DOCENTE: CLAUDIO ANDRES

ARELLANO MUÑOZ
INTEGRANTES: PAOLA TAPIA
ROSA CALDERON
RAMO: GESTION DE CALIDAD
MEDIOAMBIENTAL Y LOGISTICA
VERDE_001V
CARRERA:INGENIERIA EN GESTION
LOGISTICA

1
Índice

Tabla de contenido
Índice..................................................................................................................................................2
Introducción.......................................................................................................................................4
Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental en CMPC..........................................................................5
Contexto y Desafíos Ambientales...................................................................................................5
Implementación del Plan de Gestión Ambiental: Estrategias y Acciones...........................................5
3. Evaluar 3 posibles gestores de retiro de residuos, aplicando matriz de selección de proveedores,
señalando criterios y sus ponderaciones............................................................................................7
Matriz de Selección de Proveedores:.................................................................................................7
4. Seleccionar la mejor opción ponderada a partir de la información evaluada y justificar su
elección final......................................................................................................................................7
5. Diseñar gráficamente las rutas de retiro de los residuos, estableciendo distancias y tiempos
asociados. Adjunte Plan de Contingencia para el transporte de residuos peligrosos.........................8
Plan de Contingencia para Transporte de Residuos Peligrosos:.........................................................8
6. Elaborar un listado de verificación de cumplimiento obligatorio para: Ley 19.300, DS 43, DS 148,
DS 298, DS 594, Ley REP 20.920.........................................................................................................9
7. Prepare listas de verificación de cumplimiento de requisitos para: Normas 14001, ISO 26000,
chilena NCh 2909, EMAS..................................................................................................................10
Listas de Verificación de Cumplimiento para la Empresa Chilena CMPC..................................10
ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental...................................................................................11
NCh 2909: Gestión de la Calidad Ambiental.................................................................................12
EMAS: Auditorías Ambientales.....................................................................................................12
Listas de Verificación de Cumplimiento para la Empresa Chilena CMPC...................................12
ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental..............................................................................12
ISO 26000: Responsabilidad Social..........................................................................................13
NCh 2909: Gestión de la Calidad Ambiental...........................................................................13
EMAS: Auditorías Ambientales...............................................................................................14
8. Realizar análisis de causas de no conformidad, considerando los puntos anteriores y
proponiendo medidas de mejora Ambiental...................................................................................14
9. Realizar cuatro propuestas de medidas de control de riesgos de los procesos logísticos
abordados por el Plan de Gestión Ambiental...................................................................................15

2
10. Elaborar Propuesta de herramientas de mejora continúa aplicando las 4 fases del ciclo DEMING
.........................................................................................................................................................15
11. Análisis de Causas de No Conformidad......................................................................................16
Proceso de Análisis:......................................................................................................................16
CMPC implementa un proceso estructurado que incluye las siguientes etapas:.........................17
Beneficios y Resultados:...............................................................................................................18
12. Propuestas de Medidas de Control de Riesgos..........................................................................18
Propuestas Específicas:................................................................................................................18
Impacto y Beneficios:...................................................................................................................19
13. Propuesta de Herramientas de Mejora Continua.......................................................................19
Implementación de las 4 Fases del Ciclo Deming:........................................................................19
Herramientas Específicas de Mejora Continua:............................................................................20
Beneficios y Resultados:...............................................................................................................20
Conclusión........................................................................................................................................21
Bibliografía.......................................................................................................................................22

3
Introducción
La gestión ambiental se ha convertido en un pilar fundamental para las empresas en el
contexto global actual, especialmente en sectores industriales intensivos como la
producción de papel y celulosa. En Chile, empresas como CMPC (Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones) enfrentan el desafío de equilibrar el crecimiento
económico con la responsabilidad ambiental, asegurando que sus operaciones no solo
cumplan con las regulaciones ambientales vigentes, sino que también promuevan prácticas
sostenibles que minimicen el impacto ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible.

CMPC, fundada en 1920 y con una presencia destacada en el mercado latinoamericano, se

ha destacado no solo por su liderazgo en la producción de pulpa, papel y productos de papel
tisú, sino también por su compromiso con la sostenibilidad. Este compromiso se refleja en
la implementación de un Plan de Gestión Ambiental integral, diseñado para abordar los
desafíos ambientales específicos asociados a sus procesos industriales y cumplir con las
normativas ambientales locales e internacionales.

El presente trabajo analiza en detalle cómo CMPC ha desarrollado e implementado su Plan

de Gestión Ambiental, las estrategias clave que ha adoptado para mejorar su desempeño
ambiental, y los impactos positivos que estas acciones han tenido en la empresa y en su
entorno operativo. Además, se exploran las lecciones aprendidas y las recomendaciones
para otras empresas que buscan fortalecer sus prácticas de gestión ambiental en un contexto
industrial similar.

4
Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental en CMPC
Contexto y Desafíos Ambientales
La industria de la celulosa y el papel enfrenta desafíos significativos en términos de gestión
ambiental debido a la intensidad de recursos y la complejidad de los procesos industriales. CMPC,
consciente de estos desafíos, ha adoptado un enfoque proactivo para mitigar su impacto
ambiental y promover la sostenibilidad en todas sus operaciones. Esto incluye la gestión
responsable de los recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes, y la
implementación de prácticas de economía circular que optimizan el uso de materiales y minimizan
la generación de residuos.

Implementación del Plan de Gestión Ambiental: Estrategias y

Acciones
CMPC ha estructurado su Plan de Gestión Ambiental en torno a varias estrategias clave:

Inversiones en Tecnologías Limpias: La empresa ha realizado inversiones significativas en

tecnologías limpias y equipos modernos para mejorar la eficiencia energética y reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero. Estas inversiones no solo cumplen con las normativas
ambientales, sino que también mejoran la competitividad de CMPC al reducir costos operativos y
mitigar riesgos ambientales.

