IF-2024-44177466-INSSJP-DE%INSSJP - ANEXO III Secretaría Privada
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Anexo
Número: IF-2024-44177466-INSSJP-DE#INSSJP
ANEXO III
DIRECCION EJECUTIVA
SECRETARIA PRIVADA
RESPOSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en las tareas inherentes al área. Atender
todos los requerimientos efectuados por el mismo, realizando los procedimientos administrativos destinados a la preparación de los asuntos que
serán sometidos a consideración y decisión de la máxima autoridad del Instituto.
ACCIONES
RESPOSABILIDAD PRIMARIA
Asumir la responsabilidad de todo el proceso de tramitación de la consolidación de deudas alcanzadas de acuerdo a lo establecido por el Artículo
91 de la Ley Nº 25.725.
ACCIONES
1. Intervenir en todos los aspectos inherentes al procedimiento al que deberán ajustarse los trámites de consolidación de deudas,
estableciendo aquellos que considere más idóneos a los efectos del correcto cumplimiento de sus fines.
2. Actuar en coordinación con todas las áreas del Instituto, supervisando que las mismas tomen la intervención que se les asigna,
procurando brindar la mayor celeridad y eficacia a los trámites de consolidación.
3. Ejecutar todas aquellas acciones que a su cargo establece la normativa de consolidación de deudas.
4. Arbitrar los medios tendientes a verificar la efectiva conclusión del proceso de registración en el sistema general de registraciones
contables del Instituto por las áreas técnicas pertinentes.
5. Efectuar las interpretaciones correspondientes respecto de la aplicabilidad del procedimiento de Consolidación de Deudas.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Examinar en forma independiente, objetiva, sistemática e integral el funcionamiento del sistema de control interno del Instituto con ajuste a las
Normas de Auditoría Interna Gubernamental y demás normas, metodologías y herramientas establecidas por la Sindicatura General de la Nación,
a fin de asistir a la máxima autoridad en el ejercicio de la responsabilidad establecida en el artículo 101 de la Ley N° 24.156 y prestar
asesoramiento a toda la organización en lo que es materia de su competencia
ACCIONES
1. Elaborar el Plan Estratégico de Auditoría o Plan Global y el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) conforme a
las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, los lineamientos y pautas definidas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y
por la máxima autoridad de la organización.
2. Ejecutar el plan de trabajo con integridad y debido cuidado profesional, asegurando la obtención de evidencias competentes, relevantes y
suficientes para formar y sustentar sus juicios y afirmaciones.
3. Elaborar informes de auditoría, mantener un diálogo activo, abierto y constructivo con las áreas auditadas y comunicar sus resultados a la
máxima autoridad y a la SIGEN e intervenir, de corresponder, en los trámites de consolidación del pasivo público.
4. Efectuar el seguimiento periódico de la instrumentación de las medidas correctivas comprometidas, dirigidas al fortalecimiento del
Sistema de Control Interno (SCI) y, brindar asesoramiento en aspectos de su competencia.
5. Promover la cultura de control en toda la organización, participando en el Comité de Control Interno o Comité de Auditoría, así como
propiciando la adopción de herramientas y metodologías tales como la autoevaluación, la identificación de procesos y gestión de riesgos,
el diseño e implementación de planes compromiso de fortalecimiento del SCI entre otras.
6. Registrar su planificación, el desarrollo y resultados de su labor y demás información que se le requiera a través de los sistemas,
aplicativos o formularios electrónicos que al efecto determine la SIGEN y cumplir con sus resoluciones, circulares e instructivos.
7. Emitir opinión respecto de los reglamentos y manuales de procedimientos y de sus modificaciones, en forma previa a su aprobación,
constatando que posean instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior.
8. Mantener informada a la autoridad superior y a la SIGEN sobre los actos que hubiesen acarreado o se estime puedan acarrear
significativos perjuicios para el patrimonio del Instituto e informar a la SIGEN a través del Sistema que establezca el estado de los
procedimientos de recupero pendientes. Evaluar el desempeño del plantel de la UAI, verificar la observancia de las Normas de Auditoría
Interna Gubernamental y asegurar niveles de capacitación acorde con las necesidades específicas del personal.
