Ficha Técnica Estándar Ejemplo
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Datos
Pantalla completa Generales
Identificación Formulación Evaluación
1.01 Institucionalidad
Función 10 AGROPECUARIA
Tipología de
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
proyecto
Servicio público con brecha identificada y priorizada SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO
Unidad de Espacio
Nombre del Indicador de brecha de acceso a servicio Año Valor
medida geográfico
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental). Su estimación proviene de la diferencia entre la oferta con proyecto (tamaño) respecto a la oferta optimizada sin proyecto (cuando corresponda).
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO
DIAGNÓSTICO
ÁREA DE ESTUDIO
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo Dominio Geográfico
poblado
3
Nota: Si el área de estudio del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.02 Localización del área de influencia del proyecto
Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito Ubigeo Dominio Geográfico
poblado
3
Nota: Si el área de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones.
2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o
la UP que se conformará producto de las alternativas de solución.
Fuente de información:
2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la
demanda, en los costos, etc.)
Físicas
Principales características del uso del suelo de la zona de interés (localización potencial de la
Número tipos de suelo 1 Tipo de Suelos
UP)
Área
Tipo de suelo Descripción Fuente de información
(m2)
EL ACCESO AL CENTRO POBLADO DE PAMPACOLCA SE INICIÓ EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, DESPLAZÁNDOSE POR UNA CARRETERA ASFALTADA HACIA EL
DISTRITO DE PEDREGAL, LA DISTANCIA APROXIMADA ES DE 102.2 KM Y DEL DISTRITO DE PEDREGAL AL CENTRO POBLADO DE PAMPACOLCA TIENE UNA
DISTANCIA DE 48 KILÓMETROS APROXIMADAMENTE POR UNA CARRETERA ASFALTADA EN BUEN ESTADO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE DISTRITO
DE PAMPACOLCA DONDE INTERVIENE EL 44.40% DE LA POBLACIÓN , PECUARIA CON 13% DE LA POBLACIÓN , COMERCIO ES DE 14.60% DE LA POBLACIÓN Y
SERVICIOS CON 17.60%
a) Registro de instituciones con información vinculada a la temática de peligros Instructivo de Gestión de Riesgos
correspondiente al área de estudio
Inundaciones -
Helada -
Nevadas -
Friaje -
Sequías -
Vulcanismo -
2.06 Caracterización de peligros en el área de estudio
a) Area de impacto
Ir al análisis de caracterización de
pelligros.
60 46 5
EL CANAL DEL BLOQUE SECTOR HUAMI, TIENE UNA LONGITUD DE 5000 M APROX,LA LÍNEA
Consiste en transportar las aguas desde el punto de captación hasta los sistemas de DE CONDUCCIÓN ES DE CANAL RUSTICO DE TIERRA, CON UNA EFICIENCIA EN LA SITUACIÓN
2 Conducción
infraestructura hidráulica menor o sistemas de distribución. SIN PROYECTO DE 35%. EL RESTO SON PERDIDAS POR FILTRACIÓN, EVAPORACIÓN EN EL
TRAYECTO DE LA ACEQUIA; MALA DISTRIBUCIÓN DE LOS PROPIOS USUARIOS
Cumple con
los
estándares de
calidad del
Procesos Tipo de Factor productivo Activos Estado Situacional Acciones correctivas
Sector
Norma
Sí /No
técnica
ES UNA
CANALIZACIÓN
APERTURADA EN
TERRENO NATURAL
SIMILAR A UN
Captación/Derivación
CANAL RUSTICO,
LA CONSTRUCCIÓN DE
CONSTRUIDA CON
INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN
ESFUERZO PROPIO
Estructura de ADECUADA APLICANDO A LAS
Infraestructura DE LOS USUARIOS,
Captación (Bocatoma) NORMAS TÉCNICAS ,
SIN NINGUNA
ESPECIFICACIONES TECNICAS ,
DIRECCIÓN
PLANOS Y CALCULO HIDRAULICA
TÉCNICA, NO
DISPONE DE
ESTRUCTURAS DE
DERIVACION Y/O
COMPUERTAS
REGULADORAS.