Gestión Integral de Residuos: CMPC ha implementado sistemas avanzados de gestión de residuos

que incluyen la clasificación, el reciclaje y la reutilización de materiales. La empresa ha establecido
alianzas estratégicas con proveedores y socios comerciales para asegurar una cadena de
suministro responsable y sostenible.

Educación y Capacitación: La capacitación continua del personal en prácticas ambientales

sostenibles es fundamental para el éxito del Plan de Gestión Ambiental de CMPC. La empresa
invierte en programas de formación y sensibilización que promueven una cultura organizacional
comprometida con la protección del medio ambiente.

Evaluación del Impacto y Resultados

5
El impacto del Plan de Gestión Ambiental de CMPC se evalúa a través de indicadores específicos
de desempeño ambiental, económico y social. Estos incluyen la reducción de la huella de carbono,
el aumento de la eficiencia en el uso de recursos, la mejora en la gestión del agua y la promoción
del bienestar de las comunidades locales. CMPC utiliza métricas cuantitativas y cualitativas para
medir y comunicar los resultados de sus iniciativas ambientales, fortaleciendo así la transparencia
y la rendición de cuentas frente a sus partes interesadas.

1. Establecer presupuesto mensual/anual de los gastos asociados a la operación del Plan de

Gestión Ambiental, identificando si son fijos o variables

Presupuesto Mensual/Anual:

Gastos Fijos:

Sueldos del personal encargado del Plan de Gestión Ambiental: $15,000,000 CLP/mes

Mantenimiento de infraestructura (contenedores, grúas): $2,000,000 CLP/mes

Costo de servicios públicos (electricidad, agua): $1,500,000 CLP/mes

Gastos Variables:

Insumos de EPP: $3,000,000 CLP/mes

Transporte de residuos: $5,000,000 CLP/mes

Tratamiento de residuos: $7,000,000 CLP/mes

Total, Mensual: $33,500,000 CLP

Total, Anual: $402,000,000 CLP

2. Definir inversiones requeridas para implementar equipos de

almacenamiento, manipulación e insumos necesarios para el
funcionamiento normal del Plan de Gestión Ambiental
Inversiones Requeridas:

Contenedores adicionales para residuos: $20,000,000 CLP

Grúas especializadas para manipulación segura: $30,000,000 CLP

Equipos de Protección Personal (EPP) específicos para manejo de residuos: $10,000,000 CLP

6
Sistemas de gestión de residuos avanzados: $15,000,000 CLP

Total, Inversiones: $75,000,000 CLP

3. Evaluar 3 posibles gestores de retiro de residuos, aplicando matriz

de selección de proveedores, señalando criterios y sus ponderaciones
Matriz de Selección de Proveedores:

Ponderació Proveedor Proveedor Proveedor

Criterios
n (%) A B C
Costo 30% 8 7 9
Cumplimiento normativo 25% 9 8 7
Experiencia y reputación 20% 8 9 8
Capacidad operativa 15% 7 9 8
Flexibilidad y adaptabilidad 10% 8 8 7

Puntaje Total:

 Proveedor A: (80.30) + (90.25) + (80.20) + (70.15) + (8*0.10) = 8.05

 Proveedor B: (70.30) + (80.25) + (90.20) + (90.15) + (8*0.10) = 8.15
 Proveedor C: (90.30) + (70.25) + (80.20) + (80.15) + (7*0.10) = 8.00

4. Seleccionar la mejor opción ponderada a partir de la información

evaluada y justificar su elección final
Mejor Opción: Proveedor B

Justificación: Proveedor B obtuvo la mayor puntuación total (8.15), destacándose en capacidad

operativa y experiencia, lo que asegura una gestión eficiente y cumplimiento normativo.

5. Diseñar gráficamente las rutas de retiro de los residuos,

estableciendo distancias y tiempos asociados. Adjunte Plan de
Contingencia para el transporte de residuos peligrosos
Rutas de Retiro de Residuos para la Empresa Chilena CMPC en Santiago de Chile

Ruta 1: Desde las Plantas de Producción hasta los Centros de Tratamiento

Ruta desde Planta de Producción Puente Alto a Centro de Tratamiento KDM en Tiltil

7
Distancia: 60 km

Tiempo estimado: 1 hora y 15 minutos

Ruta desde Planta de Producción Buin a Centro de Tratamiento Hidronor en San Bernardo

Distancia: 20 km

Tiempo estimado: 30 minutos

Ruta desde Planta de Producción Talagante a Centro de Tratamiento Stericycle en Renca

Distancia: 45 km

Tiempo estimado: 1 hora

Gráfico de las Rutas de Retiro de Residuos

Nota: La siguiente representación gráfica es una ilustración aproximada. Para la planificación real,
es crucial utilizar herramientas de mapeo específicas y considerar la infraestructura vial local.

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Plan de Contingencia para el Transporte de Residuos Peligrosos
Objetivo
Garantizar la seguridad y eficiencia en el transporte de residuos peligrosos, minimizando los
riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Responsabilidades
Coordinador de Residuos: Responsable de supervisar el transporte de residuos peligrosos y de
activar el plan de contingencia en caso de incidentes.

Conductores: Responsables de seguir las rutas establecidas y de reportar cualquier incidente de

inmediato.
Procedimientos de Emergencia
Detección de Incidentes

Identificar cualquier incidente durante el transporte, como derrames, fugas, o accidentes de

tráfico.

Notificar de inmediato al Coordinador de Residuos y a las autoridades pertinentes.

Respuesta Inicial

Detener el vehículo de manera segura.

Evaluar la situación y, si es seguro, intentar contener el derrame o fuga utilizando el equipo de
emergencia disponible en el vehículo.

Notificación y Comunicación

9
Informar al Coordinador de Residuos, quien activará el equipo de respuesta a emergencias.

Comunicarse con las autoridades locales y servicios de emergencia.

Evacuación y Contención

Evacuar el área si es necesario.

Utilizar barreras de contención y materiales absorbentes para limitar la propagación de
contaminantes.

Limpieza y Recuperación

Contratar a un equipo especializado para la limpieza y recuperación de residuos peligrosos.

