ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL DE INTENDENCIA EN LA

POLICÍA NACIONAL.

1 Elementos de consumo. Son los

elementos que por su utilización en
el desarrollo de las actividades que
realiza la Institución, tienen desgaste
parcial o total o porque al ponerlos,
agregarlos o aplicarlos a otros se
DEFINICIÓN Y extinguen o desaparecen como
CLASIFICACIÓN unidad o materia independiente y
ARTÍCULO 37º DE LOS BIENES entran a formar parte integrante o
DE constitutiva de otros. No son objeto
INTENDENCIA: de depreciación, provisiones y
amortización, en este sentido los
elementos de intendencia se
clasifican de la siguiente manera:
1.2 Útiles de escritorio, 1.1 Vestuario. Son aquellos
elementos de oficina, dibujo y elementos como uniformes,
papelería; insumos para insignias, condecoraciones,
equipos de distintivos, accesorios y
impresión y copiado. Son prendas de vestir para el
aquellos elementos adquiridos personal uniformado y no
por la Institución para el uniformado de la Policía
desarrollo de las actividades Nacional necesarios para la
administrativas y operativas, que prestación del servicio
soportan de manera efectiva la policial.
prestación del servicio policial.
 1.5 Elementos de
alojamiento y campaña.
1.4 Utensilios para uso Destinados a apoyar las
1.3 Raciones de campaña. doméstico o personal, unidades operativas, cuya
Están conformadas por aseo y cafetería. Elementos ubicación geográfica
alimentos procesados de que se adquieren para el limita las condiciones de
larga duración, que se mantenimiento y infraestructura necesarias
complementan con otros conservación de las para la prestación del
productos, para ser instalaciones policiales, así servicio policial.
consumidos en lugares como el bienestar del
donde no es posible tener personal.
acceso a una alimentación
tradicional.
- 2 Elementos devolutivos. Son los bienes y
2.1 Devolutivos en bodega. equipos que por su naturaleza no se
Son los bienes y/o equipos extinguen con el uso y perecen por
que están en bodega en deterioro, obsolescencia tecnológica,
condición de número de horas de uso, término de su vida
asignación (nuevos), útil, o por razón de su naturaleza. También,
reasignación (usados) o porque deben ser devueltos por los
inservibles. funcionarios o contratistas, a quienes la
administración se los entregó para su uso y
cumplimiento de las funciones asignadas.
Son objeto de depreciación y amortización.
Se dividen en bienes depreciables, no
depreciables, agotables y amortizables,
clasificados de la siguiente manera:
 2.2 Devolutivos en servicio.
Representan aquellos bienes MANEJO Y CONTROL
que se encuentran en servicio, ARTÍCULO DE LOS BIENES DE
adquiridos para el buen 38º INTENDENCIA:
funcionamiento de las unidades
policiales.
Adquisición de elementos de Corresponde a todas las
intendencia. Todas las unidades unidades a nivel nacional
policiales con ordenación del gasto dar cumplimiento y
pueden adquirir elementos de aplicación a los aspectos
vestuario (uniformes, insignias, que más adelante se
condecoraciones, distintivos, bonos relacionan y que tienen
de dotación, ropa, accesorios para que ver con el manejo y
el personal uniformado y no control de los elementos
uniformado de la Policía Nacional) de intendencia (vestuario e
siempre y cuando reúnan las intendencia) así:
siguientes condiciones:.
 - Los elementos de vestuario
- Para las unidades que adquieran o sus accesorios a adquirir
elementos de vestuario con deben estar amparados por
presupuesto propio o que reciban de norma técnica (expedida por
una tercera entidad este tipo de el Ministerio de Defensa
bienes, deberán realizar la Nacional o por
respectiva entrada al almacén, y especificación técnica dada
generar una comunicación oficial al por el Grupo Control de
Grupo de Intendencia DIRAF con el Calidad de la Dirección
objeto de solicitar el cargue de los Administrativa y Financiera
elementos en el aplicativo SIFAC, y de la Policía Nacional.
así poder ser facturados en los
kárdex individuales de cada
funcionario policial de la respectiva
unidad.
 - Certificación expedida por el Jefe del
2 Almacenamiento. Las unidades Grupo de Intendencia de la Dirección
policiales descentralizadas no deben Administrativa y Financiera, en la cual se
tener un stock de inventarios de indique que el bien a adquirir, no se
elementos de vestuario o intendencia. encuentra disponible en almacén o no se