EN LA SITUACIÓN
EL DESARENADOR ESTÁ DISEÑADO
ACTUAL CARECE
PARA DESARENAR COMO MÍNIMO
DE TOMAS DEL
50.77 L/S, PARA LO CUAL SE HA
Canal de conduccion - SISTEMA DE RIEGO;
CONSIDERADO UNA NAVE DE 5.41M
Obras de arte SON RÚSTICOS LAS
CON UN ANCHO DE 7.0 M Y UN
TOMAS CON
VERTEDERO DE SALIDA, TODO EN
CHAMPAS Y
Conducción
CONSTRUCCIÓN DE UN RESERVORIO
LA
DE CONCRETO ARMADO PARA
INFRAESTRUCTURA
REGULACIÓN NOCTURNA DE
DE
DIMENSIONES DE 44 X 23 M, H= 3.00 M,
ALMACENAMIENTO
Distribución
Movimientos en masa Si Si
Lluvias intensas Si Si
EN ÉPOCAS DE AVENIDAS LA BOCATOMA ESTÁ
Estructura de Captación Sismos Si Si
EXPUESTA A DESLIZAMIENTOS Y SOCAVAMIENTO
(Bocatoma)
DE LOS MUROS DE ENCAUSAMIENTO
Movimientos en masa Si Si
Lluvias intensas Si Si
Sismos Si Si EN LADERAS ELEMENTO EXPUESTO A
Canal de conduccion -
DESLIZAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE
Obras de arte
DESARENADORES Y CANAL DE RIEGO
Movimientos en masa Si Si
Lluvias intensas Si Si
Sismos Si Si LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE
Reservorio ALMACENAMIENTO APLICANDO LA NORMAS
TÉCNICAS
3.10 Describir la vulnerabilidad de la U.P. del Proyecto, por factores de fragilidad y resiliencia
Ir al Análisis de Vulnerabilidad
Estructura de Captación (Bocatoma) und Socabación del Talud 35% En epocas de avenidas el talud de los muros de encauzamiento de la bocatoma pueden ser socabados
Canal de conduccion - Obras de arte und Colmatación del Canal de riego 30% En laderas puede haber deslizamientos y/o derrumbes por lo que el servicio puede ser interrumpido
Reservorio und Colmatación 20% La estructura puede ser colmatada por solidos suspendidos trasladados en el canal
Movimientos en masa
Estructura de Captación (Bocatoma) und Fisuras en las estructuras 35% La estructura de la bocatoma puede ser fisurada por los movimientos sismicos
Canal de conduccion - Obras de arte und Fisuras en la caja de canal 30% La caja del canal puede ser fisurado y producir disminución en la calidad del servicio
Reservorio und Fisuras en los muros del reservorio 20% Los Muros del reservorio se pueden fisurar y dar lugar a perdidas de caudal
Lluvias intensas
Estructura de Captación (Bocatoma) und Fisuras en las estructuras 35% La estructura de la bocatoma puede ser fisurada por los movimientos sismicos
Canal de conduccion - Obras de arte und Fisuras en la caja de canal 30% La caja del canal puede ser fisurado y producir disminución en la calidad del servicio
Reservorio und Fisuras en los muros del reservorio 20% Los Muros del reservorio se pueden fisurar y dar lugar a perdidas de caudal
Sismos
3.12 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia
Nota: Para insertar una Imagen, deberá seleccionar el rectangulo donde ubicará la imagen, luego presiones el botón Insertar Imagen.
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
Total de la población
Tipo de población Unidad de medida Fuente de información
afectada
Posición (Cooperante,
Agente involucrado Beneficiario, Oponente, Problemas percibidos Intereses o expectativas Contribución
Perjudicado)
Capacidad para el
Escasos recursos asignados Disponer de un proyecto para
financiamiento de la
Municipalidad Distrital Cooperante por el Gobierno central para reducir la brecha de
formulación del estudio de
la ejecución de obras infraestructura de riego
pre inversión
UN PORCENTAJE DE LOS USUARIOS PERCIBEN QUE EL IMPACTO DE LOS PELIGROS EN LA UP INTERRUMPIRÁ EL SERVICIO POR MÁS DE 20
DÍAS, Y PUEDE AFECTAR LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS A LOS BENEFICIADOS, ASÍ MISMO: EXPRESAN LA NECESIDAD DE ORGANIZARSE
PARA TENER RESPUESTA PARA UN PROCESO DE REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DETERIORADA
SECCIÓN N° 05: PROBLEMA/OBJETIVO
Existe desconocimiento de los usuarios para hacer un Deficiente operación y mantenimiento del sistema de riego.
adecuado mantenimiento de las estructuras hidraulicas,
Deficiente gestión de agua para riego no tienen disponibilidad de herramientas e insumos que Débil organización de usuarios en la gestión.
permitan una adecuada respuesta cuando hay
interrupción del servicio Limitada capacidad de respuesta cuando se interrumpe el servicio.
