PLAN DE NEGOCIO “PLANTA DE

PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN
DE SULFATO DE SODIO”
ESULFOBOL S.R.L.
GERENTE GENERAL:
CRUZ HUAYLLA PAULA PATRICIA
GERENTE COMERCIAL:
CHOQUETICLLA CALIZAYA KEHILA JAEL
GERENTE DE PRODUCCION:
ALEJO CHOQUE NOEMI MILENCA
GERENTE ADMINISTRATIVO:
OQUENDO MENDIA DAPHNE
GERENTE FINANCIERO:
GARCIA BLANCO KEVIN ALBERT
PLAN ESTRATEGICO

MODELO DEL NEGOCIO

(CANVAS)

El Modelo Canvas es una

herramienta para definir y crear
modelos de negocio innovadores,
permitiendo diseñar de forma
rápida un modelo de negocio y
plasmar en una sola hoja toda tu
idea. Simplifica 4 grandes áreas:
clientes, oferta, infraestructura y
viabilidad económica en un
recuadro con 9 divisiones.

2 AGREGAR UN PIE DE PÁGINA DD.MM.20XX

DIAGNOSTICO ATRACTIVO DEL MERCADO
SEGÚN PORTER
OPORTUNIDAD
 
P: Este sector en el pasado fue muy atractivo
porque no existían empresas en el país que lo
fabriquen sólo se importaba este producto
 
A: En la actualidad este rubro es relativamente
atractivo porque al implementar plantas de
producción de sulfato de sodio en el país se
genera competitividad
 
F: La atractividad de la industria en el futuro será
igual que en la actualidad, porque existen
empresas que necesitan sulfato de sodio para la
producción de distintos productos además que
será más accesible contar la tecnología adecuada
para poner en marcha la planta de sulfato de
sodio

3 AGREGAR UN PIE DE PÁGINA DD.MM.20XX

ESTRATEGIA GENERICA

LIDERAZGO EN COSTOS

Se competirá en función al precio ya que con la

importación del producto los precios son
relativamente elevados; por lo cual se pretende
ocupar la mayor parte del mercando nacional
teniendo un precio más bajo que la competencia

4 AGREGAR UN PIE DE PÁGINA DD.MM.20XX

 PLAN DE MERCADO

DESCRIPCION :sulfato de sódico (Na2SO4) es una

sustancia incolora, cristalina con buena
solubilidad en el agua y mala solubilidad en la
mayoría de los disolventes orgánicos con
excepción de la glicerina.

CRIMIDESA
Es un grupo industrial minero privado

COMPETIDORES
SULQUISA S.A.
Cuenta con un modelo de producción integrado
con yamiento propio
SEGMETACION DE MERCADO
DEMANDA HISTORICA

• La empresa Unilever:
productora de
detergentes
• Empresas de vidrierías
• Empresas de papel: que
producen papel kraf
DEMANDA (Considerando una
participación de 20
% en el Mercado Total
MARKETING MIX
ESULFOBOL S.R.L. tiene como principal objetivo la comercialización
PRODUCTO de sulfato de sodio, donde cumpla con una alta concentración en
pureza, costos menor.

MARCA

Empresa “ESULFOBOL S.R.L.” por parte del cliente como un lugar

PRECIO en el cual podrá encontrar un producto de precio accesible a su
economía.