En el caso de que los almacenes de contempla su adquisición en la vigencia
intendencia cuenten con stock de respectiva. Para el ingreso al almacén de los
inventarios, estos deben estar elementos de vestuario o sus accesorios,
amparados en un plan de distribución deben ir acompañados del certificado de
cuya ejecución no debe ser superior a
18 17 16
cumplimiento de condiciones generales o
los 60 días siguientes a su entrada en el especificas según corresponda, para lo cual
almacén. se deberá solicitar la respectiva asesoría al
grupo control de calidad de la Policía
Nacional.
 3.1 Por parte del Grupo de - El Grupo de Intendencia de la
Intendencia DIRAF Dirección Administrativa y
- Para los elementos de vestuario Financiera, comunicará la fecha de
se elabora un plan de distribución entrega de los elementos a los
a nivel central, aprobado por señores comandantes y directores
3 Distribución el señor(a) Director(a) de las unidades policiales a
Administrativo y Financiero, de nivel nacional, a través del Jefe del
acuerdo al tipo de uniforme Grupo de Intendencia de la
utilizado en el Dirección Administrativa y
servicio por cada unidad policial, Financiera, para coordinar la
estructurando para tal fin el entrega de los elementos en la
cronograma para la entrega de la unidad policial por parte del nivel
dotación. central.
- 3.2 Por parte de las unidades
policiales a nivel nacional
- El almacenista de cada unidad policial
es el responsable directo de la entrega de
información del - Los elementos se
tallaje de las prendas de vestuario al consideran entregados,
grupo de intendencia DIRAF, para este una vez sean recibidos
propósito deben por el almacenista o su
coordinar con la Oficina de Talento autorizado
Humano de cada unidad para la
permanente actualización de
los datos de las prendas de vestuario del
personal en el SIATH.
- Para la anulación de facturas generadas por el
aplicativo SIFAC, es necesaria la respectiva -Cuando el almacenista hace entrega de la
solicitud escrita por parte del almacenista de dotación a los funcionarios de la policía
intendencia dirigida al almacenista de vestuario Nacional, se genera un documento interno a
del través del Sistema de Información para
Grupo de Intendencia de la Dirección Facturación y Control de Dotaciones SIFAC
Administrativa y Financiera. denominado salida de bienes, documento que
- La actividad de elaboración del plan de debe contener las firmas de quien recibe los
distribución y cronograma de entregas debe ser elementos y el almacenista de la unidad en
desplegada igualmente en las unidades que ningún caso se deben emplear planillas para
reciban elementos de intendencia y vestuario, entregar la dotación al personal.
siendo - Con base en las salidas de bienes, el
responsabilidad del almacenista su elaboración almacenista de cada unidad debe elaborar
y aprobada por el ordenador del gasto, diariamente la respectiva salida de almacén
atendiendo las necesidades de su personal en el aplicativo SILOG, la cual debe estar
bajo los criterios de equidad, oportunidad, soportada por los reportes de egresos por
cobertura, elemento y relación de facturas del SIFAC,
y adecuada utilización de los recursos estos documentos deben estar anexos a la
logísticos. salida de almacén del SILOG. Facturación y
. Control de Dotaciones (SIFAC)..
 3.3 Raciones de campaña
- Se debe elaborar un plan de distribución para las
raciones, de acuerdo con las necesidades
previamente planteadas por cada unidad, teniendo - Las dotaciones de vestuario que se
en cuenta los grupos de reacción de la entreguen al personal, se efectuarán a
jurisdicción, la rotación del personal y la través del almacén de intendencia de la
planificación de las operaciones policiales para la unidad respectiva, sujetándose a las
vigencia. Este plan de distribución contará con la disposiciones fiscales y administrativas
aprobación del ordenador del gasto. vigentes, para lo cual el almacenista
- Se requiere elaborar un cronograma de entrega, ejercerá control a través del Sistema de
con el fin de comunicar a los proveedores las Información para la Facturación y
fechas y lugares de recepción de este elemento, Control de Dotaciones (SIFAC).
toda vez que por sus características es - Tendrá responsabilidad fiscal y
necesario darle un tratamiento especial en cuanto administrativa el almacenista que
a la manipulación, almacenamiento y entregue en exceso los