Efectos Directos (ED) Sustento (evidencias) Efectos Indirectos (EI) Sustento (evidencias)
Descripción del objetivo central Indicador* Descripción del indicador* UM* Valor*
Medios fundamentales
Alternativas Acciones excluyentes (Ae) Acciones independientes (Ai) Acciones complementarias (Ac)
Alternativa 1
Periodo en años de la ejecución del proyecto 0.8
Nota: Debe considerar los plazos del Estudios Definitivos (incluyendo los plazos de contratación) y la Ejecución Física (Incluye los plazos de contratación y liquidación)
FORMULACIÓN
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
trasvase, conducción,
distribución o
Servicio de abastecimiento en forma
provisión de oportuna de acuerdo a los
m3 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208 1.208
agua para planes y programas de
riego. distribución autorizados
por la Autoridad Nacional
del Agua.
Unidad de Capacidad
Servicio* Activo Capacidad actual** Acciones de optimización
Medida optimizada**
Total capacidad
Total capacidad actual 2.712
optimizada
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
trasvase, conducción,
distribución o
Servicio de abastecimiento en forma
provisión de oportuna de acuerdo a los
m3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
agua para planes y programas de
riego. distribución autorizados
por la Autoridad Nacional
del Agua.
7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con proyecto)
Servicios Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
con brecha Medida
El servicio, consiste en la
regulación, derivación o
trasvase, conducción,
distribución o
Servicio de abastecimiento en forma
provisión de oportuna de acuerdo a los
m3 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208
agua para planes y programas de
riego. distribución autorizados
por la Autoridad Nacional
del Agua.
*Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO
ANÁLISIS TÉCNICO
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de
proyecto de inversión.
El factor condicionante de la localización es la ubicación actual del punto de captación de agua para riego y las áreas agrícolas para la producción. Asimismo se deberá tomar en
cuenta las obras de infraestructura de conducción y distribución.
Infraestructura
Infraestructura
8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Descripción de las medidas de reducción del riesgo de desastres (asociadas al análisis de la exposición y fragilidad de la UP sujeta de intervención y de la resiliencia
de la población afectada). Ver Ejemplo
EN EL ÁREA DEL PROYECTO SE HA IDENTIFICADO LOS PELIGROS SIGUIENTES: MOVIMIENTOS EN MASA Y SISMOS, LUEGO DEL ANÁLISIS SE HA CONSIDERADO
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS COMO: NO ESTRUCTURALES A EJECUTARSE MEDIANTE LA CAPACITACIÓN PARA MITIGAR LOS PELIGROS, LAS MEDIDAS
ESTRUCTURALES PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO ASOCIADAS A LOS PELIGROS DE MOVIMIENTOS EN MASA Y SISMOS, SE ENCUENTRAN IMPLÍCITAS EN EL
DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS
* Descripción de la alternativa de solución al que se le agrega cada uno de los aspectos técnicos analizados (tamaño, localización y tecnología, -incluye medidas de reducción de riesgo- de corresponder) y que será evaluada en la Sección 10 "Evaluación Social".
8.06 METAS FISICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL PROYECTO*
ALTERNATIVA 1
Acción sobre el activo
Unidad Física Dimensión física
Factor de producción
Naturaleza de la acción Activo
Unidad de Unidad de
Cantidad Cantidad
medida medida
Estructura de Captación
Construcción Infraestructura Unidad 1 M3 47.75 1
(Bocatoma)
Canal de conduccion -
Construcción Infraestructura Unidad 1 M3 7.58 2
Obras de arte
Canal de conducción -
Construcción Infraestructura Unidad 1 M 320 4
Cámara de carga
Capacidades al personal
Implementación responsable de la U.P. en Intangibles Unidad 1
operación y mantenimiento.