La plaza o distribución permite que exista una buena relación

PLAZA entre nuestra industria y los consumidores finales es decir las
diferentes industrias que demandan sulfatos de sodio.
9 AGREGAR UN PIE DE PÁGINA DD.MM.20XX
LOCALIZACION DE LA PLANTA
- UBICACION

Para el presente caso, con un

análisis previo de posibles
localizaciones estratégicas, se
toman como posibles ubicaciones:
para mejor localización escogimos
la Zona Villa imperial en la ciudad
de Potosí
METODO CUALITATIVO POR PUNTOS
 DIAGRAMA
DE
PROCESOS
PRODUCTIVO
(OPERIN) TABLA RESUMEN
COSTO DE LA EQUIPAMIENTO,
MAQUINARIA MUEBELES Y
ENSERES
 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

PHASE 1

Task 1

Task 2

VEHICULOS
PHASE 2

Task 1

Task 2
REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA
NUMERO DE
OPERARIOS
DISEÑO DE LA PLANTA
 PLAN DE ORGANIZACIÓN EN
RECURSOS HUMANOS
La empresa y su organización

¿QUIÉNES SOMOS?
Empresa de Sulfato de Bolivia “ESULFOBOL
S.R.L.” es una empresa minera dedicada a la
extracción y comercialización de Sulfato Sódico
Anhidro Natural utilizado en diversas
aplicaciones industriales.

18 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL ESULFOBOL S.R.L.

 ESULFOBOL S.R.L.
“Llegar a todos nuestros clientes “Consolidarnos en el mercado nacional Es propósito de ESULFOBOL S.R.L. Es ser
satisfaciendo sus requerimientos y por nuestra calidad y servicio en la referencia de calidad en Sulfato de Sodio.
expectativas de manera competitiva, producción y distribución de Sulfato de Conocedora de que su futuro en la
brindando una atención y calidad única, Sodio, manteniendo la rentabilidad de la industria viene determinado por la
bajo los principios del desarrollo empresa con mejoras continuas, para la satisfacción de sus clientes y la protección
sustentable, asegurando la rentabilidad satisfacción de nuestros clientes, del medio ambiente, se compromete a
del negocio a largo plazo, manteniendo mantener integrados en su gestión y en el
el compromiso de operar y desarrollar
accionistas y empleados.”
desarrollo de sus procesos y servicios, los
nuestros proyectos con innovación, principios de calidad, prevención de
eficacia, seguridad, responsabilidad social riesgos laborales y de protección al medio
y ambiental.” ambiente.

MISIÓN VISIÓN POLÍTICAS

19 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL ESULFOBOL S.R.L.

 CONSTITUCIÓN Y REQUISITOS
LEGALES
APERTURA DE EMPRESA.

Registro en Gobierno Autónomo Registro Ministerio De

FUNDEMPRESA Municipal Trabajo
Matricula de Comercio y Homonimia
Padrón Municipal Numero De Empleador

Servicio de Impuestos Afiliación a la Caja

Nacionales S.I.N. Nacional De Salud
Obtención Número de Seguro a Corto Plazo Tramites a Realizar
Identificación Tributaria

Registro en AFP’s
Futuro De Bolivia
20 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL Seguro a Largo Plazo ESULFOBOL S.R.L.
 COSTOS POR APERTURA
DE EMPRESA
TOTAL
DESCRIPCIÓN CANT. P.U.
[BOB]
FUNDEMPRESA 7005
Homonimia 1 0,00 0
Balance de apertura 1 1.200,00 1.200,00
Testimonio de constitución 1 1.300,00 1.300,00
Elaboración de Estatus y Reglamentos 1 3.000,00 3.000,00
Publicación de testimonio 2 350,00 700,00
Elaboración de poder de Rep. Legal 1 350,00 350,00
Registro en FUNDEMPRESA 1 455,00 455,00
SERVICIO DE IMPUESTOS
NACIONALES 0,00
REGISTRO EN LA ALCALDIA 20,00
Licencia de Funcionamiento 1 20,00 20,00
CAJA NACIONAL DE SALUD 1973,00
Depósito de afiliación 60,00 60,00
Registro en la caja nacional de salud,
formularios 1 13,00 13,00
Examen Pre-Ocupacional 19 100,00 1900,00
Registro AFP 0,00
Ministerio de trabajo 1570
Valores 1 50,00 50,00
Honorarios profesionales 19 80,00 1.520,00
TOTAL [BOB] 10.568,00
21 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL ESULFOBOL S.R.L.
 ESTRUCTURA
Organigrama de la Empresa
ORGANIZACIONAL