consumo. elementos definidos en el presente
- La entrega del elemento al consumidor final se manual.
debe realizar en el menor tiempo posible, para .
prevenir el daño o caducidad de acuerdo con la
fecha de vencimiento del producto.
.
 3.4 Características de entrega, entrada y
salida de elementos de intendencia
-Recibida la constancia de recibo de
3.4.1 Cuando los elementos son entregados los bienes por parte de los
directamente por el proveedor en las unidades
almacenistas de las unidades, el
policiales.
Grupo de Intendencia DIRAF,
- El Grupo de Intendencia de la Dirección elaborará la entrada del almacén, de
Administrativa y Financiera, comunicará
acuerdo al capítulo II de este Manual,
previamente a las unidades policiales la fecha de para generar posteriormente la
entrega de los elementos que serán distribuidos
remesa de los elementos a la unidad
directamente por los proveedores en la respectiva
receptora.
unidad, indicando fecha de entrega, cantidad, - Una vez recibida la remesa de los
descripción del elemento y especificaciones elementos, la unidad receptora
técnicas de los mismos, de acuerdo a lo
realizará la entrada de los
establecido en el contrato. bienes de acuerdo a lo dispuesto en el
- Una vez recibidos los elementos por la unidad, el Capítulo II de este Manual.
almacenista de intendencia informará en forma
inmediata a través de correo electrónico al Grupo
de Intendencia DIRAF, la constancia de recibo
a satisfacción de los elementos.
.
 - En el mismo periodo de cierre
3.4.2 Cuando los elementos son contable en que se genere la entrada de
entregados por el Grupo de bienes por remesa, tanto
Intendencia DIRAF a las unidades el Grupo de Intendencia DIRAF como la
- El Grupo de Intendencia, a través del unidad receptora expedirán la
almacén de vestuario, comunicará certificación para realizar la conciliación
previamente a las unidades la fecha de los movimientos de los bienes.
de entrega, cantidad, descripción de - En caso de presentarse novedades
los elementos y las especificaciones con los elementos entregados por el
técnicas de los mismos, con el fin de proveedor, en relación
que la unidad receptora disponga de con la cantidad, descripciones el
la presentación del almacenista o elemento, características, estado, entre
personal autorizado para el recibo de otras; la unidad informará
los bienes y los medios logísticos inmediatamente al Grupo de Intendencia
(transporte) en términos de DIRAF, para su pronta solución.
adecuación y capacidad de carga.
- El Grupo de Intendencia hará entrega 3.4.3 Responsabilidades de los
de los elementos junto con la salida de almacenistas
bienes de acuerdo - En el evento de que los bienes remesados,
con lo dispuesto en el Capítulo II de este estuvieran al servicio de la unidad de origen, el
manual. almacenista que remesa los bienes debe
- La unidad receptora elaborará la indicar claramente en la salida de bienes datos
entrada de los bienes de acuerdo con lo tales como el valor histórico del bien,
dispuesto en el Capítulo II de este depreciación correspondiente a cada uno de
manual. los bienes remesados, fecha de adquisición de
- En el mismo periodo contable en que se los mismos y tiempo que han sido deprecados;
genere la entrada de bienes por remesa, lo anterior para que la unidad receptora
tanto el Grupo de Intendencia como la continúe con el proceso de depreciación y no
unidad receptora, expedirán la se sobreestime o se subestime la información
certificación para realizar la conciliación contable.
de los movimientos de los bienes.
3.4.4 Útiles de escritorio, elementos - Los señores almacenistas una vez
de oficina, dibujo y papelería e
recibidos o enviados los bienes, deberá
insumos para equipos de impresión coordinar con la oficina de contabilidad
y copiado de su unidad, el respectivo registro
- A nivel central se maneja la figura de contable, seguidamente las oficinas de
“outsourcing” o tercerización para los
contabilidad certificaran (la entrega y/o
servicios de suministro de papelería e recibo del bien) para realizar la
insumos de impresión. se trata de un
conciliación de las remesas en el
contrato global por un valor mismo periodo de ocurrencia, en
determinado y con referencia a un cumplimiento a lo establecido en el
catálogo de productos, para que los presente
usuarios de cada una de
Manual.
las dependencias realicen sus pedidos
en tiempo real y de acuerdo con sus
necesidades
 -