9. Realizar todas las actividades necesarias que se deriven de la eventual participación de la organización en la Red Federal de Control
Público, Red de Control de Defensa o las que en el futuro pudieran crearse.
10. Coordinar y realizar auditorías a solicitud de las Autoridades del Instituto.
11. Proponer a la Dirección Ejecutiva, a través de la Unidad Secretaría Administrativa, las intervenciones que por sus características deban
ser informadas a la UFI PAMI.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al Auditor/a Interno/a Titular y asumir temporalmente sus funciones en caso de ausencia o vacancia temporaria de sus funciones.
Supervisar las tareas de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la UAI en los informes de áreas de
apoyo/sustantivos.
ACCIONES
1. Asistir al Auditor/a Interno/a Titular en la confección del Plan Estratégico de Auditoría y del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de
Auditoría Interna (UAI) y coordinar y controlar su ejecución.
2. Colaborar con el Auditor/a Interno/a Titular en el diseño y elaboración de la matriz de ponderación, evaluación y mapa de riesgos para la
planificación de los proyectos de auditoría, en cumplimiento de los lineamientos definidos por la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) manteniéndola actualizada en función de los resultados de las actividades de auditoría y cambios organizacionales que se
produzcan.
3. Asignar el capital humano necesario para cada uno de los proyectos y actividades, proporcionar instrucciones y verificar la observancia
de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
4. Realizar el seguimiento continuo de las acciones desarrolladas en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y evaluar la calidad de los
proyectos de informes de auditoría realizados por los Jefes de Departamento de Auditoría de las áreas de apoyo y sustantivas.
5. Supervisar las tareas de seguimiento de las observaciones y recomendaciones formuladas por la UAI en los informes de áreas de
apoyo/sustantivas.
6. Definir criterios para la capacitación del personal y asistir al Auditor/a Interno/a Titular en la evaluación del desempeño técnico-
profesional del personal de las áreas a su cargo.
7. Intervenir en el análisis y opinión de la UAI respecto de los reglamentos y manuales de procedimientos y de sus modificaciones en forma
previa a su aprobación.
8. Asistir al Auditor/a Interno/a Titular en los trámites de consolidación del pasivo público. Colaborar con el Auditor/a Interno/a Titular a
fin de mantener informada a la Máxima Autoridad y a la SIGEN sobre los actos que hubiesen acarreado o se estime puedan acarrear
significativos perjuicios para el patrimonio del Instituto.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en las auditorías que se realizan a los prestadores del Instituto en todo el país, con el fin de controlar el adecuado cumplimiento de las
obligaciones asumidas para garantizar la calidad de las prestaciones que brindan a las personas afiliadas.
ACCIONES
1. Aprobar la planificación anual operativa de auditorías a prestadores y disponer la realización de auditorías no programadas.
2. Aprobar la planificación anual de auditorías de las Unidades de Gestión Local, formulando las modificaciones que estime pertinentes.
3. Requerir a las Unidades de Gestión Local que realicen las auditorías no programadas que estime pertinentes.
4. Coordinar y controlar la tarea de los auditores que dependen funcionalmente de la Gerencia, aprobando las guías que deberán seguir para
la preparación y realización de los relevamientos, la elaboración de los informes de las auditorías y la verificación de la subsanación de
las observaciones.
5. Promover la sustanciación de actuaciones destinadas a aplicar penalidades con motivo de los incumplimientos que detecte.
6. Velar por la mejora en la calidad y el alcance de las prestaciones que se brindan a las personas afiliadas, señalando los aspectos a
mejorar.
7. Elaborar indicadores destinados a evaluar la calidad y el alcance de las prestaciones.
8. Realizar un informe anual por cada Unidad de Gestión Local detallando los hallazgos detectados en auditorías realizadas en su ámbito de
actuación, a fin de evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores por región.
9. Informar en tiempo oportuno, dependiendo de la gravedad encontrada, a las distintas áreas del INSSJP, que tengan implicancia sobre los
resultados de las auditorías prestacionales, a fin de que tomen conocimiento e intervención.
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Efectuar el encuadre, análisis legal y dictamen respecto de los trámites sometidos a su intervención. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en
consultas e informes técnicos de orden legal. Elaborar y diseñar contestaciones de índole jurídica a otros organismos públicos o privados. Asumir
la representación y defensa del INSSJP en instancias judiciales, prejudiciales, administrativas y arbitrales y entender en el planeamiento,
organización, dirección y supervisión de la estrategia de la defensa del INSSJP. Entender en la instrucción de investigaciones en los
procedimientos en los cuales se investiguen desvíos o incumplimientos por parte de quienes presten servicios prestacionales conforme la
normativa aplicable.
ACCIONES
1. Entender en el control de legitimidad y legalidad de los actos, procedimientos administrativos y trámites que deban ser resueltos o
adoptados por la Dirección Ejecutiva y/o Subdirección Ejecutiva, y en aquellos que se sometan a su consideración.
2. Intervenir y asesorar en todos los proyectos de normas generales o reglamentarias del INSSJP evitando la superposición y/o conflicto de
normas.
3. Ejercer el patrocinio y la representación del INSSJP en las instancias prejudiciales, judiciales, administrativas y arbitrales en las que
aquel deba intervenir en cualquier carácter, ya sea en forma directa desde Nivel Central o a través de las delegaciones del Cuerpo de
Abogados del Instituto, registrando debidamente las instancias en las que el INSSJP intervenga en cualquier carácter, y efectuando un
seguimiento y análisis de la litigiosidad con el fin de adoptar medidas y/o recomendaciones para reducirlo.
4. Entender en la oportuna respuesta y/o cumplimiento de cédulas, oficios y/o requerimientos que remitan al Instituto las autoridades
públicas nacionales, provinciales o municipales.
5. Atender el servicio jurídico y asistir al afiliado mediante el servicio de patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento.
6. Establecer las pautas de trabajo a las que deberán ajustarse los integrantes del Cuerpo de Abogados con el fin de unificar criterios,
metodologías y estrategias y mejorar su funcionamiento y permanente actualización.
7. Controlar y fiscalizar la respuesta y cumplimiento oportunos en coordinación con las áreas que correspondan- de las medidas cautelares
y toda obligación derivada de medidas judiciales.
8. Proponer a la Dirección Ejecutiva que dé intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI-PAMI) en los casos que considere
corresponda prevenir, investigar y/o denunciar ante la autoridad judicial competente aquellos delitos cometidos por particulares o
funcionarios públicos que afecten el patrimonio de PAMI y/o los servicios brindados los afiliados.
9. Someter a la aprobación de la Dirección Ejecutiva los reglamentos y/o resoluciones generales que considere necesarios en la materia de
su competencia.
10. Entender en los procedimientos en los cuales se investiguen desvíos o incumplimientos por parte de quienes brinden servicios
prestacionales.
11. Sugerir al Director Ejecutivo la aplicación de sanciones, penalidades o investigaciones en los casos en los que tenga intervención.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir al órgano de gobierno en la planificación de las políticas de salud implementadas en el ámbito de competencia del INSSJP tendientes a
favorecer la atención y cuidados de salud de las personas afiliadas.
ACCIONES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Dar cumplimiento a la política de medicamentos establecida por la Dirección Ejecutiva del Instituto, definiendo los protocolos de fiscalización y
control técnico operativo
ACCIONES
1. Liderar o participar en la elaboración de proyectos, planes y evaluaciones relacionados con la política de medicamentos.
2. Impulsar las acciones destinadas a promover y mantener el uso racional de medicamentos y la prevención de la salud.
3. Dar cumplimiento de los Convenios celebrados en materia de medicamentos.
4. Supervisar y mantener actualizado el vademécum de medicamentos y el padrón de farmacias del INSSJP.
5. Asesorar a la superioridad sobre la conveniencia y oportunidad en la incorporación de principios activos al vademécum del INSSJP y
sugerir la inclusión de tecnologías sanitarias.