Instructivo de Gestión de Riesgos
8.07 ANÁLISIS DE EXPOSICIÓN
correspondiente al Análisis Técnico
a) Análisis de exposición de los elementos del PI a los Peligros del Área de Estudio
Ir al Análisis de la
Vulnerabilidad
Alternativa 1:
8.09. EST IMACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Y DE LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS DEL PROYECT O DE INVERSIÓN
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Movimientos en masa
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Lluvias intensas
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Sismos
8.08 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Ir al Análisis de la
Vulnerabilidad
Alternativa 1:
8.09. EST IMACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL Y DE LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS DEL PROYECT O DE INVERSIÓN
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Movimientos en masa
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Lluvias intensas
Reservorio und Colmatación por arrastre de sedimentos 10% Puede colmatar el reservorio y provocar interrupción der servicio
Sismos
SECCIÓN N°09: GESTIÓN DEL PROYECTO
Alternativa 1
Tipo de ejecución Marcar
Administración directa
Administración indirecta – por contrata
Administración indirecta – Asociación Público Privado (APP)
Administración indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración indirecta – Ley 29230 (Obras por Impuestos)
Alternativa 1
Fuente de Financiamiento Marcar
Recursos ordinarios
Recursos directamente recaudados
Recursos por operaciones oficiales de crédito
Donaciones y transferencias
Recursos determinados
En caso se seleccione como fuente de financiamiento ROOC, se deberá sustentar la estructuración financiera del monto de inversión del Proyecto.
SECCIÓN N°10: SOSTENIBILIDAD
Deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través del cobro de peajes, tarifas, tasas,
cuotas, entre otros) por la prestación del servicio público sujeto de intervención.
Tarifa que
Volumen de Tarifa
se cobra a
agua aprobada
Servicios los
demandado actual
usuarios
(m3) (S/./m3)
por M3
SERVICIO DE PROVISIÓN DE
22825259 0
AGUA PARA RIEGO
Ítems 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos (a) tarifa x cantidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
El índice de cobertura de los ingresos es del 8.9, lo que significa que los Ingresos tarifa por cantidad son superiores a los costos de operación y mantenimiento con proyecto.
10.02 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto
Órgano técnico responsable de la operación y mantenimiento del ACTA DE COMPROMISO PARA REALIZAR LA
COMISION DE REGANTES DE HUAMI
proyecto OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La ejecución del proyecto puede estar La UEI debe realizar una adecuada
Administrativos expuesto a riesgo por la contratación de Baja Medio selección del personal para la ejecución
personal no calificado para la ejecución del proyecto
La ejecución del proyecto puede estar La UEI debe culminar los arreglos
expuesta a paralizaciones por institucionales iniciados en la fase de pre
Social Media Medio
incumplimiento de los arreglos inversión como saneamiento fisico legal,
institucionales afectaciones.
* Dicha probabilidad resultará de un juicio técnico sobre que tan posible es la ocurrencia del riesgo afecte el desempeño del proyecto.
SECCIÓN N°11: COSTOS DEL PROYECTO
Estructura de Captación
Construcción Infraestructura Unidad 1 M3 47.75 7,139.96 340,932.99
(Bocatoma)
Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar
Utilidad 250,717.62
Capacidades al personal
Implementación responsable de la U.P. en Intangibles Unidad 1 12,750.00 12,750.00
operación y mantenimiento.
Medidas de Reducción del riesgo de desastres y mitigación ambiental Número de acciones: Continuar
Utilidad 637.50
Supervisión 236,273.81
Liquidación 0.00
ALTERNATIVA 1
Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/07/2024
Horizonte de funcionamiento (años) 10
AÑOS (Soles)
COSTOS* ÍTEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MANTENIMIENTO 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00
Personal 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
Bienes 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
SIN PROYECTO Servicios
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIÓN 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
Actividades 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
MANTENIMIENTO 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00 6,750.00
Personal 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Bienes 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
CON PROYECTO Servicios 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00 1,450.00
Otros
OPERACIÓN 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Actividades 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
MANTENIMIENTO 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
INCREMENTAL
OPERACIÓN 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
ALTERNATIVA 1
Fecha prevista de inicio de ejecución: 1/11/2023 (mes y año)
Tipo de periodo Mes
Número de periodos 7 (valor)
Estructura de Captación
Construcción Infraestructura 34,516.79 113,419.11 288,148.41 33,706.31 1,334.90 5,625.66 476,751.18
(Bocatoma)
Construcción Canal de conducción Infraestructura 300,301.17 986,763.10 2,506,934.08 293,249.90 11,613.86 48,944.11 4,147,806.22
Construcción Reservorio Infraestructura 141,606.09 465,305.10 1,182,137.05 138,281.09 5,476.48 23,079.45 1,955,885.27
Capacidades al personal
Implementación responsable de la U.P. en Intangibles 17,829.25 17,829.25
operación y mantenimiento.
Gestión del proyecto 8,378.50 8,378.50 8,378.50 8,378.50 8,378.50 8,378.50 50,271.02
Liquidación
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son ítems.
