Bureau Veritas Certification

Certificación de Sistemas de
Gestión
Reporte de Auditoría para la Pre-
auditoría de
PETROAMAZONAS EP

TABLA DE CONTENIDOS

B6 ...............................................................................................................................
..................... 232
PROCESO / ACTIVIDAD: SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
FIC ...................................................................................................................... 234
PROCESO / ACTIVIDAD: GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIOS
FIC .............................................................................................................. 235
PROCESO / ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN DE PROYECTOS
FIC. ................................................................................................................. 237
PROCESO / ACTIVIDAD: FISCALIZACIÓN PARA POZOS / PROCESOS
FIC. ................................................................................................... 239
PROCESO / ACTIVIDAD: SERVICIO NO
CONFORME. ............................................................................................................................ 242
PROCESO / ACTIVIDAD: BODEGA
FIC. ............................................................................................................................................. 243
PROCESO / ACTIVIDAD: SERVICIO NO
CONFORME. ............................................................................................................................ 244

B6
 Cláusul NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:
a
Auditor: Max López (MLC)
Auditado: Mario Carvajal (Superintendente FIC)
Fecha: 28-08-2017
Proceso / Actividad: Seguimiento y medición FIC
Sitio: Bloque 06 Notas:
Indicadores.
- Medición anual, seguimiento mensual.
- Indicador KPI.
o Cumplimiento nivel de inversión CAPEX, proyectos de inversión.
 Meta del indicador para el año 2017 es el presupuesto para el bloque 6
$16.3 millones.
 Al mes de julio proyectado es de 9,5 millones de dólares.
• Cerrado mes de julio presupuesto comprometido un total de 747
mil dólares.
• Pagado 103 mil dólares. o Proyecto conexión de la línea
de flujo del pozo A10, concurso de ofertas 342, proceso fallido.
Estimado cubrir el valor de 10 millones de dólares.
9.1.1 o Cumplimiento presupuesto OPEX. OK
 Meta del indicador Meta 833 mil dólares
• Cuenta 5113 mantenimiento general de construcciones
• Cuenta 5114 Mantenimiento de vías (NA para el bloque el rubro
no existen vías)
• A julio tenemos 688 mil dólares.
• Se estima cumplir el prepuesto para el 2017 asignad..
o Cumplimiento de cronograma.
 Meta 100%
• Julio 51.6 %
o Índice de accidentabilidad.
 Meta del indicador para el año 2017 es de 0.78.
 A la fecha se marca un valor del indicador en Cero.
Análisis y evaluación.
- Proyecto conexión de la línea de flujo del pozo A10, concurso de
ofertas 342, proceso fallido.
Estimado cubrir el valor de 10 millones de dólares.
o Causa: Intento de cambio de condiciones contractuales, al momento está en proceso de
declaratoria como adjudicatario fallido.
o Acciones a tomar:
9.1.3  Proceso desierto con resolución OK
 La gerencia general dispone si existe un nuevo concurso.
- Actividades de control para mantener el índice de accidentabilidad. o
Familiarización con partes SCBA, reunión del 27-08-2017.
 Departamentos involucrados.
• FIC 6 personas del departamento.
• MAN  SSA
• Materiales.

Cláusul NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:

a
 Auditor: Max López (MLC)
Auditado: Daniel Borja (Ingeniero de instrumentación y control)
Fecha: 28-08-2017
Proceso / Actividad: Gestión de riesgos y cambios FIC
Sitio: Bloque 06 Notas:
Riesgos y oportunidades
- MOC 492 “Instalación de facilidades para la entrega de gas deshidratado a la planta de GNL y
facilidades de regulación de flujo y presión de gas natural en la planta de deshidratación bajo
alto, blq06”.
o Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 02-09-2016. 
En el análisis se involucran:
• Ingeniero de FIC
• Superintendente de mantenimiento.
• Ingeniero de operaciones
• Superintendente de construcciones
• Supervisor de planta
• Superintendente de operaciones  Ingeniero de riesgos.
o Riesgo: Presión menos, tipo “A”. o Riesgo: Realización de TIE-
INS, riesgo “D”.
6.1.1 o Análisis primario de peligros y riesgos (APP) nivel 2. OK

- MOC´s 493 “Instalación de un sistema de control de gas natural en la plataforma Amistad A.” o
Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 18-07-2016.
 En el análisis se involucran:
• Ingeniero FIC
• Superintendente de mantenimiento
• Ingeniero de operaciones
• Superintendente de construcciones
• Supervisor de planta
• Superintendente de operaciones  Ingeniero de riesgos.
o Riesgo: Control de compresión por presión, tipo es C.
o Riesgo: Falla de control de nivel, tipo es D. o Gerente
de campo aprobado el 27-09-2016 (HAZOP).
Controles y Evaluar eficacia de acciones.

