RENDICION DE Victor Fajardo 09-13 Junio 5 Dias

REGION - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES - AYACUCHO
PLANILLA DE VIAJE Nº ………….

800.00
Ayacucho, 16 de junio del 2015
Nombre y Apellidos Ruben ANAYA CAVERO
Conductor
Doc. Referencia: MEMORANDO MULTIPLE N° 670-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
Nº de H.C.C :
Nº de SIAF :
Nº de C/P :
AUTORIZACION : MEMORANDO N° 351 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Motivo del Viaje : VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS OFICIAL A LA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO A LAS
LOCALIDADES DE CAYARA, CHINCHEROS, APONGO, ASQUIPATA, MORCOLLA CHICO, TACA, TIQUIHUA, HUALLA,
HUANCARAYLLA, CIRCAMARCA Y HUAMANQUIQUIA LOS DIAS 09, 10, 11, 12 Y 13 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO,
PARA REALIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMAS DE TVRO.
Afectación Presupuestal
Componente:
Actividad y / o Proyecto:
Meta:043 Mantenimiento del sistema de Comunicación de la fte. Fto. R.D.R. calendario Abril 2015
Total Gastos S/. 800.00 Saldo a Favor S/. 800.00 Saldo en Contra S/. 0.00
La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI,

sobre Normas para el pago de Viáticos para viajes en Comisión de Servicio Oficial y Capacitación para
Consejeros Regionales, Funcionarios, Directivos, Servidores y Contratados bajo modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios-CAS de la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del
Gobierno Regional Ayacucho.
FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL
Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 800.00

S/. 160.00 por cinco días, según escala vigente
09/06/2015
AL
13/06/2015
SON: OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL: 800.00
………………………….. ………………………………
Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato
………………………….. ………………………………
Unidad de Fiscalización Director de Administración
REGION - AYACUCHO
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
COMPROBANTE DE GASTO
Nombre y Apellidos : : Ruben ANAYA CAVERO
Cargo : Conductor
Referencia : MEMORANDO MULTIPLE N° 670-2015-GRA-GG-GRI-DRTCA
: MEMORANDO N° 351 -2015-GRA-GRI-DRTCA-DA
Periodo del : 09/06/2015 al 13/06/2015
GASTOS EFECTUADOS
FECHA IMPORTE TOTAL
Gastos por Alimentacion, Chicharronería "MAMA JULIA" según B/V N°
09/06/2015 001846 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Mutiservicios, Bar, Restaurant, Hospedaje
09/06/2015 "CHINITO MAY" según B/V N° 001289 30.00 30.00
Gastos por Consumo, Mutiservicios, Bar, Restaurant, Hospedaje "CHINITO
10/06/2015 MAY" según B/V N° 001292 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Mutiservicios, Bar, Restaurant, Hospedaje
10/06/2015 "CHINITO MAY" según B/V N° 001297 30.00 30.00
Gastos por Consumo, Mutiservicios, Bar, Restaurant, Hospedaje "CHINITO
11/06/2015 MAY" según B/V N° 001299 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Multiservicios "JESUS OBRERO" según B/V N°
11/06/2015 000751 30.00 30.00
Gastos por Consumo, Mutiservicios "GEDEON" según B/V N° 005423
12/06/2015 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Mutiservicios "GEDEON" según B/V N° 005426
12/06/2015 30.00 30.00
Gastos por Consumo, Mutiservicios, Restaurante "BETTY" según B/V N°
13/06/2015 003136 90.00 90.00
Gastos por Hospedaje, Mutiservicios "GEDEON" según B/V N° 005430
13/06/2015 30.00 30.00
SON: SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES
TOTAL 600.00
............................................... .....................................................
Firma del Interesado Es conforme Jefe Inmediato
…………………………..
Unidad de Fiscalización
.............................................. ..…... …………………………………...

V°B°
V°B° Director
Director de de Administración
Admin Jefe de Unidad de Contab.y Tesoreria
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES
FORMATO N°04
DECLARACION JURADA
Por : S/. 200.00
Ayacucho, 1516 de junio del 2015
Apellidos y Nombres : Ruben ANAYA CAVERO

Cargo : Conductor
De conformidad a la Ley N°28693 Ley General del Sistema de Tesoreria, Articulo 71° de la Resolución N°002-
2007-EF/77.15 Directiva de Tesoreria y concordante con Art. 3° de D.S. N°007-2013-EF, que regula el
otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio Nacional: DECLARO BAJO
JURAMENTO haber realizado gastos que detallo a continuación:
N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE

01 Por gastos de alimentacion y gastos corrientes 200.00
Son: Doscientos con 00/100 nuevos soles
Total S/. 200.00
En los Gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago reconocido y regulados
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, por comisión de servicio oficial, en fe
del cual firmo el presente, en sujeción al Art. 42° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo
General.
…......................................
FIRMA
DNI Nº 28300455

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REGION - AYACUCHO

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES

PLANILLA DE VIAJE Nº ………….

La relación de gastos es de acuerdo a la Directiva General Nº 001-2013-GRA/PRES-GG-GRPPAT-SGDI,

FECHA GASTOS EFECTUADOS IMPORTE TOTAL

Del Por concepto de alimentacion y alojamiento, a razón de 800.00

SON: OCHOCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES

SON: SEISCIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES

.............................................. ..…... …………………………………...

Ayacucho, 1516 de junio del 2015

Apellidos y Nombres : Ruben ANAYA CAVERO

N° DETALLE DEL GASTO IMPORTE

Total S/. 200.00

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