Documentar todas las acciones tomadas y los materiales utilizados.

Investigación y Reporte

Realizar una investigación completa del incidente.

Preparar un informe detallado que incluya causas, medidas tomadas y recomendaciones para
prevenir futuros incidentes.

Equipo de Emergencia en el Vehículo

Extintores de incendios

Kits de primeros auxilios

Materiales absorbentes y barreras de contención

Equipo de protección personal (EPP) como guantes, máscaras y trajes de protección

Señales de advertencia y conos de tráfico

Capacitación y Simulacros

Capacitación regular para todos los conductores y personal involucrado en el transporte de

residuos peligrosos.

Realización de simulacros periódicos para asegurar la preparación y eficacia del plan de

contingencia.

Documentación

Mantener registros detallados de todos los transportes de residuos peligrosos.

Documentar todas las incidencias y las respuestas implementadas.

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Plan de Contingencia para Transporte de Residuos Peligrosos:
El plan de contingencia para el transporte de residuos peligrosos incluye las siguientes medidas y
protocolos:

Identificación de los riesgos: Realizar una evaluación de los posibles riesgos asociados al transporte
de residuos peligrosos, teniendo en cuenta factores como el tipo de residuo, la cantidad
transportada, las condiciones climáticas, la ruta de transporte, entre otros.

Capacitación del personal: Todo el personal involucrado en el transporte de residuos peligrosos

debe recibir la formación adecuada en materia de seguridad y manejo de sustancias peligrosas.
Deben conocer los procedimientos de emergencia y cómo actuar en caso de un incidente.

Equipamiento de emergencia: Es necesario contar con el equipamiento necesario para controlar y

mitigar situaciones de emergencia, como kit de derrames, extintores, trajes de protección, entre
otros. Este equipamiento debe estar en buenas condiciones y ser accesible para el personal en
todo momento.

Comunicación y coordinación: Establecer un protocolo de comunicación con las autoridades

locales y con otros implicados en el transporte de residuos peligrosos, para poder coordinar una
respuesta eficiente en caso de emergencia.

Planificación de rutas alternativas: En caso de que surja un incidente en la ruta de transporte, es

importante contar con rutas alternativas planificadas previamente para poder desviar el
transporte de residuos peligrosos de forma segura.

Monitoreo y seguimiento: Es fundamental realizar un seguimiento continuo del transporte de

residuos peligrosos, mediante sistemas de monitoreo y seguimiento en tiempo real, para poder
detectar cualquier incidencia de forma rápida y actuar en consecuencia.

Evaluación y mejora continua: Una vez finalizado el transporte de residuos peligrosos, es

importante realizar una evaluación de las medidas tomadas y de la eficacia del plan de
contingencia. Con base en esta evaluación, se deben identificar posibles mejoras y ajustes para
futuros traslados.

Identificación de riesgos: Derrames, accidentes de tránsito, exposición.

Medidas de prevención: Capacitación del personal en manejo de emergencias, uso obligatorio de

EPP, inspecciones regulares de vehículos.

Protocolos de emergencia: Comunicación inmediata con servicios de emergencia, implementación

de barreras de contención, evacuación segura del área afectada.

Equipos de emergencia: Kits de contención de derrames, extintores adecuados, equipo de

comunicación móvil.

11
6. Elaborar un listado de verificación de cumplimiento obligatorio
para: Ley 19.300, DS 43, DS 148, DS 298, DS 594, Ley REP 20.920
Listado de Verificación de Cumplimiento:

 Ley 19.300: Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo y Control.

 DS 43: Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes.
 DS 148: Gestión de Residuos Peligrosos.
 DS 298: Monitoreo de Calidad del Aire.
 DS 594: Normas de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Ley REP 20.920: Responsabilidad Extendida del Productor.
Listado de Verificación: Ley 19.300 - Ley de Bases Generales del Medio Ambiente

Identificación y Evaluación Ambiental:

¿Se ha realizado una evaluación ambiental de los proyectos y actividades?

¿Se han identificado los impactos ambientales significativos?
¿Se ha presentado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) cuando es requerido?

Participación Ciudadana:

¿Se ha garantizado la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental?

¿Se han realizado consultas públicas y se han considerado los comentarios recibidos?

Cumplimiento Normativo:

¿Se cumplen todas las normativas ambientales aplicables?

¿Se han implementado medidas de mitigación y compensación para los impactos identificados?

Monitoreo y Seguimiento:

¿Se realizan monitoreos ambientales periódicos?

¿Se llevan registros de los resultados del monitoreo?
¿Se han implementado acciones correctivas en caso de desviaciones?

12
Listado de Verificación: DS 148 - Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos

Identificación de Residuos Peligrosos:

¿Se han identificado todos los residuos peligrosos generados?

¿Se lleva un inventario actualizado de los residuos peligrosos?

Almacenamiento y Manipulación:

¿Se almacenan los residuos peligrosos de acuerdo con los requisitos del DS 148?
¿Se utilizan contenedores adecuados y etiquetados correctamente?

Transporte de Residuos:

¿Se transportan los residuos peligrosos con la documentación y permisos correspondientes?

¿Se utilizan vehículos autorizados y se cumple con las normativas de seguridad en el transporte?

Disposición Final:

¿Se dispone de los residuos peligrosos en instalaciones autorizadas?

¿Se lleva un registro de las disposiciones finales de los residuos?

Listado de Verificación: DS 43 - Reglamento sobre Normas de Emisión para Ruidos Generados por Fuentes Fijas

Evaluación del Ruido:

¿Se ha realizado una evaluación del ruido generado por las fuentes fijas?
¿Se han identificado las fuentes de ruido significativas?

Cumplimiento de Límites:

¿Se cumplen los límites de emisión de ruido establecidos por el DS 43?

¿Se han implementado medidas de control para reducir el ruido en caso de exceder los límites?

Monitoreo y Medición:

¿Se realizan mediciones periódicas del nivel de ruido?

¿Se llevan registros de los resultados de las mediciones?