MOC 492 “Instalación de facilidades para la entrega de gas deshidratado a la planta de GNL y facilidades
de regulación de flujo y presión de gas natural en la planta de deshidratación bajo alto, blq06”.
- Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 02-09-
2016. o Riesgo: Presión menos, tipo “A”.
 Controles: Incluir las nuevas válvulas e instrumentos en el programa de
mantenimiento preventivo.
 Responsable dep. de mantenimiento cierre estimado para el 31-12-2016,
estado cerrado.
o Riesgo: Realización de TIE-INS, riesgo “D”.
6.1.2  Controles: Coordinar mantener reunión con GNL y CELEC previo a efectuar OK
interconexión/parada de despacho.
 Responsable dep. de FIC Campo cierre estimado para el 30-11-2017, estado
cerrado.
o Análisis primario de peligros y riesgos (APP) nivel 2.
o Aprueba Gerente de Campo el 11-03-2017 o Coordinador de riesgos FIC es el
responsable para dar seguimiento (Pepe Verdesoto).

MOC´s 493 “Instalación de un sistema de control de gas natural en la plataforma Amistad A.” -
Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 18-07-2016. o Riesgo: Control
de compresión por presión, tipo es C.
 Controles: Analizar con mayor profundidad el lazo de control de presión. 
 Responsable FIC Quito, estado cerrado.
o Riesgo: Falla de control de nivel, tipo es D.
 Control: Incluir LSL con alarma
 Responsable: FIC Quito, fecha estimada de cierre el 15-08-2017, estado
cerrado.
o Gerente de campo aprobado el 27-09-2016 (HAZOP). o
Gerente de activo aprobado el 10-07-2017.
6.3 Planificación de los cambios. OK

- Procedimiento “Manejo de cambios MOC”, rev 7 del 09-12-2016., código PAM EP ECU FIC 06-
PRC 002 7.
En el periodo del 2017 no se registran MCO´s, en el 2016 existen 2 No. 492 y No. 493.
-
MOC 492 “Instalación de facilidades para la entrega de gas deshidratado a la planta de GNL y
facilidades de regulación de flujo y presión de gas natural en la planta de deshidratación
bajo alto, blq06”.
o Originador Daniel Borja el 11-08-2016.
o Revisores:
 Ingeniería FIC
 Gerencia de campo
 Coordinador de riesgos FIC (Pepe Verdesoto)
• Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 02-09-2016.
 Facilidades de FIC.
 Superintendente de operaciones.
 Superintendente de mantenimiento.
 Superintendente de construcciones.
 Supervisor de SSA.
 Aprobado ingeniería de facilidades.
 Aprobado jefe de ingeniería Marco Cumbajin
 Análisis primario de peligros y riesgos (APP) nivel 2.
 Aprueba Gerente de Campo el 11-03-2017
 Revisión actual
• Jefe zonal de construcciones Marcelo Shinin  Pepe
Verdesoto da seguimiento.
o Fase 1 culminada, acta entrega recepción OS 140071, “Servicio técnico especializado
para trabajos misceláneos en soldadura y recubrimiento, requeridos en la planta
deshidratadora de gas, Base logística y plataforma amistad blq 6 PAM EP” firmada
2205-2017, Administrador del vínculo contractual, (Superintendente de
- construcciones bloque 06).
 PSSR se va a general cuando la fase 2 sea implementada.
MOC´s 493 “Instalación de un sistema de control de gas natural en la plataforma Amistad A.”
o Originador Daniel Borja, 19-08-2016.
o Revisores:
 Jefe de ingeniería.
 Ingeniero de facilidades de campo.
 Superintendente de SSA.
 Jede de construcciones.
 Superintendente de mantenimiento.
 Superintendente de operaciones.
 Ingeniero de facilidades.
 Coordinador de riesgos (HAZOF).
• Análisis de peligros y operatividad (HAZOP) del 18-07-2016.
 En el análisis se involucran: o Ingeniero de FIC o
Superintendente de mantenimiento o Ingeniero de
operaciones o Superintendente de construcciones o
Supervisor de planta o Superintendente de operaciones o
Ingenieros de riesgos.
 Gerente de campo 27-09-2016 (HAZOP)
  Jefe de ingeniería
 Jefe de construcciones zonal
 Gerente de FIC
 Gerente de SSA
 Gerente de activo 10-07-2017.
 Revisor actual gerente de campo.
 Se encuentra en fase de implementación: En espera de fabricación y
embarque del equipo por parte del proveedor.