ALTERNATIVA 1
Acción sobre los activos
Periodo
Unidad de Total Meta
Tipo de factor productivo
Componente / acción Activos medida MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 Física
Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Estructura de Captación
Construcción Infraestructura Unidad 7.24% 23.79% 60.44% 7.07% 0.28% 1.18% 100.00%
(Bocatoma)
Construcción Canal de conducción Infraestructura Unidad 7.24% 23.79% 60.44% 7.07% 0.28% 1.18% 100.00%
Construcción Reservorio Infraestructura Unidad 7.24% 23.79% 60.44% 7.07% 0.28% 1.18% 100.00%
Capacidades al personal
Implementación responsable de la U.P. en Intangibles Unidad 100.00% 100.00%
operación y mantenimiento.
Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del ítem de Infraestructura que proviene de las dimensiones físicas.
SECCIÓN N°12: EVALUACIÓN SOCIAL
EVALUACIÓN
Procedencia de los beneficios Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios directos 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
Costos de operación y mantenimiento a precios sociales
ALTERNATIVA 1
Costo total a
Factor de Costo a precios
Composición precios de
corrección sociales
mercado
ALTERNATIVA 1
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Beneficios (+)
Beneficios directos 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31
Beneficios indirectos
Externalidades positivas
Intangibles
Total beneficios* 0.00 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31 977,949.31
* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto
II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales
1. Costos de inversión 5,658,780.80
2. Costos de reinversión
3. Costos de operación incremental 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13 376.13
4. Costos de mantenimiento incremental 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86 2,054.86
5. Externalidades negativas
Total Costos 5,658,780.80 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99 2,430.99
Flujo de beneficios netos a precios
-5,658,780.80 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32 975,518.32
sociales
Nota: se realiza por cada alternativa considerada en el proyecto
* A precios sociales
12.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera
(cuando corresponda) o la selección de alternativas.
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas.
14.01 CONCLUSIONES
1. El Problema Central identificado es ''DEFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
HUAMI DEL DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, en la localidad de SECTOR HUAMI, distrito de
Viraco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa''
2. El Objetivo Cental identificado es ''EFICIENTE SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR
HUAMI DEL DISTRITO DE VIRACO DE LA PROVINCIA DE CASTILLA, en la localidad de SECTOR HUAMI, distrito de
Viraco, provincia de Castilla, departamento de Arequipa''
3. La alternativa propuesta mejorará el servicio de provisión de agua para riego a 1 sistemas de riego y beneficiará en
forma directa a 46 habitantes
4. Los costos del proyecto a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/ 7,467,117.71, a precios
sociales a la suma de S/ 5,658,780.80. Con respecto a los costos de O&M debemos indicar que estos asciende a S/
4,200.00 a precios privados y a S/ 2,430.99 a precios sociales.
5. Los indicadores de rentabilidad obtenidos para la alternativa propuesta son: Valor Actual Neto a Precios Sociales
(VANS) S/ 887,026.55 y la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) 11.36%.
6. La Operación y Mantenimiento estará a cargo de COMISIÓN DE REGANTES DE HUAMI. Según consta en Acta de
Compromiso, la que se encuentran en los anexos.
7. Atributo 1: Que se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura y/o servicios públicos.
El proyecto se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura que brinda el servicio de provisión de agua para
riego, debido a que plantea la reducción de los sistemas de riego en mal estado.
8. Atributo 2: Su contribución al bienestar de la población beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en
general.
El proyecto incide directamente sobre el nivel socio económico de los usuarios del sistema de riego proporcionandoles
recurso hídrico en cantidad, calidad y oportunidad. Con el proyecto se reducirán las pérdidas del recurso hídrico y permitirá
incrementar la producción agrícola y los ingresos de los usuarios del servicio.
9. Atributo 3: Que asegure las condiciones para que dicho bienestar social generado sea sostenible durante la
fase de funcionamiento del proyecto de inversión.
La sostenibilidad del bienestar social durante la fase de funcionamiento del proyecto está asegurada, en la medida que se
está considerando la garantía del mantenimiento adecuado del sistema de riego, mediante compromiso del Operador
Hidraulico o la organización que haga sus veces, desginado por la Autoridad Nacional del Agua, de tal forma que los flujos
de beneficios que genera el proyecto referido a brindar el servicio de agua para riego, no se vean interrumpidos por una
falta de mantenimiento o un deficiente mantenimiento.
