Auditoría de Gestión de Mantenimiento

HELADOS YAMBOLY

Integrantes:
Luigi Anthony Palomino Sotelo N00289141
Raul Americo Pessagno Quiroz N00243422
Matias Junior Guzman Figueroa N00231969
 DESCRIPCION DE LA
EMPRESA
Giro del negocio :
Yamboly es un negocio de helados muy popular en
el país debido al precio y sabor que hace atractivo
al producto para millones de peruanos que durante
el verano aman consumirlo.Llevan mas de 15 años
llevando sabor y diversion a todos los peruanos a
través de sus productos.
• RUC: 20510161069
• Razón Social: HELATONY'S SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
• Nombre Comercial: Yamboly
• Razon Social Anterior: Helatony´s Sociedad Anonima
Cerrada
• Tipo Empresa: Sociedad Anonima Cerrada
• Condición: Activo
• Fecha Inicio Actividades: 26 / Enero / 2005

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 PRODUCTOS O SERVICIOS QUE
BRINDAN

PRAIA ICE TRUBULU MONSTER FROZEN FRUIT YAMBITO

MAGNETO LITRO YAMBOLY

FRESSATO CAPUCCINO
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 MISIO VISIO
N en crear helados de alta
La empresa se enfoca N
Convertirse en la marca líder en el mercado de los
calidad utilizando ingredientes naturales, con el helados, reconocida por su calidad excepcional,
objetivo de deleitar a los clientes y proporcionarles innovación continua y variedad de sabores. Nos
momentos de placer. Presenta una amplia variedad esforzamos por ser la opción preferida de los
de formulaciones únicas y se compromete a amantes de los helados, brindando experiencias
fomentar la creatividad e innovación en su línea de únicas y satisfactorias que deleitan su paladar y
producción. crean momentos especiales.

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 ANALISIS
FODA

Fortalezas Oportunidades
• Variedad de sabores • Expansión de mercado
• Calidad del producto • Innovación de productos
• Reconocimiento de marca • Colaboraciones estratégicas
• Estrategia de marketing • Tendencias saludables
• Responsabilidad social corporativa • Innovacion tecnologica

Debilidades Amenazas
• Dependencia estacional • Cambios en las preferencias del consumidor
• Competencia • Inestabilidad económica
• Costos operativos • Regulaciones sanitarias
• Escalabilidad limitada • Tecnología y logística
• Gestion de inventarios • Impacto ambiental

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 DESCRIPCION DEL AREA DE
MANTENIMIENTO
El área de mantenimiento es de vital importancia
para promover la calidad interna y buena gestión
de la compañía. Se analiza la gestión de activos,
compras, proveedores, personal, técnicas de
mantenimiento, e indicadores de seguimiento. Esto
permite generar planes de acción para cumplir con
las políticas y servicios, y lograr un uso eficiente
de los recursos de la empresa. Donde se realiza las
siguientes actividades:
• Mantenimiento de Equipos
• Mantenimiento de Instalaciones
• Gestion de inventario de repuestos y suministros
• Cumplimiento de normativas y regulaciones

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 Vision y Mision del area de mantenimiento

Visión:
Ser el referente en el sector de mantenimiento de la industria de helados, destacando por nuestra
excelencia operativa, innovación tecnológica y compromiso con la seguridad, contribuyendo así al
éxito y crecimiento sostenible de Yamboly.

Misión:
Nuestra misión es garantizar la disponibilidad, confiabilidad y eficiencia de todos los equipos y
maquinarias utilizados en la producción de helados Yamboly. A través de un equipo altamente
capacitado y tecnología de vanguardia, nos comprometemos a mantener la excelencia en el
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, asegurando así la calidad constante de nuestros
productos y la satisfacción total de nuestros clientes.
 ANALISIS FODA DEL AREA DE
MANTENIMIENTO
Fortalezas Oportunidades
• Tecnología Avanzada • Implementación de IoT
• Equipo Técnico Especializado • Formación Continua del Personal
• Procesos Estandarizados • Expansión del Mercado
• Inversión en Innovación • Alianzas Estratégicas
• Compromiso con la Calidad de mantenimiento • Digitalización de Procesos

Debilidades Amenazas
• Altos Costos de Mantenimiento • Fallas Críticas
• Retos en la Gestión de Inventarios • Desarrollo Tecnológico de Competidores
• Falta de capacitación continua • Aumento de Costos de Repuestos
• Dificultades de Adaptación • Competencia Intensa
• Cumplimiento normativo • Escasez de Mano de Obra Calificada
ALCANCES: DESARROLLO DE AREAS DE EVALUCION: CONTRATACION