Cláusul NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:

a
Auditor: Max López (MLC)
Auditado: Alex Caisaguano (Ingeniero de control de calidad)
Fecha: 29-08-2017
Proceso / Actividad: Fiscalización de proyectos FIC.
Sitio: Bloque 06 Notas:
Planificación y control operacional.
OS138033 “Servicio técnico especializado de soldadura y montaje mecánico para trabajos asociados de
facilidades en plataforma off shore planta de gas y base logística del bloque 06 de PAM EP”.
- Fecha de inicio 11-01-2016 - Fecha de finalización 09-04-2016.
- KOM emitido y aprobado el 11-01-2016. o Asistentes PAM: Supervisor de RSCS,
Superintendente de FIC, Supervisor FIC, gerente de campo, supervisor mecánico FIC,
superintendente de operaciones, superintendente de mantenimiento, superintendente de SSA.
- RIO emitido y aprobado el 11-01-2016 o Aprueba superintendente y supervisor FIC.
- Acta entrega definitiva, emitida 09-06-2016 y aprobada por el superintendente de FIC el 12-
042016.
o Aprueba superintendente y supervisor FIC.

8.1 Dentro de los trabajos existen ordenes de servicio complementarios ente estos están: OK

- OS138643 “Servicio técnico especializado de tratamiento térmico de alivio de tensiones post

soldadura en nuevas de tuberías de líneas de flujo A15 y A11 en plataforma amistad Ay C del
bloque 06 de PAM EP”
 Fecha de inicio: 13-03-2016
 Fecha finalización: 14-12-2016.
o KOM emitida el 14-04-2016.
 Asistentes PAM: Super de FIC, Supervisor FIC, Control costos FIC. 
Contratista: supervisor.
o RIO emitida y aprobada el14-04-2016.
 Aprueba super y supervisor FIC.
o Acta entrega recepción parcial No.1 de trabajos PWHT. Del 22-06-2016.
Control de producción y de la provisión del servicio. OK
ITP mecánico, 06F006-07-RGT-004-02-01 emitido y aprobado el 07-02-2016.
- Aprueban ingeniero de control de calidad PAM y supervisor de FIC.
- Registros de control de calidad. o Lista de equipos y/o instrumentos de inspección, medición y
pruebas, código 06F00620-RGT-014-01-01 emitido y aprobado el 11-01-2016.
 Equipos:
 ELCOMETER, 293850 certificado de calibración válido hasta 23-
8.5.1 072016.
 Aprueba ingeniero de control de calidad.
- Registros para la entrega a cliente operaciones o Punch list FIC y Operaciones, código
06D011-05-RGT-026-01-01/02/03 firmado el 21-
05-2016. Aprueban supervisor FIC, superintendente FIC, ingeniero QA/QC,
superintendente de mantenimiento, superintendente de operaciones, gerente de campo. o
Certificado interino de terminación, código 06D011-05-RGT-026-04-01 firmado el
 1910-2016.
Liberación de los productos y servicios OK
OS138033
 KOM aprobado PAM EP el 11-01-2016
por: o Supervisor de RSCS. o
Superintendente de FIC.
8.6 o Supervisor FIC, gerente de campo.
o Supervisor mecánico FIC. o
Superintendente de operaciones. o
Superintendente de mantenimiento. o
Superintendente de SSA.
 RIO aprobado el 11-01-2016 por: o
Superintendente y supervisor FIC.
 Acta entrega definitiva aprobada el 12-04-
2016 por: o Superintendente de FIC.
o Supervisor FIC.