10. JUICIO TÉCNICO SOBRE PROFUNDIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LA ELABORACIÓN DEL
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
Para el presente estudio, se ha tomado como base estudios básicos de ingeniería elaborados específicamente para el
presente caso, la profundidad de dichos estudios ha permitido establecer la magnitud de los daños a los que están
expuestas las UP de bienes y servicios públicos y la población, considerando que son suficientes para diseñar el proyecto a
nivel localización, tamaño, tecnología y establecer las medidas de gestión del riesgo necesarias.
14.02 RECOMENDACIONES
Se deberá contar para el siguiente nivel de estudio con toda la información de campo, estudios básicos de ingeniería, los
cuales son necesarios para el diseño ingenieril, debiendo contar con el estudio de suelos y otros.
Solicitar a las áreas pertinentes la aprobación de este perfil de proyecto y continuar con la elaboración del expediente
técnico y su ejecución, por ser de necesidad vital para la población involucrada en el estudio, a fin de solucionar el
problema de la provisión de agua para riego y de esta manera contribuir a mejorar el nivel de vida de la población.
Variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de inversión
Es importante considerar la necesidad de determinar los volúmenes de las canteras de arena gruesa, arena fina, piedra
chancada y material de préstamo con la mayor precisión posible, a fin de garantizar la disponibilidad de dichos recursos
durante la ejecución de las obras, ya que se pueden generar mayores costos por cambio de cantera y mayores distancias
de transporte.
Asimismo, es importante señalar que es importante desarrollar una adecuada gestión de la implementación del proyecto,
dando cumplimiento al contrato, y previendo los riesgos a tiempo para mitigarlos o evitarlos, de manera que puedan
cumplirse los plazos establecidos y el sistema de riego se encuentre funcionando lo antes posible.
Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad de proyecto podría ser afectada principalmente por un inadecuado mantenimiento de las obras,
dependiendo de esto su buen desempeño, es decir el mantenimiento de la infraestructura de captación, conducción y
distribución.
Otros aspectos:
El proyecto contempla un componente de implementación de capacidades referente a la gestión de la Operación y
Mantenimiento y las capacidades de la población y el operador hiraulico ante la presencia de corte del servicio, siendo
pertinente desarrollar y actualizar las capacidades de la población por grupos (menores de edad, ancianos,
autoridades,etc.), de manera que se personalice la forma de llegar a las personas.
13.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO
EFICIENTE SERVICIO DE 60 ha regadas en el momento - Estadísticas del operador de La autoridad local del agua debe
Propósito
PROVISIÓN DE AGUA PARA oportuno para cubrir 1.208 Hm3 de infraestructura hidráulica (Junta de otorogar volumen adecuado para la
RIEGO EN EL SECTOR HUAMI deficit de agua para la demanda, a usuarios). disponibilidad hídrica en
DEL DISTRITO DE VIRACO DE partir del primer año de operacion - Informe de la administración local oportunidad cantidad y calidad de
LA PROVINCIA DE CASTILLA del proyecto. del agua. agua.
Incremento de la eficiencia de
Adecuada infraestructura de captación de 65% al 80%, a La Autoridad Local del Agua debe
derivación/captación. partir del primer año de verificar la eficiencia del servicio.
funcionamiento del proyecto.
Incremento de la eficiencia de
Adecuada infraestructura de conducción de 90% al 95%, a La Autoridad Local del Agua debe
conducción. partir del primer año de verificar la eficiencia del servicio.
funcionamiento del proyecto.
Incremento de la eficiencia de la
Adecuada infraestructura de distribución de 90% al 100%, a La Autoridad Local del Agua debe
distribución. partir del primer año de verificar la eficiencia del servicio.
funcionamiento del proyecto.
- Las técnicas agrícolas se adaptan
a la mayor disponibilidad de agua.
- 46 usuarios mejoraron sus - El operador hidráulico cumpla de
capacidades para O&M, al primer - Actas de participación en eventos manera eficiente el plan de
año de funcionamiento del de fortalecimiento. operación y mantenimiento,
Eficiente operación y sistema de riego. - Manual de Operación y aprobado por la autoridad local del
Componentes
Construcción Reservorio
Implementación Capacidades al
personal responsable de la U.P. en
operación y mantenimiento.
- Existen disponibilidad de
materiales y agregados para la
realización de obras.
- Expediente técnico. - Estricto cumplimiento del
- Acta de inicio de Obra. expediente técnico aprobado y
- Reportes e informes de la las especificaciones técnicas.
Entidad Ejecutora. - La Comisión de Regantes
Acciones