-No se debe suministrar el producto cuando exista alguna

- Para la realización de los duda o sospecha sobre la calidad y condiciones del mismo.
pedidos, al proveedor que se le se entenderá como documento soporte para la aceptación
adjudique el contrato debe de los bienes el diligenciamiento del acta virtual a través de
facilitar un software el cual la página del proveedor; para el caso de la guarnición
permita acceder a través de Bogotá con la firma de la remisión generada por el
internet, para que los usuarios proveedor; las cuales serán anexadas junto con las facturas
realicen pedidos en que correspondan, para la actualización en el sistema de
tiempo real. Se les asigna a los información adoptado por el sector defensa para la
centros de costo una clave y/o administración de los recursos disponibles en el desarrollo
password con la cual cada de su gestión. Igualmente, cada responsable de los centros
usuario se hace responsable de costos, tienen la obligación de enviar por medio
del uso adecuado del aplicativo magnético la remisión firmada de los elementos recibidos
y de los elementos que solicite. por concepto del contrato de outsourcing de papelería, al
supervisor del contrato para seguimiento
- y control.
 3.5 Estándares de dotación
3.5.1 Dotación para el personal uniformado y no logística en vestuario. Es
uniformado de la Policía Nacional. Para las responsabilidad de los almacenistas
necesidades de las unidades policiales en relación a los de intendencia de las unidades
elementos de vestuario, se debe tener en cuenta lo policiales a nivel nacional, coordinar
siguiente: con el Grupo de Intendencia DIRAF,
- La dotación que se entrega al personal uniformado que la dotación para el personal policial
integra la Policía Nacional, se realiza con cargo al asignado a cada unidad, esta
presupuesto anual asignado para la adquisición de coordinación debe prever la dotación
elementos de vestuario e intendencia, dando del personal profesional y de
cumplimiento y aplicación al Reglamento de Uniformes, auxiliares de policía asignados a la
Insignias, Condecoraciones y Distintivos para el personal jurisdicción, así como también los
de la Policía Nacional. grupos especializados con los que
Cada unidad policial debe adquirir la dotación del cuente la unidad.
personal no uniformado que tenga derecho de acuerdo al
código laboral y que se encuentren adscritos a la misma.
3.6 Elementos de vestuario susceptibles de
reasignación: Los elementos de vestuario por
ser bienes de consumo, se descargarán en
forma definitiva del almacén cuando sean dadas
al servicio, por ningún motivo los almacenistas
de intendencia podrán disponer de elementos
de vestuario o sus accesorios ya dotados a los
funcionarios, reintegrarlos al almacén, retirarlos
del servicio o solicitarlos a los funcionarios a
quienes se les dotó el elemento, a excepción de
los siguientes elementos: Los almacenistas de
intendencia de las unidades policiales a nivel
nacional, podrán reasignar los elementos que
más adelante se relacionan, en condiciones
controladas así:
3.6.1 Condiciones para la
entrega de elementos de
vestuario susceptibles de
reasignación: Los
almacenistas de intendencia
deberán cumplir con los
siguientes controles, a fin de
garantizar un adecuado
manejo y administración de
los bienes establecidos para
ser reasignados, así:
- Almacenar los elementos de vestuario - No podrán reasignar elementos que por
para reasignación en la bodega de higiene y estética no sean aptos para su
reintegrados para reasignación del uso.
respectivo almacén, garantizando su - Será responsabilidad del almacenista y
adecuada conservación y organización. del jefe administrativo de la unidad, que los
- Estos elementos harán parte de los elementos de
inventarios de la unidad, a través de un vestuario susceptibles de reasignación
módulo especial del SIFAC, sistema a estén en óptimas condiciones de higiene,
través del cual se llevará la trazabilidad controlando tanto el recibo como la entrega
de los funcionarios a quienes se les ha de estos elementos para que el personal
reasignado el elemento, por lo que no beneficiario garantice su cuidado y aseo
podrán ser retirados de los inventarios sin durante su uso.
autorización del usuario funcional del .
sistema, quien controlara el cargue y
descargue de éstos elementos del
aplicativo SIFAC.
.
3.7.2 Componentes del 3.7 Sistema de Información para la
sistema. El Sistema de Facturación y Control de las Dotaciones
Información para la Facturación (SIFAC):
y Control de las 3.7.1 Definición. El Sistema de Información
Dotaciones, SIFAC, contiene los para la Facturación y Control de las Dotaciones
siguientes módulos: SIFAC, es un aplicativo diseñado por la
- Registro de facturas Institución que permite controlar las entregas de
- Registro de altas los elementos de vestuario y sus accesorios, los
- Registro de kárdex cuales se registran en los kárdex individuales
- Tablas de referencia de los funcionarios uniformados y no
- Reportes uniformados de la Policía Nacional.
 · Menú Principal
3.7.3 Manejo del aplicativo Para abandonar el menú principal haga click en “salir”
· Cómo ingresar al sistema · Registro de altas
Para ingresar a trabajar en el Se registran los ingresos de elementos al almacén solo en
sistema en un ambiente Windows, el caso en el que este maneje inventarios, este módulo es
el usuario debe ubicarse sobre el utilizado únicamente por el usuario funcional del sistema
icono identificado con el nombre de del Grupo de Intendencia DIRAF.
facturación y hacer doble click con - No. ingreso: Es un consecutivo que asigna el sistema.
el botón izquierdo del mouse. - Fecha: Se registra la fecha actual del sistema en formato
Quedará ubicado en el MENÚ día-mes-año.
PRINCIPAL (VER A - Unidad: Es la unidad que remite los elementos.
CONTINUACIÓN). - Código: Es el número asignado al elemento; se activa con
De acuerdo con la información que una lista de valores oprimiendo la tecla F9.
el usuario desee ingresar, haga - Cantidad: Es el número de elementos que ingresa al
click sobre el botón escogido. sistema, debe ser mayor a uno (1)
(Registro de altas, Registro de - Valor-unitario: Es el costo del elemento, debe ser mayor a
kárdex, Registro de facturas, uno(1)
Cambio de clave). Si desea salir - El sistema carga los elementos al inventario por el
oprima el método promedio ponderado.
botón “salir”.
 ·
·