OS138643
 KOM aprobado PAM EP el 14-04-2016 por:
o Superintendente de FIC.
o Supervisor FIC o Control costos FIC.
 RIO aprobada PAM EP el 14-04-2016 por:
o Superintendente de FIC.
o Supervisor FIC
Cláusula NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:
Auditor: Max López (MLC)
Auditado: Alex Caisaguano (Ingeniero de control de calidad)
Fecha: 29-08-2017
Proceso / Actividad: Fiscalización para pozos / procesos FIC.
Sitio: Bloque 06 Notas:
Planificación y control operacional.
Proveedor PROCOPET.
- OS 140071 “Servicio técnico especializado para trabajos misceláneos en soldadura y
recubrimiento, requeridos en la planta deshidratadora de gas, Base logística y plataforma
amistad blq 6 PAM EP”.
o Fechas contractuales.
 Fecha de inicio: 28-11-2017.
 Fecha de finalización: 11-05-2017.
8.1 - KOM emitida el 28-11-2016. o Confirmación real de inicio de trabajos para el 01-12-2016. OK
- RIO, registro 140071-05-RGT-023-01-01 del 01-12-2016.
- Acta entrega recepción provisional, registro PAM-EP-ECU-FIC-05-FRM-001firmada el 11-05-2017.
- Acta de entrega recepción definitiva, PAM-EP-ECU-FIC-05-FRM-002 emitida y firmada el
22-052017.
- Acceso Web Normativa Interna o Procedimiento de elaboración, entrega y publicación del
dossier de calidad, PAM EP ECU-QAQC-10-PRC-002-01.
o PAM-EC-05-PRC-025-4 “Recepción de proyecto a contratista.”
 Numeral 11.2 Acta entrega definitiva, 30 días posterior a la fecha contractual.
Control de la producción y de la provisión del servicio. OK
- ITP mecánico código 140071-07-rgt-004-02-01 emitida el 18-03-2017 y aprobada el 21-02-
2017.
8.5.1 - Dossier de control de calidad. o Plan de pruebas de presión en tubería de procesos código
140071-QAQC-20-PRC-010FRM-002-01 del 15-12-2016.
o Chequeo previo a la ejecución de pruebas de presión en tubería de proceso, código
140071-QAQC-20-PRC-01-FRM-003-00-01 emitida el 15-1-2016.
Identificación y trazabilidad. OK
Información documentada.
- OS 140071 “Servicio técnico especializado para trabajos misceláneos en soldadura y
recubrimiento, requeridos en la planta deshidratadora de gas, Base logística y plataforma
amistad blq 6 PAM EP”.
- RIO, registro 140071-05-RGT-023-01-01.
- Acta entrega recepción provisional, código PAM-EP-ECU-FIC-05-FRM-001.
- Acta de entrega recepción definitiva, código PAM-EP-ECU-FIC-05-FRM-002.
8.5.2
- Procedimiento de elaboración, entrega y publicación del dossier de calidad, código PAM EP ECU-
QAQC-10-PRC-002-01.
- Procedimiento “Recepción de proyecto a contratista.”, código PAM-EC-05-PRC-025-4.
- ITP mecánico código 140071-07-rgt-004-02-01.
- Plan de pruebas de presión en tubería de procesos código 140071-QAQC-20-PRC-010-FRM-
00201.
- Chequeo previo a la ejecución de pruebas de presión en tubería de proceso, código
140071QAQC-20-PRC-01-FRM-003-00-01.
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. OK
- Los mantenimientos de las facilidades entregadas al cliente Operaciones es de
responsabilidad del departamento de Mantenimiento.
8.5.3 - OS 140071 o Fase uno terminada y fase dos en implementación. Las facilidades están
controladas con la implementación y cumplimiento de los procedimientos de control de
calidad, guías SSA control ambiental y seguridad física.
8.5.4 Preservación. OK
OS 140071
- PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-02-01 “Procedimiento de elaboración, entrega y publicación de
dossier de calidad”.
 o 5.6 Enviar, publicar y archivar el dossier de calidad.
 El archivo físico, un ejemplar del CD1, CD2 y CD3 (si aplica), debe ser enviado
por el ingeniero de control de calidad de campo al receptor del dossier en
Quito, de manera periódica. El envio deberá realizarlo mediante transmittal.
 El receptor de dossier en Quito envía el ejemplar del CD2 al departamento
usuario, adicionalmente debe codificar el CD 1 y Cd3 y entregar a control de
documentos para su publicación en la intranet de Petroamazonas EP.
 El receptor de dossier debe organizar los archivos físicos para envío al archivo
central.
o Actualmente el numeral 5.6 del mencionado procedimiento no es aplicable a la realidad
de la organización ya que se encuentran en un periodo de cambio organizacional, y el
dossier de calidad los están gestionando el archivo de la información en el FileNet
directamente desde campo ya que control de documentos ya no existe en la ciudad de
Quito.
o Correo electrónico del 02-08-2017, remite Diego Cabezas (coordinador control de
calidad) para todos los ingenieros de control de calidad PAM EP. “Re
estructuraciónadministración de documentación técnica”
 Se ha aprobado por parte de gerencia técnica la autogestión completa en
temas de manejo de documentación técnica…
 El dossier de calidad se encuentra almacenado en el disco compartido del
bloque para su posterior gestión en el archivo File Net.
- La información documentada del dossier de calidad se almacenan el File Net.
- La gestión de preservación de los equipos, partes y piezas para facilidades son controladas por el
departamento de materiales.
Actividades posteriores a la entrega. OK
OS 140071
- No existen acciones correctivas propuestas para esta orden relacionada a las actividades
8.5.5
posteriores a la entrega de los trabajos ya que estos están en implementación.
- En las órdenes finalizadas y ya entregadas a operaciones tampoco existe acciones correctivas
relacionadas.
Control de los cambios. OK
8.5.6
- No existen cambios en la orden registrada OS 140071.
 Liberación de los productos y servicios. OK
OS 140071
- KOM emitida el 28-11-2016. o Asistentes:
 PAM EP:
• Gerente de campo
• Superintendente de FIC
• Superintendente de mantenimiento  Supervisor RSCR.
• Superintendente de operaciones
• Supervisor de construcciones
• Ingeniero de facilidades
• Ingeniero de control de calidad
• Supervisor SSA
• Supervisor de seguridad física
• Administrador de bodega de materiales
8.6 • Medico SO
 Contratista
• Supervisor mecánico  Supervisor SSA.
- RIO, registro 140071-05-RGT-023-01-01 del 01-12-2016. o
Aprueban
 PAM EP:
• Superintendente y supervisor PAM EP  Contratista:
• Supervisor.
- Acta entrega recepción provisional, registro PAM-EP-ECU-
FIC-05-FRM-001firmada el 11-05-2017. o Aprueban
 PAM EP:
• Superintendente y supervisor PAM EP  Contratista:
• Supervisor.
- Acta de entrega recepción definitiva, PAM-EP-ECU-FIC-05-
FRM-002 emitida y firmada el 22-052017.

