Anexo N° 01-B

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN

DE BIENES

Órgano y/o Unidad Orgánica: UNIDAD DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS

ADQUISICIÓN DE PARIHUELAS O PALLET DE
PLASTICO DE 1.20 CM X 1CM X 14.5CM PARA
IMPLEMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE
Denominación de la Contratación: ALMACENAMIENTO EN EL ALMACÉN
ESPECIALIZADO - UNIDAD DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS.

I. FINALIDAD PÚBLICA
El presente requerimiento tiene por finalidad pública Implementar al Almacén
Especializado-Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas con PARIHUELAS
O PALLETS adecuado para mejorar el almacenamiento y organización de los
medicamentos, insumos y dispositivos médicos.
II. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN
El presente requerimiento tiene como objeto contar 12 PARIHUELAS O PALLET
el cual permita almacenar y organizar adecuadamente los medicamentos,
insumos y dispositivos médicos del Almacén de medicamentos Especializado.
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ESPECIFICACIONES
ÍTEM UNIDAD CANTIDAD
TÉCNICAS
1 Descripción
 PARIHUELAS DE PLÁSTICO
 LARGO: 1.00M
 ANCHO: 1.20M UND 12

Capacidad
 2TONELADAS

IV. GARANTÍA COMERCIAL

El postor deberá garantizar mediante una declaración jurada simple que los
bienes entregados son nuevos, libres de defectos de fabricación por un periodo
no menos a doce (12) meses a fin de cubrir la reposición inmediata.
V. REQUISITOS DEL PROVEEDOR
- Persona natural o jurídica directamente relacionada al objeto del bien.
- Contar con RNP y RUC habido y activo para venta, comercialización de
MOBILIARIOS (Según corresponda)
VI. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN
 LUGAR: El producto requerido deberá ser entregado por el contratista en el
almacén general de la Unidad Ejecutora 404 – Salud Utcubamba; ubicado en el
Jr. Las Delicias N° 429 – Bagua Grande – Utcubamba – Amazonas, en el
horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a
5:30 pm.

Formas de entrega: Entrega única.

- Los bienes deberán ser entregados de acuerdo a las características técnicas
y condiciones definidas en el presente requerimiento.
- El almacén no está obligado a recepcionar los bienes adjudicados fuera de
los días y horario señalado.
PLAZO: 10 días calendarios a partir del día siguiente de la notificación de la
orden de compra.
VII. CONFORMIDAD
La conformidad será otorgada por la (el) responsable del Almacén Especializado
de la Unidad de Medicamentos, Insumos y Drogas y el Responsable de
Almacén General de la UE 404 – Salud Utcubamba; previa acta de conformidad
emitida ambos, a través de la verificación del cumplimiento de las condiciones
establecidas en las especificaciones técnicas, en el plazo máximo de siete (07)
días calendario,
contabilizados a partir del día siguiente de producida la recepción de la
prestación en su totalidad.

En el acto de recepción de los bienes que forman parte de le entrega, el

contratista deberá entregar en el punto de destino, copia simple de los
siguientes documentos, a fin de llevar a cabo la conformidad de recepción:

REQUISITOS DOCUMENTARIOS MÍNIMOS

Documentación de presentación obligatoria al internamiento del producto (sirven
para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas).

VII.1. Orden de Compra – Guía de internamiento.

VII.2. Guía de remisión (Destinatario + SUNAT + 02 Copias adicionales).

VII.3. Declaración jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por defectos o

vicios ocultos.
El contratista deberá presentar una carta de compromiso a canje de los
productos en caso el bien haya sufrido alteración de sus características
físico - químicas sin causa atribuible a la Entidad o cualquier otro defecto o
vicio oculto antes de su fecha de expiración, o ante una NO
CONFORMIDAD de un control de calidad.

El canje se efectuará a sólo requerimiento de la unidad ejecutora, en un

plazo no mayor a 15 días calendarios, y no generará gastos adicionales a
los pactados con vuestra entidad.