· Registro de facturas Registro de kárdex

Se registra la facturación para Se registra el kárdex inicial de los diferentes usuarios
cada funcionario, la cual afectará (oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo a partir del grado de
su partida y permite generar en subintendente).
forma automática el descargue - Identificación: Número de cédula del funcionario, muestra
del inventario, al igual que los datos de condición laboral activo
controla las fechas de entrega, el SI/NO grado, apellidos y nombres y número de placa para
valor actual de la partida y el cuando aplique.
número de control para elementos - Fecha: Fecha de apertura del kárdex en formato día - mes
como las botas y los driles. – año.
- Número factura: Consecutivo - Partida: Que es la inicial.
que asigna el sistema. - Descripción: Un registro del tipo de transacción.
- Tipo factura: Puede ser por - Partida: El valor de la asignación por este concepto.
partida, especial o remesa. - Dotación: El valor de la asignación por la entrega de
- Identificación: Funcionario al elementos.
cual se le elabora la factura. Tan - Especial: El valor de la asignación por la entrega de
pronto se digita la cédula se elementos especiales.
valida - Elementos dotación especial: Se registran los elementos
el saldo disponible, al igual que el entregados por dotación especial,
estado. ejemplo: sables.
· ·

· Cambio de clave
- Fecha: Fecha de registro de la factura en formato Esta opción permite al usuario cambiar
día-mes-año. la clave de ingreso
- En el detalle: - Usuario: El nombre del usuario actual.
Código: Al oprimir F9 activa la lista de valores y - Clave actual: Debe registrar la clave
verifica si hay existencias. actual de proceso para verificación.
Cantidad: El número de elementos a llevar para el - Nueva clave: Digite la nueva, tenga en
código. cuenta que debe tener mínimo 12
Valor unitario: Lo asigna el sistema. caracteres, contener letras mayúsculas,
Valor total: Lo asigna el sistema y verifica contra el minúsculas, números y un carácter
saldo. especial.
Números control: Se asignan a los elementos como - Confirme la clave: Digite nuevamente
botas y driles. la clave.
- Nota: Se trata de un espacio ubicado en la parte - Cambiar clave: Oprima este botón
inferior derecha al momento de generar la cuando esté seguro de cambiar su
factura, en el cual se puede escribir, bajo el criterio clave.
del señor almacenista de intendencia,
cualquier referencia que le permita controlar con
ocasión de ¿qué? o ¿bajo qué? justificación se
entregan los elementos facturados, es un espacio
opcional.
· ·

·
Consultas · Tablas de referencia
Esta opción permite la consulta de todos Permiten la administración del sistema
los módulos que integran la aplicación y - Elementos: Permite el control y visualización del
todos los usuarios tienen privilegios para inventario que posee el almacén por agrupaciones y
su acceso. elementos.
- Elementos: Consulta los números de - Agrupaciones: Es la manera como el sistema
los elementos entregados, como son agrupa los elementos del inventario.
botas y driles, permitiendo saber a qué - Parámetros: Se definen los parámetros del
funcionario se le entregó, mediante qué sistema como usuarios, tipo de almacén.
factura y qué almacén. - Partidas: Ejecuta un procedimiento automático
- Factura: Consulta por número de que carga las partidas a todos los usuarios