o Aprueban
 PAM EP:
 Superintendente y supervisor PAM EP.

- ITP mecánico código 140071-07-rgt-004-02-01 emitida el 18-03-2017. o

Aprobada por PAM EP:
 Ingeniero de control de calidad y Supervisor de construcciones el 21-03-2017.
- Dossier de control de calidad. o Plan de pruebas de presión en tubería de
procesos código 140071-QAQC-20-PRC-010FRM-002-01 DEL 15-12-2016.
 Libera PAM EP:
 Ingeniero de control de calidad y supervisor de construcciones firmado
el 15-12-2016.
o Chequeo previo a la ejecución de pruebas de presión en tubería de proceso, código
140071-QAQC-20-PRC-01-FRM-003-00-01 emitida el 15-1-2016.
 Libera PAM EP:
 Ingeniero de control de calidad y supervisor de construcciones firmado
el 15-12-2016.
o Equipo de prueba hidrostática
 Indicador de presión, serie 06404 fecha de calibración el 28-10-2016,
METROLOGIC empresa de calibración.
 Manómetro analógico 16-479-01 calibrado el 15-11-2016, METROLOGIC.
8.7 No existe producto no conforme relacionado a esta orden de servicio.
Cláusula NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:
Auditor: Max López (MLC)
Auditado: Alex Caisaguano (Ingeniero de control de calidad)
Fecha: 29-08-2017
Proceso / Actividad: Servicio No Conforme.
Sitio: Bloque 06 Notas:
PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-001-01 “Gestión de producto no conforme”.
OR 139680
- PNC ISS-B06-02408 fecha de identificación 13-01-2017, fecha de reporte 13-01-2017. o
8.7 Descripción: características de materiales diferentes a los requisitos solicitados OR 139680 OK
que fue adjudicada a TEPROMEC.
o Plan de acción: implementado o
Estado cerrado el 16-02-2017.
Cláusula NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:
Auditor: Max López (MLC)
Auditado: José García (Administrador de inventario)
Fecha: 29-08-2017
Proceso / Actividad: Bodega FIC.
Sitio: Bloque 06 Notas:

