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    Tarea 5. Plan de Auditoria en Un SGI

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    TALLER

    PLAN DE
    v
    AUDITORIA EN UN
    SIG

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    TALLER. PLAN DE AUDITORIA EN UN SIG

    OBJETIVO
    Elaborar un Plan para una auditoría a procesos en un Sistema de gestión integral basada en riesgos.

    METODOLOGÍA
    1. Seleccione un proceso de la organización en la que trabaja o cualquier otro que desee trabajar.
    2. Diligencie el Formato de Plan de Auditoria.
    3. Tenga en consideración toda la información solicitada en la plantilla para su diligenciamiento.
    4. Para la redacción del objetivo del plan de auditoría sería recomendable, tal como se presenta en
    el ejemplo, identificar aspectos relevantes (de impacto) que por su importancia, pueden afectar la
    capacidad del proceso para cumplir resultados o que pueden impactar de la misma manera
    resultados organizacionales. Esto permite formular objetivos específicos y basados en riesgo.

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    Plan de Auditoria
    PLAN DE AUDITORIA
    1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
    Ejemplo: Evaluar el grado de eficacia de los controles aplicados a los proveedores críticos aosciados al SGI, tomando en consideración los requisitos
    aplicables de NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018.

    2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
    Ejemplo: El alcance cubre todas las actividades relacionadas con la gestión de los proveedores críticos del SGI

    3. CRITERIOS DE AUDITORÍA
    Ejemplo: 8.1.4-NTC ISO 45001:2018, 8.4-NTC ISO 9001:2015, 8.1-NTC ISO 14001:2015, Procedimiento de selección y evaluación de proveedores,
    procedimiento de compras, caracterización del proceso de compras

    4. UBICACIÓN
    Oficinas del jefe de compras
    5. MÉTODOS DE AUDITORÍA
    Auditoría In Situ para oficina principal, Auditoría remota para la oficina localizada en la sede Internacional
    6. ROLES
    AUDITOR LÍDER: Ejemplo:Evaluar la gestión integral del proceso de compras, detallando en los esquemas de selección y evaluación de los proveedores críticos
    gestionados desde la sede principal
    Gestión de los recursos dentro del proceso de auditoría
    Realizar reuniones de balance con todo el equipo para presentar los avances
    Diligenciar el informe de auditoría para su presentación en la reunión de cierre

    AUDITOR ACOMPAÑANTE. Ejemplo: Evaluar los criterios de selección y evaluación de los proveedores críticos en la sede internacional
    Apoyar al auditor líder en cualquier aclaración que se requiera presentar en la reunión de cierre.

    OBSERVADOR: Ejemplo: Acompañar el proceso de auditoría, detallando la manera como se lleva a cabo sin participar.
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    Plan de Auditoria
    4. AGENDA DE LA AUDITORÍA

    FECHA
    HORA ACTIVIDADES DE AUDITORÍA REQUISITOS A AUDITAR AUDITOR AUDITADO
    10-10-
    8 a 10 am Criterios de Selección de proveedores críticos 8.4.1 NTC ISO 9001:2015 Sergio Hernandez Paulo Rodriguez
    2021

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    Plan de Auditoria
    PLAN DE AUDITORIA
    1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

    2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA

    3. CRITERIOS DE AUDITORÍA

    4. UBICACIÓN

    5. MÉTODOS DE AUDITORÍA

    6. ROLES
    AUDITOR LÍDER:
    AUDITOR ACOMPAÑANTE.
    OBSERVADOR:

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    Plan de Auditoria
    4. AGENDA DE LA AUDITORÍA

    FECHA HORA ACTIVIDADES DE AUDITORÍA REQUISITOS A AUDITAR AUDITOR AUDITADO

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    Gracias

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