CONDICIONES GENERALES DE LA ENTREGA

a) La recepción de los bienes estará a cargo del personal responsable del

Almacén General y en un plazo máximo de tres (03) días hábiles de
recibidos los bienes, realizarán las siguientes acciones:
- Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden
de compra y cumple con las especificaciones técnicas establecidos en el
requerimiento.
- Las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de
productos recepcionados en el Almacén Especializado, asimismo verificar
el cumplimiento del Plazo de entrega.
- Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las
 observaciones correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-
Cuantitativa.
- Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.
- Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:
‣ Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia)
‣ Guja de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales)

b) La fecha de recepción por parte de la Entidad es la correspondiente al día en

que independientemente del proceso de verificación, se puso la mercadería
en los ambientes del Almacén correspondiente por parte del proveedor.

c) De no ser encontrados conformes los bienes, se consignarán las

observaciones y EL CONTRATISTA por indicación del Jefe de Almacén
Especializado reemplazará el bien observado, en el plazo establecido de
acuerdo al numeral 7.5.7 de la DIRECTIVA N° 011 -2021-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GGR y/o en el artículo 168 del RLCE, a partir del
cual se generará una nueva Acta de Verificación. En todos los casos
continuará respetándose el plazo de entrega de acuerdo a lo consignado en
los documentos antes mencionados y de existir entregas fuera de plazo se
informará a la Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora correspondiente
para que proceda según lo establecido en la DIRECTIVA y/o Reglamento.

d) La conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no

enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos u
otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la
recepción de los dispositivos médicos, por causas atribuibles al Contratista,
debiendo proceder a la reposición o canje total del lote de los bienes que se
hayan detectado en las situaciones descritas.
VIII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO
El pago se efectuará en soles, en una sola armada, previa conformidad remetida
por el área usuaria; siempre que se verifiquen y cumpla las condiciones
establecidas en las especificaciones técnicas, con la documentación mínima que
a continuación se detalla:
- Acta de conformidad emitida por Jefe de Almacén (o quien haga sus veces)
y por el(la) responsable del almacén especializado.
- Informe del responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la
prestación efectuada, cuando corresponda.
- Comprobante de pago, guía de remisión.
- Formato de conformidad de bienes
IX. CONFIDENCIALIDAD
La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y
documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación,
pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros.
El proveedor debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos
por la Entidad, en materia de seguridad de la información.
Esta obligación comprende la información que se entrega, como también la que
se genera durante la realización de las actividades y la información producida
una vez que se haya concluido la prestación. Dicha información puede consistir
en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones,
cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos
compilados, recibidos o entregados por el proveedor.
X. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR
El proveedor es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del
bien ofertado por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.
XI. PENALIDADES POR MORA
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
En caso de retraso injustificado del proveedor en la ejecución de las
 prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una
penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica
automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo en días
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
b.1) Para bienes: F = 0.25.
Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente
del contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran
obligaciones de ejecución periódica o entregas parciales, a la prestación
individual que fuera materia de retraso. Se considera justificado el retraso,
cuando el proveedor acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable.
Esta calificación del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos
generales ni costos directos de ningún tipo.
XII. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL
La Entidad debe establecer las causales de resolución del contrato, así como
el procedimiento del mismo.
XIII. SANCIONES
El proveedor se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, siendo aplicable lo previsto en el artículo 50 de la Ley.
XIV. OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN
El proveedor declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o
tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los
órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la

ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no
cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de
sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.

Además, el proveedor debe comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que
tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal
apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
XV. MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN
En caso sea necesario que el proveedor realice alguna gestión en las oficinas
de la Entidad, la Entidad debe indicar los protocolos sanitarios que debe cumplir
de acuerdo a la normatividad vigente y disposiciones particulares propias
de la
Entidad.
XVI. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:
Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente
contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial.

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Firma del Jefe del Área
Usuaria