FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 30/12/2020 07:29:37 p.m. - Fecha de viabilidad: 31/12/2020 12:57:13 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA H.U PUEBLO NUEVO DEL DISTRITO DE PARACAS - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA
Código único de inversiones 2509065
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE INTEGRACIÓN
PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN M2 DISTRITAL 100
ECONÓMICA Y SOCIAL
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Responsable de la OPMI: ELSA AURORA MEZA MOZO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Responsable de la UF CARLOS FERNANDO MASCO LEVANO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Nombre de la UEI UEI SUB GERENCIA DE ESTUDIOS OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS
Responsable de la UEI RONALD MARTIN NUNEZ PENA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300999 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARACAS

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA H.U PUEBLO NUEVO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.8301095826187930 / -76.14063842109611 ICA PISCO PARACAS H.U PUEBLO NUEVO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.8299845690552830 / -76.14060623458775 ICA PISCO PARACAS H.U PUEBLO NUEVO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
LA POBLACIÓN DE DE LA H.U DE PUEBLO NUEVO RECIBE EL SERVICIO DE RECREACION Y
Descripción del objetivo central del proyecto
ESPARCIMIENTO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION CON ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA INTEGRACIÓN
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 213.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 2,030.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
LAS FAMILIAS DE ESTE CENTRO POBLADO SE ENCUENTRAN ABANDONADAS EN CUANTO A
SERVICIOS QUE PERMITAN LA INTEGRACION DE LAS FAMILIAS AL NO CONTAR CON AREAAS
PUBLICAS, PARQUE, JUEGOS INFANTILES U OTROS ELEMENTOS QUE AYUDE A LA MOTIVACION
Denominación de los beneficiarios directos
PSICOLOGICA ENTRE LOS MIEMBROS DE CADA FAMILIA Y CON LA SOCIEDAD. POR ESTA RAZON
LOS NIÑOS Y LAS PERSONAS ADULTAS QUE RESULTAN UN TOTAL DE 213 PERSONAS SON LOS
QUE DEMANDAN DICHO SERVICIO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2020 Valor en el último del horizonte de evaluación 245
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 2,301.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE CON SUS RESPECTIVAS VEREDAS Y AREAS PEATONALES, ADQUISICION DE BANCAS Y
Alternativa 1 (Recomendada) PERGOLAS PARA AREAS DE DESCANZO, INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA RECREACION DE NIÑOS, INSTALACION DE AREAS
VERDES, JARDINES Y PLANTAS, PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL ORNATO DEL SECTOR PUEBLO NUEVO

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de recreacion y esparcimiento Población atendida 216.00 219.00 222.00 225.00 228.00 232.00 235.00 238.00 241.00 245.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
INFRAESTRUCTURA
Construccion de espacio de recreacion
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1,076.46 340,812.14 02/2021 03/2021 05/2021 07/2021
pasiva : PARQUE
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de mobiliario urbano : Kit de
Equipamiento 1.00 1.00 156,659.65 02/2021 03/2021 05/2021 07/2021
EQUIPOS equipamiento
AREAS VERDES
Implementacion de area verde : JARDINES Número de
Terrenos 1.00 M2 1.00 44,946.64 02/2021 03/2021 05/2021 07/2021
Y PLANTAS terreno

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 113,604.05 113,604.05 113,604.04 340,812.14
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 78,329.83 78,329.82 156,659.65
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 44,946.64 44,946.64
Subtotal 0.00 0.00 113,604.05 191,933.88 236,880.50 542,418.43
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 7,500.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 0.00 0.00 8,333.33 8,333.33 8,333.34 25,000.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 7,500.00 17,500.00 8,333.33 8,333.33 8,333.34 50,000.00
Costo de inversión viable 7,500.00 17,500.00 121,937.38 200,267.21 245,213.84 592,418.43
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 592,418.43

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.33 0.33 0.34 1.00
Equipamiento Kit de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00
Terrenos M2 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 08/2021

Horizonte de evaluación (años) 10

Pág. 2
 Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00 26,700.00
Mantenimiento 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 492,025.35

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 664,490.97
Costo Anual Equivalente (CAE) 99,028.75
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 288.77
Ratio de costo de capacidad de producción 617.29

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL ORGANO TECNICO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTA A CARGO DE GERENCIA DE SERVICIOS
8.1 Análisis de sostenibilidad
COMUNALES MEDIANTE UNA ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio SE CONSIDERA MATERIALES SISMO RESISTENTES
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO7APUEBLONUEVO.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO6APUEBLONUEVO.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMENEJECUTIVOPUEBLONUEVO.pdf Descargar

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