Orden compra 141297 del 28-06-2017. o Flange

welding neck, código 0000107421-1.
- Guía de remisión 19856 del 21-08-2017.
- Transporte interoceánicos, José Díaz el transportista, camión 4T-blanco.
o Ítem 12, código 0000107421-1, cantidad 12 EA.
- Recepción de material en bodega Machala o
Código de sistema R-3876 o Fecha de
recepción en campo el 22-08-2017.
- Informe de recepción de materiales en almacén.
o OC 141297 o Articulo código
0000107421-1.
o Fecha pactada 29-08-2017 o Fecha de entrega el 17-08-2017. o Sello de
recepción del 22-08-2017, firma Bodeguero.
o No se encuentra dentro del sistema de localizador ya que los repuestos son para
instalación inmediata están cargados directamente a un AFP.
 R478223- Accesorios, bridas y gaskets, fasses II proyecto regulación de
8.5.4 presión y flujo BAP. OK

Transferencia desde bodega Payamino a bodega MGF Machala.

- Solicitante de transferencia Bodeguero MTL B06 el 10-08-2017
- Aprueba la transferencia el Coordinador de materiales campo Oso el 10-08-2017 y se confirma la
solicitud vía correo electrónico.
- Despacho desde bodega Payamino por Gonzalo Guerra.
o Item, Elbow Tube Pipe M, ¼ X 1/8 in, cantidad 20 EA, código 0000000412-1
- Documento de entrega o Numero de solicitud
520651 o Pedido interno 315253 del 11-
08-2017.
- Guía de remisión 8595 del 14-08-2017.
o Transporte PAM EP, guía de transporte aéreo.
 Item 1, cantidad 20 EA, descripción Elwon Tube to pipe M ¼ X 1/8” MNPT. 
Ref. SI-520651 / PI-315253.
- Recepción en bodega el 20-08-2017 por bodeguero.
- Localizador B2-08-034.

Cláusula NOTAS DE AUDITOR / RASTRO SIGNIFICATIVO DE AUDITORÍA INC:

Auditor: Max López (MLC)
Auditado: José García (Administrador de inventario)
Fecha: 29-08-2017
Proceso / Actividad: Servicio No Conforme.
Sitio: Bloque 06 Notas:
 - Discrepancia de OR 140872 junio 2017.
Reporte discrepancia de materiales con fecha del 13-06-2017.
o Código 02-RGT-008-01 o Reporte No. MGT-2017-001 o Orden de despacho GR-
UIO-19537 o Req No. 473247
o OC 140872
o Despacho No. Materiales cargo directo o Fecha del reporte 13-06-2017 o Almacén
de destino Machala Blq 06. o Proveedor PETRONSUPPY S.A.
o Medida requerida a seguir: Reclamo contra proveedor.
Medida tomada: reclamo contra el proveedor (en inspección realizada con usuario en campo se
verifica que los números de parte solicitada no concuerdan con el material recibido, influyendo
8.7 OK
- en sus características.
Informe de soporte en discrepancia MGF-2017-001 de bodeguero el 15-06-2017.
Seguimiento de cierre de discrepancia en registro de orden compra.
- o Supervisor de construcciones identificador de discrepancia.
- Código 0000119324-1 cierre de discrepancia el 30-06-2017 verificado por supervisor FIC.
Código 0000119327-1 cierre de discrepancia el 30-06-2017 verificado por supervisor FIC.
- o Correo electrónico del 14-07-2017, remite Mariela Morales (Gestión de abastecimientos
- materiales) para responsable de bodega y facilidades la confirmación del cierre de la
discrepancia.