22
 ÁREA CARGO CANTIDAD
Gerente General 1
DIRECCIÓN Asesor Legal 1
GENERAL Secretaria 1
Gerente comercial 1
ÁREA COMERCIAL Encargado de marketing 1
Encargado de ventas 1
Gerente de producción 1
Jefe de producción 1

PERSONAL ÁREA DE
Jefe de Mtto
Obreros
Técnicos y mecánicos
1
19
2
REQUERIDO PRODUCCIÓN Jefe de logística
Personal de almacén
1
2
Encargado de control de calidad 1
Gerente administrativo-Financiero
ÁREA 1
Encargado de Contabilidad y Finanzas
ADMINISTRATIV 1
Encargado de Gestión de Talento 1
A- FINANCIERA Humano
Sereno 1
Portero 1
TOTAL PERSONAL 38

23 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL ESULFOBOL S.R.L.

 PLANILLA DE SUELDOS
Y SALARIOS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
6 ,9 6
Nª CARGO Sueldo Cantidad Total PAGOS Total APORTE SUELDO A APORTE Total a Total
(Bs.) (Personas) (BOB) AL AÑO (BOB) LABORAL PAGAR PATRONAL pagar (USD/
(BOB/TRAB) (BOB/m ANUAL (BOB/ AÑO)
AFP RC-IVA AFP CAJA AÑO)
12,71% 13,00% 6,71% 10,00
%
1 Gerente 9.000 1 9.000 13 117.000 1.144 1.170 6.686 7.247 10.800 135.047 19.403
General
1.1. Gerente 7.000 1 7.000 13 91.000 890 0 6.110 5.636 8.400 105.036 15.091
financiero
1.1.1. Encargado de 3.500 1 3.500 13 45.500 445 0 3.055 2.818 4.200 52.518 7.546
contabilidad y
finanzas
1.2. Gerente 7.000 1 7.000 13 91.000 890 0 6.110 5.636 8.400 105.036 15.091
administrativo
1.2.1. Encargado de 3.500 1 3.500 13 45.500 445 0 3.055 2.818 4.200 52.518 7.546
talento humano
1.3. Gerente de 7.000 1 7.000 13 91.000 890 0 6.110 5.636 8.400 105.036 15.091
Producción
1.3.1. Jefe de 5.000 1 5.000 13 65.000 636 0 4.365 4.026 6.000 75.026 10.780
producción
1.3.1.1. Operarios 2.500 30 75.000 13 975.000 318 0 2.182 60.390 90.000 .125.390 161.694
1.3.2. Encargado de 3.000 1 3.000 13 39.000 381 0 2.619 2.416 3.600 45.016 6.468
control de la
calidad

24
 Encargado de
1.3.3. seguridad 3.000 1 3.000 13 39.000 381 0 2.619 2.416 3.600 45.016 6.468
industrial
1.3.4. Jefe de mtto, 3.200 1 3.200 13 41.600 407 0 2.793 2.577 3.840 48.017 6.899
1.3.4. Ayudante
2.200 1 2.200 13 28.600 280 0 1.920 1.771 2.640 33.011 4.743
1. mecánicos
Gerente
1.4. 7.000 1 7.000 13 91.000 890 0 6.110 5.636 8.400 105.036 15.091
comercial
Encargado de
compras, ventas
1.4.1. 3.500 1 3.500 13 45.500 445 0 3.055 2.818 4.200 52.518 7.546
y manejo de
inventarios
1.5. Secretaria 2.500 1 2.500 13 32.500 318 0 2.182 2.013 3.000 37.513 5.390
1.6. Portero 2.100 1 2.100 13 27.300 267 0 1.833 1.691 2.520 31.511 4.527
TOTAL SALARIO ANUAL 2.153.246 309.374