Acciones Correctivas:

¿Se implementan acciones correctivas cuando se detectan niveles de ruido por encima de los límites permitidos?
¿Se revisan y actualizan las medidas de control de ruido según sea necesario?

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Listado de Verificación: DS 298 - Reglamento para la Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Peligrosas

Clasificación de Sustancias:

¿Se han clasificado correctamente todas las sustancias peligrosas según el DS 298?
¿Se actualiza regularmente la clasificación de las sustancias?

Etiquetado:

¿Se han etiquetado correctamente todas las sustancias peligrosas?

¿Se incluye toda la información requerida en las etiquetas, como pictogramas y frases de peligro?

Notificación:

¿Se han notificado todas las sustancias peligrosas a la autoridad competente?

¿Se mantiene actualizada la información notificada?

Capacitación:

¿Se ha capacitado al personal en la manipulación segura de sustancias peligrosas?

¿Se llevan registros de las capacitaciones realizadas?

Listado de Verificación: DS 594 - Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo

Condiciones Sanitarias:

¿Se mantienen las condiciones sanitarias adecuadas en los lugares de trabajo?

¿Se dispone de instalaciones sanitarias suficientes y adecuadas para los trabajadores?

Ventilación e Iluminación:

¿Se asegura una ventilación adecuada en todos los lugares de trabajo?

¿Se proporciona iluminación adecuada para las tareas realizadas?

Seguridad y Salud Ocupacional:

¿Se han identificado y evaluado los riesgos laborales?

¿Se han implementado medidas de control para reducir los riesgos identificados?

Monitoreo de Condiciones Ambientales:

¿Se realizan mediciones periódicas de las condiciones ambientales (ruido, calidad del aire, etc.)?
¿Se llevan registros de los resultados del monitoreo?

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 Listado de Verificación: Ley REP 20.920 - Ley de Responsabilidad Extendida del Productor

Registro y Reporte:

¿Se ha registrado la empresa como productor bajo la Ley REP?

¿Se presentan regularmente los reportes de gestión de residuos a la autoridad competente?

Plan de Gestión de Residuos:

¿Se ha elaborado e implementado un plan de gestión de residuos de acuerdo con los requisitos de la Ley REP?
¿Se aseguran las medidas para la recolección, transporte, reciclaje y disposición final de los productos una vez que se convierten en residuos?

Cumplimiento de Metas:

¿Se cumplen las metas de recolección y valorización establecidas por la Ley REP?
¿Se implementan mejoras continuas en el sistema de gestión de residuos?

Educación y Sensibilización:

¿Se realizan campañas de educación y sensibilización sobre la gestión de residuos?

¿Se promueve la participación de los consumidores en la correcta disposición de los residuos?

7. Prepare listas de verificación de cumplimiento de requisitos para:

Normas 14001, ISO 26000, chilena NCh 2909, EMAS
Listas de Verificación de Cumplimiento:

 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental, Evaluación y Mitigación de Impactos.

 ISO 26000: Responsabilidad Social, Transparencia y Rendición de Cuentas.
 NCh 2909: Gestión de la Calidad Ambiental, Mejora Continua.
 EMAS: Auditorías Ambientales, Reportes de Desempeño Ambiental.

15
Lista de Verificación de Cumplimiento: ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental

Planificación:

¿Se han identificado los aspectos ambientales significativos de la organización?

¿Se han establecido objetivos y metas ambientales?
¿Existe un plan de acción para alcanzar los objetivos y metas establecidos?

Implementación y Operación:

¿Se ha definido y documentado el alcance del Sistema de Gestión Ambiental?

¿Se han asignado responsabilidades y autoridades para la gestión ambiental?
¿Se ha proporcionado la formación adecuada al personal en temas ambientales?
¿Se han implementado procedimientos para controlar las operaciones relacionadas con los aspectos ambientales significativos?

Evaluación y Mitigación de Impactos:

¿Se realizan monitoreos y mediciones regulares de los impactos ambientales?

¿Se ha establecido un procedimiento para identificar y evaluar los riesgos ambientales?
¿Se han implementado medidas de mitigación para reducir los impactos ambientales?

Revisión por la Dirección:

¿Se lleva a cabo una revisión periódica del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la alta dirección?
¿Se evalúa el desempeño ambiental de la organización durante la revisión?
¿Se toman decisiones sobre la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental?

16
Lista de Verificación de Cumplimiento: ISO 26000 - Responsabilidad Social

Gobernanza Organizacional:

¿Se ha establecido un compromiso claro con la responsabilidad social en la organización?

¿Se promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas?

Derechos Humanos:

¿Se respetan y promueven los derechos humanos en todas las operaciones de la organización?
¿Se han implementado políticas para prevenir cualquier forma de discriminación?

Prácticas Laborales:

¿Se garantiza el cumplimiento de las normativas laborales aplicables?

¿Se promueve un entorno de trabajo seguro y saludable?
¿Se fomenta el desarrollo profesional y personal de los empleados?

Medio Ambiente:

¿Se han implementado prácticas para minimizar el impacto ambiental de las operaciones?
¿Se promueve la sostenibilidad en las actividades de la organización?

Prácticas Justas de Operación:

¿Se promueven prácticas de negocio éticas y justas?

¿Se combate la corrupción y se fomenta la competencia leal?

Asuntos de Consumidores:

¿Se asegura que los productos y servicios sean seguros y de alta calidad?
¿Se proporciona información clara y veraz a los consumidores?

Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad:

¿Se promueve el desarrollo sostenible de las comunidades donde opera la organización?

¿Se fomenta la participación activa de la comunidad en las decisiones relevantes?

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Lista de Verificación de Cumplimiento: NCh 2909 - Gestión de la Calidad Ambiental

Planificación:

¿Se han identificado los aspectos y requisitos de calidad ambiental relevantes?

¿Se han establecido objetivos de calidad ambiental claros y medibles?
¿Se ha desarrollado un plan de acción para alcanzar los objetivos de calidad ambiental?

Implementación:

¿Se han asignado roles y responsabilidades para la gestión de la calidad ambiental?

¿Se ha proporcionado formación adecuada al personal sobre calidad ambiental?
¿Se han implementado controles para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad ambiental?

Monitoreo y Medición:

¿Se realizan mediciones periódicas de los indicadores de calidad ambiental?

¿Se llevan registros de los resultados de las mediciones y evaluaciones?

Mejora Continua:

¿Se identifican oportunidades de mejora en la gestión de la calidad ambiental?

¿Se implementan acciones correctivas y preventivas para mejorar el desempeño ambiental?
¿Se revisa regularmente el sistema de gestión de la calidad ambiental para asegurar su eficacia?

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 Lista de Verificación de Cumplimiento: EMAS - Auditorías Ambientales

Política Ambiental:

¿Se ha definido una política ambiental clara y pública?

¿Se compromete la organización a la mejora continua y al cumplimiento de la legislación ambiental?

Planificación Ambiental:

¿Se identifican los aspectos ambientales significativos y se evalúan sus impactos?

¿Se establecen objetivos y metas ambientales específicos y medibles?
¿Se elabora un programa de gestión ambiental para alcanzar los objetivos establecidos?

Implementación:

¿Se asignan recursos y responsabilidades para la gestión ambiental?

¿Se proporciona formación y sensibilización ambiental al personal?
¿Se implementan procedimientos para controlar las actividades con impactos ambientales significativos?

Auditorías Ambientales:

¿Se realizan auditorías ambientales internas periódicas para evaluar el cumplimiento del sistema?
¿Se documentan y comunican los resultados de las auditorías?
¿Se implementan acciones correctivas y preventivas basadas en los hallazgos de las auditorías?

Informe Ambiental:

¿Se elabora un informe ambiental anual que incluye el desempeño ambiental de la organización?
¿Se verifica y valida el informe ambiental por una tercera parte independiente?
¿Se publica el informe ambiental y se pone a disposición del público?

Listas de Verificación de Cumplimiento para la Empresa Chilena CMPC

La empresa chilena CMPC, dedicada a la producción de productos forestales, ha implementado

diversas normativas internacionales y nacionales para garantizar su compromiso con la
sostenibilidad y la responsabilidad social. A continuación, se presentan las listas de verificación de
cumplimiento de requisitos para las normas ISO 14001, ISO 26000, NCh 2909, y EMAS.

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

Esta norma se centra en la implementación de un sistema de gestión ambiental que permita
identificar, evaluar y mitigar los impactos ambientales de la empresa. Los puntos clave de la lista
de verificación son:

19
Identificación de Aspectos Ambientales: Identificar todos los aspectos ambientales significativos
asociados a las actividades, productos y servicios de la empresa.

Evaluación de Impactos Ambientales: Evaluar los impactos ambientales asociados a los aspectos
identificados.

Objetivos y Metas Ambientales: Establecer objetivos y metas ambientales específicos, medibles y

alcanzables.

Control Operacional: Implementar procedimientos de control para asegurar el cumplimiento de

los objetivos y metas ambientales.

Preparación y Respuesta ante Emergencias: Desarrollar y mantener planes de emergencia para

responder a incidentes ambientales.

Monitoreo y Medición: Realizar el monitoreo y medición de los parámetros ambientales

relevantes.

Revisión por la Dirección: Realizar revisiones periódicas por parte de la alta dirección para evaluar
el desempeño del sistema de gestión ambiental.

ISO 26000: Responsabilidad Social

ISO 26000 proporciona directrices sobre la responsabilidad social y la transparencia, con énfasis en
la rendición de cuentas. La lista de verificación incluye:

Gobernanza Organizacional: Evaluar la estructura de gobernanza para asegurar la toma de

decisiones responsables y transparentes.

Derechos Humanos: Implementar políticas y prácticas que respeten los derechos humanos.

Prácticas Laborales: Garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos los empleados.

Medio Ambiente: Fomentar prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental.

Prácticas Justas de Operación: Promover la ética y la integridad en todas las operaciones

comerciales.

Asuntos de Consumidores: Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la calidad y

seguridad de los productos.

Desarrollo y Participación Comunitaria: Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades

locales.

20
NCh 2909: Gestión de la Calidad Ambiental
La norma chilena NCh 2909 se centra en la gestión de la calidad ambiental con un enfoque en la
mejora continua. La lista de verificación incluye:

Política Ambiental: Definir y comunicar la política ambiental de la empresa.

Planificación Ambiental: Identificar aspectos e impactos ambientales, y establecer objetivos y

metas.

Implementación y Operación: Desarrollar programas de gestión ambiental para alcanzar los

objetivos y metas.

Verificación y Control: Monitorear y medir el desempeño ambiental y realizar auditorías internas.

Revisión y Mejora Continua: Evaluar y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

EMAS: Auditorías Ambientales

El Reglamento de Ecogestión y Auditoría de la Unión Europea (EMAS) se enfoca en la realización
de auditorías ambientales y la comunicación del desempeño ambiental. La lista de verificación
para EMAS incluye:

o Registro en EMAS: Completar el registro en el sistema EMAS.

o Política Ambiental: Desarrollar una política ambiental que cumpla con los requisitos de
EMAS.
o Revisión Ambiental Inicial: Realizar una revisión ambiental inicial para identificar los
aspectos ambientales.
o Programa de Gestión Ambiental: Implementar un programa de gestión ambiental basado
en los resultados de la revisión inicial.
o Auditoría Ambiental Interna: Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el
cumplimiento y la eficacia del sistema de gestión ambiental.
o Declaración Ambiental: Preparar y publicar una declaración ambiental que informe sobre
el desempeño ambiental de la empresa.
o Verificación Externa: Someter la declaración ambiental a una verificación por parte de un
verificador acreditado.