factura o cédula del funcionario la registrados en el sistema.
relación de entregas, mostrando en - Actualiza valor cantidad: Un procedimiento que
detalles el contenido de la misma. carga los datos del SFI (Sistema Financiero), al
- Kárdex: Consulta el kárdex de un SIFAC (Sistema de Facturación), para aquellos
funcionario por su número de almacenes que maneja el primer sistema.
identificación. - Anula factura: Permite anular una factura.
- Estadística: Muestra a los almacenistas Las opciones aquí relacionadas están enmarcadas
el movimiento en número de facturas de acuerdo con el rol del usuario, de tal forma que
realizadas. solo aquellos autorizados podrán ejecutarlas.
 ·

·
· Reportes
· Remesas Genera los diferentes reportes que dan soporte a la
Esta opción permite generar información contable
remesas entre unidades, sin - Relación ingresos: Muestra un listado con la relación de
necesidad de la autorización del ingresos efectuados al almacén, por número y valor.
usuario - Relación de facturas: Muestra un listado con el número
funcional del sistema. de la factura y el nombre del funcionario.
- Generar remesa: Esta opción - Relación remesas: Muestra un resumen con la salida de
permite generar la remesa entre elementos del almacén, por este concepto.
unidades policiales, con base en - Relación de inventarios: Genera un listado de los
la elementos que conforman el inventario, detallando
salida de bienes del sistema SAP. cantidad, valor y agrupándolos dentro de su respectiva
- Aceptar remesa: Permite agrupación.
descargar del inventario del - Relación de egresos por elemento: Genera un listado
almacén que envía remesa, y agrupando los elementos que han sido dados, entregados
cargar al y su costo.
inventario del almacén que - Relación de ingresos por elemento: Genera un listado
acepta la remesa, para esta agrupando los elementos que han sidodados de alta al
opción es necesario la almacén y su costo.
conciliación entre
almacenistas para que opere el
cargue y descargue de
inventarios
·

·
ARTÍCULO 39º BAJA DE BIENES
DE INTENDENCIA: Para efectos ·
del tratamiento de los elementos de 3 .7.4 Obligaciones de los almacenistas de Intendencia
intendencia y vestuario o sus a nivel nacional. Todos los almacenistas de intendencia,
accesorios se deben tener en sin excepción, deberán garantizar el cargue de los
cuenta los siguientes lineamientos: elementos de vestuario y sus accesorios en el aplicativo
- La dotación inservible devuelta SIFAC. No podrán entregarse elementos de vestuario y
por los funcionarios policiales, por sus accesorios a través de documentos diferentes a las
causa de llamamiento a calificar facturas generadas por el aplicativo SIFAC. El aplicativo
servicios, bajas, desgaste por uso y SIFAC debe ser actualizado de forma permanente y en el
demás aspectos administrativos, mismo momento en que se entreguen elementos de
debe ser recibido y vestuario y sus accesorios a los funcionarios policiales de
darse su disposición final por parte la respectiva unidad. Los saldos en cantidades arrojados
del almacenista de intendencia de por el aplicativo SIFAC deben ser exactamente iguales a
la respectiva unidad, con la los arrojados por el SILOG.
observancia de las normas
ambientales vigentes previo visto
bueno del ordenador del gasto de la
unidad, de lo cual dejará registro en
actas.
 ·
·