6. Dictaminar, cumplimentar e implementar las normativas y regulaciones del sector.
7. Asesorar en la elaboración de normas y/o procedimientos para el buen funcionamiento de la política de medicamentos del Instituto.
8. Verificar la accesibilidad de las personas afiliadas a las prestaciones farmacológicas comprometidas y su grado de satisfacción.
9. Elaborar y supervisar las reglas y condiciones para la dispensa de medicamentos con cobertura del INSSJP en farmacias.
10. Definir y actualizar los protocolos de tratamientos farmacológico de las distintas patologías.
11. Supervisar los procesos de compras y contrataciones de la Gerencia y efectuar su seguimiento, de acuerdo al régimen general de
contratación de bienes y servicios del Instituto.
12. Aprobar la formulación presupuestaria y convalidación facturas, liquidaciones y débitos de la Gerencia.
13. Supervisar la liquidación de la dispensa de medicamentos e informar los débitos correspondientes a las áreas pertinentes.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la administración y prestaciones médico - asistenciales que se brindan a través de los Efectores Sanitarios Propios, como así también
en materia de administración financiera, contable, presupuestaria y en los procedimientos de compras y contrataciones que se impulsen en la
órbita de la Gerencia, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos, con economía de costos y la optimización de los procesos,
planificando y administrando los recursos de bienes, insumos y servicios para el funcionamiento operativo de los distintos Efectores que la
integran.
ACCIONES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Asistir y colaborar con la Dirección Ejecutiva en todos los proyectos y asuntos de su incumbencia que presenten un elevado nivel de complejidad
y que puedan requerir de un enfoque interdisciplinario sirviendo de enlace y articulación con las distintas órbitas competenciales del INSSJP.
Entender en materia de planificación estratégica institucional, de la administración de la información consolidada en los distintos tableros de
mando, integrando la misma, en pos de la concreción de las metas y objetivos establecidos por la máxima autoridad del INSSJP.
Llevar adelante las pautas y objetivos correspondientes a la comunicación institucional interna y externa, la administración del padrón de
afiliados, así como, los proyectos especiales y la política de transparencia, sirviendo de enlace con las áreas de control de gestión del INSSJP y
los organismos correspondientes.
ACCIONES
1. Realizar diagnósticos institucionales que permitan evaluar el desempeño organizacional, elaborando propuestas de reingeniería de
procesos sustantivos y de apoyo, que posibiliten una eficiente administración de los recursos del INSSJP.
2. Proponer y realizar el seguimiento de las mejoras que contribuyan a optimizar la gestión del Instituto, evaluando escenarios posibles y
necesidades de cambio organizacional.
3. Confeccionar e implementar una matriz de datos, tablero de gestión integral y de reportes ágil, dinámica y útil que permita visualizar y
monitorear el avance de las metas y objetivos establecidos.
4. Proponer a la Dirección Ejecutiva el diseño de indicadores de gestión para las distintas instancias del INSSJP, con el objeto de medir el
desempeño, la concreción de los objetivos y la eficiencia en la administración de los recursos.
5. Colaborar y servir de enlace con las áreas de control del INSSJP, así como en la elaboración de informes.
6. Operativizar las directivas emanadas por la Dirección Ejecutiva en cuanto a los proyectos especiales que pudieran definirse y la relación
del INSSJP con organismos y entidades del exterior del país.
7. Promover acuerdos con Universidades, Empresas, Centros de Capacitación.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la estrategia, planificación, monitoreo, evaluación y articulación de políticas de seguridad de la información que permitan mejorar la
calidad de los niveles de seguridad de la información a través de procesos y procedimientos como así también mediante la coordinación con otros
organismos y dependencias públicas y privadas, nacionales o internacionales.
ACCIONES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Entender en la comunicación oficial ya sea con actores externos, personas trabajadoras o personas afiliadas, tanto por canales internos como
externos, y, brindar soporte y asesoramiento en la materia concerniente a todas las áreas del INSSJP.
ACCIONES
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Llevar adelante el diagnóstico institucional y colaborar con la Jefatura de Gabinete de Asesores en la confección del plan estratégico del INSSJP,
operativizando los objetivos prioritarios de las distintas instancias e interviniendo en la implementación de proyectos institucionales con el
objetivo de garantizar los niveles de integridad y transparencia en la gestión, desde la optimización de los procesos administrativos, tecnológicos
y operativos, con el fin de mejorar los servicios que se brindan a las personas afiliadas.
ACCIONES
1. Analizar los procesos administrativos, tecnológicos, operativos y de gestión del Instituto, con el fin de detectar aspectos a mejorar para
brindar mejores servicios a las personas afiliadas.
2. Intervenir en el diseño, planificación, implementación y evaluación de actividades de capacitación del personal y/o terceros en
cuestiones de su competencia, actuando coordinadamente con las áreas del Instituto y/o los organismos del Estado Nacional con
competencias en la materia.
3. Entender, conjuntamente con la Gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales y el/la Responsable de Acceso a la Información
Pública, en el diseño, la planificación, ejecución y seguimiento de la estrategia de apertura de datos e información pública.
4. Intervenir en la implementación efectiva del Programa de Integridad y Transparencia, así como en todas aquellas acciones que tengan
por finalidad establecer una política de transparencia activa por parte de todas las áreas del Instituto.
5. Entender en el análisis integral de procesos y subprocesos que se llevan a cabo en el INSTITUTO, proponiendo planes de acción de
mejora, evaluando el impacto de los mismos y sus riesgos, todo ello enmarcado en la mejora continua, tomando en cuenta las
observaciones y recomendaciones establecidas por los organismos de control interno y externos.
6. Entender en el diseño, definición, planificación, implementación y evaluación de proyectos institucionales, brindando apoyo y
colaboración a las áreas sustantivas del Instituto; fortaleciendo la vinculación con organismos nacionales e internacionales, para la
promoción y gestión de alianzas e intercambios estratégicos, a fin de proyectar convenios, actividades y programas que conduzcan a la
mejora de los servicios y prestaciones que brinda el INSSJP.
7. Asistir a la Jefatura de Gabinete de Asesores en la elaboración del Plan estratégico y operativo del Instituto.
RESPONSABILIDAD PRIMARIA
Efectuar el control de legalidad y de gestión previo a la intervención de la máxima autoridad del Instituto.
ACCIONES
1. Organizar, mantener y prestar asesoramiento jurídico para el correcto funcionamiento de las actividades propias de la mesa general de
entradas, archivo, protocolización y despacho.
2. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en los aspectos técnicos y legales de anteproyectos y proyectos de resolución propuestos, controlando
el cumplimiento de la normativa vigente.
3. Entender en la elaboración de proyectos de actos resolutivos, supervisar los proyectos que realicen las áreas sustantivas y corregirlos en
caso de considerarlo pertinente.
4. Entender en la elaboración, tramitación y gestión de los convenios que se deseen suscribir con otros organismos públicos y/o privados
que sean encomendados por la máxima autoridad del INSSJP en colaboración con el área que mantenga la competencia primaria, así
como propiciar, cualquier modificación o enmienda a los mismos.
5. Entender en la custodia y guarda de originales relativos a Resoluciones, Disposiciones, Disposiciones Conjuntas, Actas y Convenios,
como así también respecto de toda documentación que le fuera encomendada por la superioridad.
6. Asesorar legal y técnicamente, procesos licitatorios y convenios que se sometan a la intervención de la Dirección Ejecutiva y
Subdirección Ejecutiva.
7. Asistir en el seguimiento del Convenio UFI-PAMI.
Las siguientes acciones serán comunes a todas las áreas dependientes de la DIRECCION EJECUTIVA
Elaborar anualmente una memoria de gestión del área y sus dependencias, y efectuar una evaluación periódica de cumplimiento de metas.