Listas de Verificación de Cumplimiento para la Empresa Chilena

CMPC

ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental

1. Identificación de Aspectos Ambientales

21
 o Identificar todos los aspectos ambientales significativos asociados a las
actividades, productos y servicios.
2. Evaluación de Impactos Ambientales
o Evaluar los impactos ambientales asociados a los aspectos identificados.
3. Objetivos y Metas Ambientales
o Establecer objetivos y metas ambientales específicos, medibles y
alcanzables.
4. Control Operacional
o Implementar procedimientos de control para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas ambientales.
5. Preparación y Respuesta ante Emergencias
o Desarrollar y mantener planes de emergencia para responder a incidentes
ambientales.
6. Monitoreo y Medición
o Realizar el monitoreo y medición de los parámetros ambientales
relevantes.
7. Revisión por la Dirección
o Realizar revisiones periódicas por parte de la alta dirección para evaluar el
desempeño del sistema de gestión ambiental.

ISO 26000: Responsabilidad Social

1. Gobernanza Organizacional
o Evaluar la estructura de gobernanza para asegurar la toma de decisiones
responsables y transparentes.
2. Derechos Humanos
o Implementar políticas y prácticas que respeten los derechos humanos.
3. Prácticas Laborales
o Garantizar condiciones laborales justas y seguras para todos los empleados.
4. Medio Ambiente
o Fomentar prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental.
5. Prácticas Justas de Operación
o Promover la ética y la integridad en todas las operaciones comerciales.
6. Asuntos de Consumidores
o Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la calidad y
seguridad de los productos.
7. Desarrollo y Participación Comunitaria
o Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales.

22
NCh 2909: Gestión de la Calidad Ambiental

1. Política Ambiental
o Definir y comunicar la política ambiental de la empresa.
2. Planificación Ambiental
o Identificar aspectos e impactos ambientales, y establecer objetivos y metas.
3. Implementación y Operación
o Desarrollar programas de gestión ambiental para alcanzar los objetivos y
metas.
4. Verificación y Control
o Monitorear y medir el desempeño ambiental y realizar auditorías internas.
5. Revisión y Mejora Continua
o Evaluar y mejorar continuamente el sistema de gestión ambiental.

EMAS: Auditorías Ambientales

1. Registro en EMAS
o Completar el registro en el sistema EMAS.
2. Política Ambiental
o Desarrollar una política ambiental que cumpla con los requisitos de EMAS.
3. Revisión Ambiental Inicial
o Realizar una revisión ambiental inicial para identificar los aspectos
ambientales.
4. Programa de Gestión Ambiental
o Implementar un programa de gestión ambiental basado en los resultados
de la revisión inicial.
5. Auditoría Ambiental Interna
o Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento y la
eficacia del sistema de gestión ambiental.
6. Declaración Ambiental
o Preparar y publicar una declaración ambiental que informe sobre el
desempeño ambiental de la empresa.
7. Verificación Externa
o Someter la declaración ambiental a una verificación por parte de un
verificador acreditado.

23
8. Realizar análisis de causas de no conformidad, considerando los
puntos anteriores y proponiendo medidas de mejora Ambiental
Análisis de Causas de No Conformidad:

 Causa 1: Falta de capacitación adecuada del personal en normativas ambientales.

 Medida de Mejora: Implementar programas de formación continua y evaluaciones
periódicas.
 Causa 2: Insuficiente mantenimiento preventivo de equipos de gestión de residuos.
 Medida de Mejora: Establecer un plan de mantenimiento regular y revisión de equipos.
 Causa 3: Ineficacia en la gestión documental para cumplir con normativas específicas.
 Medida de Mejora: Digitalizar y centralizar la gestión documental mediante un sistema
integrado.

9. Realizar cuatro propuestas de medidas de control de riesgos de los

procesos logísticos abordados por el Plan de Gestión Ambiental
Propuestas de Medidas de Control de Riesgos:

Implementar sistemas de monitoreo continuo para la detección temprana de anomalías en el

transporte de residuos.

Establecer un plan de contingencia detallado y practicar simulacros periódicos para emergencias

ambientales.

Dotar a los vehículos de transporte de residuos con equipos de seguridad avanzados y adecuados
para cada tipo de residuo.

Capacitar al personal regularmente en procedimientos de manejo de emergencias y protocolos de

seguridad específicos.

Implementar un sistema de gestión ambiental en todos los procesos logísticos de la empresa,

garantizando que se cumplan todas las normativas ambientales vigentes y se minimice el impacto
ambiental de las operaciones.

Capacitar al personal en prácticas sostenibles y en la gestión adecuada de los residuos generados

durante los procesos logísticos, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje de los mismos.

Realizar evaluaciones periódicas de los riesgos ambientales asociados a los procesos logísticos y
establecer planes de contingencia para prevenir y mitigar posibles impactos negativos en el medio
ambiente.

Promover la colaboración con proveedores y clientes que compartan valores ambientales y que
puedan contribuir a la mejora continua de los procesos logísticos, estableciendo alianzas
estratégicas para implementar medidas de control de riesgos conjuntas.

24
10. Elaborar Propuesta de herramientas de mejora continúa
aplicando las 4 fases del ciclo DEMING
Propuesta de Mejora Continua (Ciclo DEMING):

Planificar: Realizar análisis exhaustivos de desempeño ambiental y establecer metas medibles y

alcanzables.

Hacer: Implementar mejoras identificadas, como nuevos procedimientos operativos estándar y

tecnologías de vanguardia.

Verificar: Monitorear regularmente el cumplimiento de las nuevas prácticas y analizar los

resultados obtenidos.

Actuar: Ajustar estrategias según los datos recolectados y retroalimentación del personal,
asegurando una mejora continua del desempeño ambiental.

Acciones de CMPC:

CMPC ha enfocado su Plan de Gestión Ambiental en la optimización de procesos, la conformidad

normativa y la mejora continua. Mediante inversiones estratégicas en equipos especializados y un
riguroso control de riesgos, la empresa se posiciona como líder en sostenibilidad ambiental,
asegurando operaciones eficientes y responsables en el contexto industrial chileno.

11. Análisis de Causas de No Conformidad

En el marco de su Plan de Gestión Ambiental, CMPC se compromete a realizar un análisis
exhaustivo de las causas de no conformidad para identificar, corregir y prevenir incidentes que
puedan afectar el medio ambiente y el cumplimiento normativo. Este proceso es fundamental
para asegurar que todas las operaciones de la empresa cumplan con los estándares ambientales
establecidos y para promover una mejora continua en sus prácticas ambientales.

Proceso de Análisis:
Basado en la experiencia de CMPC, se pueden derivar las siguientes recomendaciones para otras
empresas que buscan fortalecer sus prácticas de gestión ambiental en un contexto industrial
similar:

Compromiso de la Alta Dirección: Es fundamental que la alta dirección de la empresa demuestre

un compromiso claro con la sostenibilidad ambiental y destine recursos financieros y humanos
adecuados para la implementación efectiva de un Plan de Gestión Ambiental.

Inversión en Tecnologías Innovadoras: El uso de tecnologías limpias y sistemas avanzados de

gestión de residuos puede ser clave para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto
ambiental. La innovación tecnológica puede generar valor añadido y fortalecer la posición
competitiva de la empresa.

Implementación de Prácticas de Economía Circular: La adopción de prácticas de economía circular,

como el reciclaje y la reutilización de recursos, puede no solo reducir costos operativos, sino

25
también fortalecer las relaciones con los stakeholders y mejorar la percepción pública de la
empresa.

Educación y Capacitación Continua: Es fundamental invertir en la educación y capacitación del

personal en prácticas ambientales sostenibles. Promover una cultura organizacional
comprometida con la protección del medio ambiente puede ser clave para el éxito del Plan de
Gestión Ambiental.

Monitoreo y Evaluación Constante: Es importante establecer métricas claras para medir el

desempeño ambiental de la empresa y realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de
mejora. El monitoreo constante asegura la efectividad de las iniciativas implementadas y
promueve la mejora continua.

En conclusión, la gestión ambiental efectiva es un imperativo para las empresas en el contexto

actual, y aquellas que adoptan prácticas sostenibles pueden beneficiarse económica, social y
ambientalmente. Siguiendo las recomendaciones mencionadas y aprendiendo de experiencias
exitosas como la de CMPC, las empresas pueden fortalecer sus prácticas ambientales y contribuir
al desarrollo sostenible a largo plazo.

CMPC implementa un proceso estructurado que incluye las siguientes etapas:

Identificación de No Conformidades: A través de auditorías internas regulares y sistemas de

monitoreo continuo, CMPC identifica cualquier desviación de los procedimientos operativos
estándar, normativas ambientales locales e internacionales, y objetivos internos de sostenibilidad.

Investigación Detallada: Una vez identificada una no conformidad, se realiza una investigación
detallada para determinar las causas subyacentes. Se examinan registros operativos, se entrevista
al personal relevante y se revisa la documentación pertinente para comprender completamente el
contexto y las circunstancias que llevaron al incidente.

Análisis de Causa Raíz: Se aplica un análisis de causa raíz para identificar las causas fundamentales
del problema. Métodos como el diagrama de Ishikawa (o diagrama de espina de pescado) son
utilizados para explorar diversas categorías de posibles causas, incluyendo personas, procesos,
materiales, equipos, entorno y gestión.

Desarrollo de Acciones Correctivas: Basado en el análisis de causa raíz, CMPC desarrolla y prioriza
acciones correctivas efectivas. Estas acciones van más allá de simplemente abordar los síntomas
del problema, enfocándose en resolver las causas subyacentes para prevenir la recurrencia del
mismo tipo de no conformidad.

26
Implementación y Seguimiento: Las acciones correctivas son implementadas de manera oportuna
y eficaz. CMPC establece un sistema de seguimiento para monitorear la efectividad de las acciones
correctivas y asegurar que se cumplan los plazos establecidos. Además, se realizan auditorías de
seguimiento para verificar la sostenibilidad de las mejoras implementadas.

Beneficios y Resultados:

El enfoque estructurado de CMPC hacia el análisis de causas de no conformidad no solo garantiza

el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos ambientales, sino que también fomenta una
cultura organizacional de mejora continua y responsabilidad ambiental. Esto fortalece la
reputación de CMPC como un líder en sostenibilidad dentro de la industria, al tiempo que protege
el medio ambiente y optimiza la eficiencia operativa.

12. Propuestas de Medidas de Control de Riesgos

En el marco de su compromiso con la sostenibilidad y la seguridad ambiental, CMPC desarrolla
propuestas específicas para controlar los riesgos asociados con sus procesos logísticos y
operativos. Estas medidas están diseñadas para prevenir accidentes, minimizar impactos
ambientales adversos y cumplir con las normativas legales y ambientales vigentes.

Propuestas Específicas:

Evaluación de Riesgos Detallada: CMPC realiza evaluaciones de riesgos exhaustivas para identificar
y priorizar los riesgos potenciales asociados con sus operaciones. Esto incluye riesgos relacionados
con el manejo de productos químicos, transporte de residuos, operaciones de maquinaria pesada
y otros aspectos críticos para la seguridad ambiental.

Desarrollo de Procedimientos Operativos Estándar (SOPs): Se establecen y documentan SOPs

claros y detallados para cada actividad que represente un riesgo significativo. Estos
procedimientos incluyen medidas preventivas y de mitigación específicas, uso adecuado de
equipos de protección personal (EPP), protocolos de emergencia y respuesta a incidentes.

Capacitación Continua del Personal: CMPC invierte en programas de capacitación continua para el
personal involucrado en operaciones de alto riesgo. La formación incluye educación sobre
prácticas seguras de trabajo, manejo adecuado de sustancias peligrosas, técnicas de respuesta a
emergencias y cumplimiento de normativas ambientales aplicables.

27
Implementación de Tecnologías Avanzadas: La integración de tecnologías avanzadas juega un
papel crucial en la reducción de riesgos. CMPC adopta sistemas de monitoreo ambiental en tiempo
real, controles automatizados de procesos y tecnologías de tratamiento de residuos para mejorar
la seguridad operativa y ambiental.