ARTÍCULO 40º
- Corresponde a los jefes logísticos o quienes
RESPONSABILIDADES:
hagan sus veces en las unidades policiales o el
1 Ordenadores del gasto
Jefe
- Aprobar el plan de distribución y
del Grupo de Intendencia DIRAF en el caso del
cronograma de entrega de los
nivel central, proyectar la baja de los bienes
elementos de intendencia adquiridos,
devolutivos cuando el bien no se encuentre en
remesados o donados a la unidad.
condiciones de prestar el servicio para el cual se
- Delegar a los funcionarios idóneos
adquirió, procedimiento que debe motivarse,
para que practiquen muestreo selectivo
indicando el destino del mismo, para que sea
sobre los bienes entregados a los
autorizada por el ordenador del gasto.
funcionarios de policía, con el propósito
- Si los elementos dados de baja son considerados
de verificar el plan de distribución
como peligrosos de acuerdo al Decreto 4741
implementado en la unidad.
de 2005, se debe realizar su disposición final de
- Hacer seguimiento a la entrega de
forma adecuada. Si existe normatividad que
dotación de vestuario en las unidades y
regule los planes póstconsumo como es el caso
cumplir los lineamientos establecidos
de las Baterías de Plomo Ácido, reglamentados
por la Dirección Administrativa y
mediante la Resolución 0361 del 03 de Marzo de
financiera para su distribución.
2011 del MAVDT modificatoria de la resolución
0372 de 2009, los planes pos consumo de los
Residuos de Computadores y/o Periféricos,
reglamentados mediante la Resolución 1512 de
2010, se debe observar lo establecido en la
normatividad.
 ·
· 3 Jefaturas administrativas
2 Jefatura del Grupo de Intendencia
- Proyectar el plan de distribución y
- Elaborar los estudios de conveniencia y oportunidad,
cronograma de entregas a nivel de la
con el propósito de adquirir los elementos que se
unidad, para la
adquieren a través de la Dirección Administrativa y
aprobación del ordenador del gasto.
Financiera
- Coordinar con el Grupo de
- Proyectar el plan de distribución y cronograma de
Intendencia de la Dirección
entregas para la aprobación del Director.
Administrativa y Financiera, la
- Notificar a las unidades policiales de las fechas de
inclusión en los planes de
entrega de los elementos adquiridos por parte del nivel
necesidades y de compras, de los
central.
bienes y elementos de dotación
- Monitorear hasta el consumidor final la entrega
individual en vestuario requeridos
adecuada y oportuna de los bienes descritos en
para la correcta prestación del
este manual.
servicio policial, incluyendo las
- Proponer lineamientos al alto mando, con el fin de
necesidades
establecer políticas para el manejo de bienes
de dotación del personal de
de intendencia.
auxiliares de policía asignados a la
- Programar conferencias (chat, videoconferencias,
jurisdicción, así como también los
seminarios, foros) periódicas con los almacenistas de
grupos especializados con los que
las unidades con el propósito de intercambiar
cuente la unidad.
experiencias y aclarar dudas que se puedan presentar
 4 Almacenistas
- Hacer seguimiento de las políticas - Recibir los bienes adquiridos por la unidad,
sobre el manejo de bienes de los remesados por otras unidades de Policía y
intendencia, que son los
implementadas a nivel central en la donados por otras entidades públicas o
Policía Nacional. privadas.
- Monitorear hasta el consumidor final - Coordinar con contabilidad de la unidad, la
la entrega adecuada y oportuna de los conciliación de las cuentas que se generen
bienes descritos en por las
este manual entradas y salidas de bienes, dentro del mes
siguiente.
- Implementar el plan de distribución aprobado
por el ordenador del gasto respectivo.
 
GRACIAS