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Personas con discapacidad

N° CI Fecha de Nombre Figura en N° del dependiente laboral Relación del dependiente laboral con la
nacimiento completo planilla relacionado persona con discapacidad
1 782145562 14/10/1994 Juan Pérez 15 Ninguno Portería

25 IND 3212 – GERENCIA EMPRESARIAL ESULFOBOL S.R.L.

Capitulo 6

Plan financiero
En el presente capítulo se engloba todo el análisis previo para la
elaboración del proyecto, empezando por el análisis de mercado, seguido
de la planificación operativa, ambos aspectos vienen detallados en el plan
de inversión
 DESCRIPCION COSTO TOTAL (BOB) COSTO TOTAL (USD)

Activos fijos     Inversión

terrenos 1044000 150000
infraestructura 1846140 265250
Para este proyecto se requerirá
maquinaria 619440 89000
una inversión de
vehículos 2129760 306000
1692772,989USD, basándonos
equipos de oficina 62292 8950
en todos los montos que
Activos diferidos    
implica crear el proyecto.
Gastos de comercialización 2430 349,137931

costos de constitución 10568 1518,390805

capital de trabajo    
capital 6067070,002 871705,46

INVERSION TOTAL (BOB) 11781700  

INVERSION TOTAL (USD)   1692772,989

 CUOTA FIJA
PRESTAMO 64941,0923
tasa de interés 13% anual Gastos financieros
tiempo 10 años
cuota 11967,97

PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA AMORTIZACION SALDO FINAL

0 64941,0923

1 64941,0923 8442,341999 11967,97 3525,62 61415,47

2 61415,46924 7984,011002 11967,97 3983,95 57431,52

3 57431,51519 7466,096975 11967,97 4501,87 52929,65

4 52929,64711 6880,854124 11967,97 5087,11 47842,54

5 47842,53618 6219,529703 11967,97 5748,44 42094,10

6 42094,10083 5472,233108 11967,97 6495,73 35598,37

7 35598,36888 4627,787955 11967,97 7340,18 28258,19

8 28258,19178 3673,564931 11967,97 8294,40 19963,79

9 19963,79166 2595,292915 11967,97 9372,67 10591,12

10 10591,11952 1376,845537 11967,97 10591,12 0,00

54738,56 119679,65 64941,09

FLUJO DE CAJA
EVALUACIÓN FINANCIERA
RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE
EVALUACION

307.249,06 (USD)
VAN
 

TIR 36%

Si vemos los resultados que obtuvimos podemos ver que nuestro proyecto es viable ya que si
vemos nuestro VAN nos da un indicio de ganancia para nuestra empresa mientras que si vemos
nuestro TIR nuestra tasa de recuperación de la inversión es alta así que podemos sacar la
conclusión que si es viable nuestro proyecto.
 CONCLUSIONES
• Se logró diseñar un potencial organigrama, jerarquizando los cargos, además de las fichas de
funciones de cada cargo y de diseñar el acta de constitución y el estatuto de la empresa.
• Se determinó la inversión necesaria para el proyecto, cuantificando los activos fijos, diferidos y
capital de trabajo en una estructura de capital, además de estudiar las fuentes de financiamiento
y el % del mismo que llegaríamos a pedir en el proyecto.
• Se realizó además un análisis de sensibilidad para determinar las variables de afectación externa
al proyecto determinado que la variable de precio es una la cual hace cambiar la viabilidad del
proyecto además el costo de materia prima como un segundo peligro.
• Se realizó la gestión de la demanda por medio de un estudio de mercados donde se analizó las
potenciales empresas ofertantes y las demandas.
 
Concluyendo que esta empresa cumplirá con sus metas logrando con la estrategia genérica de
liderazgo en costos siendo un producto competitivo.
El cual le permitirá posicionarse como el mejor en el mercado, además está claro de ser lucrativo
ante la vista de sus inversionistas.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN