacios para iniciar con la ejecución del proyecto de inversión. Asimismo, en la etapa la
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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
INFORME DE EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
elaboración del estudio definitivo, las autoridades de la I.E. deberán brindar las facilidades para
la elaboración de dicho estudio, disponiendo los ambientes y terreno para tal fin.
El logro del objetivo del proyecto solo será posible si las intervenciones en infraestructura se
vean complementadas con la adecuada dotación e implementación de los equipos y mobiliarios
especializados, ello conllevará a una mejor respuesta de los beneficiarios ante la
implementación del proyecto.
Finalmente se recomienda a la Unidad Formuladora (Región Ayacucho) del Gobierno Regional
de Ayacucho registre al banco de proyectos el estudio de a nivel de Ficha Técnica Estándar y
declare la viabilidad del proyecto.
II. ANEXOS
II.1. Acta de compromiso de operación, mantenimiento y reposición.
II.2. Acta de Priorización del Proyecto.
II.3. Acta de compromiso de gestión (Contingencia) para la disposición de espacios para la
continuidad del servicio educativo.
II.4. Acta de Compromiso de gestión para la contratación de personal adicional.
II.5. Acta de apoyo a la sostenibilidad.
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