Impacto y Beneficios:

Prevención de Incidentes: Las medidas de control de riesgos reducen la probabilidad de incidentes

y accidentes, protegiendo la salud y seguridad del personal, así como el medio ambiente
circundante.

Cumplimiento Normativo: Al implementar medidas robustas de control de riesgos, CMPC cumple

con las normativas ambientales y de seguridad vigentes, evitando sanciones regulatorias y
asegurando operaciones éticas y responsables.

Mejora Continua: La evaluación continua de riesgos y la actualización de medidas de control

garantizan una mejora continua en la gestión ambiental y operativa de CMPC, fortaleciendo su
posición como líder en sostenibilidad.

13. Propuesta de Herramientas de Mejora Continua

CMPC se compromete a aplicar herramientas efectivas de mejora continua basadas en el ciclo
Deming (Plan-Do-Check-Act) para optimizar sus prácticas ambientales y operativas. Estas
herramientas no solo facilitan la identificación de oportunidades de mejora, sino que también
aseguran la implementación efectiva y sostenible de cambios positivos dentro de la organización.

Implementación de las 4 Fases del Ciclo Deming:

Planificar (Plan): CMPC establece objetivos claros y alcanzables basados en análisis de datos
ambientales, mejores prácticas de la industria y retroalimentación de partes interesadas. Se
identifican áreas prioritarias para la mejora y se desarrollan planes detallados para cada una.

Hacer (Do): Se implementan las acciones planificadas de acuerdo con los procedimientos y
programas establecidos. CMPC moviliza recursos necesarios y capacita al personal involucrado
para ejecutar eficazmente las iniciativas de mejora.

28
Verificar (Check): Se monitorea y evalúa el progreso y los resultados de las iniciativas
implementadas. CMPC recopila datos relevantes, realiza auditorías internas y verifica el
cumplimiento de los objetivos y estándares establecidos.

Actuar (Act): Basado en la evaluación de resultados, CMPC toma decisiones informadas para
ajustar y mejorar las iniciativas en curso. Se corrigen desviaciones, se amplían las prácticas exitosas
y se identifican nuevas áreas de mejora continua.

Herramientas Específicas de Mejora Continua:

Benchmarking Ambiental: CMPC compara su desempeño ambiental con los líderes del sector y
adopta mejores prácticas identificadas para optimizar sus propios procesos.

Revisión por Pares y Auditorías Externas: Se realizan revisiones periódicas por expertos externos
para evaluar el cumplimiento de los estándares ambientales y proporcionar recomendaciones para
mejoras adicionales.

Innovación Tecnológica: CMPC invierte en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que

promuevan la sostenibilidad y la eficiencia operativa, como sistemas de energía renovable y
métodos avanzados de tratamiento de aguas residuales.

Beneficios y Resultados:

Eficiencia Operativa: Las herramientas de mejora continua optimizan los procesos internos de
CMPC, reduciendo costos operativos y mejorando la productividad general.

Innovación Sostenible: CMPC impulsa la innovación en prácticas sostenibles y tecnologías verdes,

posicionándose como líder en responsabilidad ambiental y sostenibilidad.

Adaptabilidad y Resiliencia: La mejora continua fortalece la capacidad de CMPC para adaptarse a

cambios ambientales, regulatorios y de mercado, asegurando su relevancia y éxito a largo plazo.

29
Conclusión

La implementación efectiva de un Plan de Gestión Ambiental es crucial para empresas como

CMPC, que operan en sectores con un impacto ambiental significativo. A lo largo de este trabajo,
hemos visto cómo CMPC ha desarrollado e implementado estrategias específicas para mitigar este
impacto, cumplir con las regulaciones ambientales y promover prácticas sostenibles. Las siguientes
conclusiones destacan los aspectos clave de este proceso:

Compromiso Organizacional y Recursos Financieros: CMPC ha demostrado un compromiso claro

desde la alta dirección para asignar recursos financieros adecuados a la gestión ambiental. Esto no
solo asegura el cumplimiento normativo, sino que también posiciona a la empresa como líder en
sostenibilidad dentro de su sector.

Innovación y Tecnología: La inversión en tecnologías limpias y sistemas avanzados de gestión de

residuos ha sido fundamental para mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental.
CMPC ha demostrado ser proactiva en la adopción de innovaciones que no solo cumplen con las
normativas, sino que también generan valor añadido para sus operaciones.

Economía Circular y Responsabilidad Extendida: La implementación de prácticas de economía

circular, como el reciclaje y la reutilización de recursos, subraya el compromiso de CMPC con la
responsabilidad ambiental extendida. Esto no solo reduce costos operativos, sino que también
fortalece las relaciones con los stakeholders y mejora la percepción pública de la empresa.

En resumen, CMPC ha demostrado que la integración de principios ambientales en sus

operaciones no solo es compatible con el crecimiento empresarial sostenible, sino que también es
una ventaja competitiva. El éxito de su Plan de Gestión Ambiental no solo se mide en términos de
cumplimiento normativo, sino también en términos de valor económico y social generado para
todas las partes interesadas involucradas.

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Bibliografía
CMPC. (2023). Plan de Gestión Ambiental: Estrategias y Acciones Implementadas. Informe Interno
de CMPC.

Ministerio del Medio Ambiente de Chile. (2021). Política Nacional de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Recuperado de http://www.mma.gob.cl.

Revista Ambientum. (2020). La economía circular como herramienta para la gestión sostenible de
los recursos naturales en Chile. Recuperado de http://www.ambientum.com.

Abreu, M. (2018). Environmental Management Systems. Retrieved from https://www.iso.org/iso-

14001-environmental-management.html

BSI Group. (2023). ISO 26000 Social Responsibility. Retrieved from https://www.bsigroup.com/en-
GB/iso-26000-social-responsibility/

Ministry of the Environment, Government of Chile. (2022). Environmental Regulations. Retrieved

from http://www.mma.gob.cl/

Deming, W. E. (1986). Out of the Crisis. Cambridge University Press.

31