Elaboración de contratos y
Selección de acuerdos de Cumplimiento de Evaluación del desempeño
de los Proveedores de
Proveedores de Nivel de Servicio con los
servicios de mantenimiento.
Mantenimiento proveedores de
mantenimiento
• Elaborar contratos que • Implementar un sistema
• Establecer un riguroso
proceso de evaluación que
definan claramente las de supervisión y control
incluya revisión de
expectativas y de calidad que garantice
antecedentes, referencias, responsabilidades de ambas que el trabajo realizado
capacidad técnica y partes por los contratistas
experiencia • Definir indicadores clave de cumpla con los estándares
• Desarrollar un proceso de rendimiento (KPIs) y • Supervisar continuamente
selección basado en criterios acuerdos de nivel de servicio
específicos y medibles
el cumplimiento de los
claros y objetivos
• Realizar evaluaciones • Incluir cláusulas acuerdos de nivel de
detalladas de las capacidades contractuales que permitan servicio
técnicas y la experiencia ajustes y modificaciones • Realizar evaluaciones
previa de los proveedores • Incorporar cláusulas de periódicas a los
• Identificar y evaluar posibles penalización y compensación proveedores
riesgos relacionados con los • Establecer un proceso de
por incumplimientos y bajo
proveedores
rendimiento en el mejora continua
• Incentivar el desempeño mantenimiento • Identificar y mitigar
y la mejora continua. • Establecer mecanismos riesgos relacionados con
claros para la resolución de el desempeño de los
conflictos contratistas
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 DESARROLLO DE COSTOS : CONTRATACION
• Gerente de recursos humanos
• Materiales de Oficina
• Documentos para la evaluación
• Seguros de Responsabilidad Civil
• Licencia de SAP Supplier
Relationship Management (SRM)
• Capacitación interna
• Pago al Instructor para Capacitacion
• Abogado Corporativo
• "GateKeeper para laGestión de Contratos"
• Supervisor
• Reserva para ajustes imprevistos durante la
ejecución del proyecto
• Gestión administrativa del proyecto
• Documentación contractual y reportes de
avance.

• 2 Jefes de Operaciones
• Cursos y talleres
• SAP EAM (Enterprise Asset Management) para
Supervisar
• Evaluaciones periodicas a los proveedores
• Mejoras para la capacidad tecnológica de la empresa en
el área de gestión de mantenimiento
• Plan de Contingencia
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 DESARROLLO DE TIEMPOS : CONTRATACION
(DIAGRAMA DE GANTT)
Desarrollo de Tiempo N° 1: Selección de Proveedores de Mantenimiento

Desarrollo de tiempo N°2: Elaboración de contratos y acuerdos de Cumplimiento de Nivel de Servicio con los
proveedores de mantenimiento

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Desarrollo de tiempo N°3: Evaluación del desempeño de los Proveedores de servicios de mantenimiento.

20XX Plan de negocios de Contoso 12

 Desarrollo de conclusiones
•Se ha establecido un proceso detallado y riguroso para la selección de proveedores de
mantenimiento, enfocado en evaluar no solo la capacidad técnica y experiencia, sino
también en asegurar la transparencia y la imparcialidad en la selección.
•Los contratos y acuerdos de nivel de servicio han sido elaborados de manera
exhaustiva, definiendo claramente las expectativas, responsabilidades, y estándares de
calidad. La inclusión de KPIs y cláusulas de ajuste aseguran la flexibilidad necesaria
para adaptarse a las dinámicas cambiantes de la producción.
•Se ha implementado un sistema robusto de supervisión y control de calidad para
garantizar que los proveedores cumplan con los estándares y especificaciones
requeridos. Esto asegura que los niveles de servicio acordados se mantengan
consistentemente.
•La auditoría destaca un fuerte enfoque en la mejora continua y la gestión proactiva de
riesgos. La evaluación periódica del desempeño, junto con la implementación de planes
de contingencia, asegura la continuidad y la calidad del servicio de mantenimiento.
•Se promueve activamente la colaboración y se incentiva el desempeño y la mejora
continua de los proveedores, lo que contribuye a construir relaciones sólidas a largo
plazo.

20XX Plan de negocios de Contoso 13

 DESARROLLO DE AREAS DE EVALUCION:Gestion de calidad de
ALCANCES: mantenimiento

Preparación de un Desarrollo de plan

Desarrollo de
manual de gestión de estrategico
politicas de calidad
mantenimiento
• Capacitar y desarrollar • Priorizar la seguridad en • Verificar
habilidades de control y todas las actividades de los indicadores de
conciencia de calidad al mantenimiento mediante la producción y calidad
personal implementación de • Comprobar el plan de
• Implementar la prácticas y procedimientos estrategia de la
política PHVA ISO que minimicen los riesgos. empresa para la mejora
9001:2015 • Establecer procedimientos y
• Asegurar que todas las practicas estandar por • Se necesitará
políticas y prácticas estén medio de un manual para la la participación
alineadas con las ejecución de y aportación de todos
normativas y regulaciones las actividades los miembros de la
• Hacer un seguimiento del • Realizar seguimiento para empresa. Con la
proceso de calidad de la constatar si cumple con lo finalidad de tener una
empresa establecido previamente
• Identificar y mitigar los • Identificación de todos los sola idea de plan
riesgos asociados con la equipos que conforman un estratégico
calidad, para proteger la sistema • Mejorar las normas de
reputación de la empresa • Elaboración del listado de mantenimiento y
sistemas que componen una procedimientos
planta • Capacitar al personal
sobre el mejoramiento
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 DESARROLLO DE COSTOS :

• Artículos de
oficina (lapiceros,reglas,calculadoras,
etc)
• Materiales de capacitación (material
audiovisual, diapositivas, etc)
• Implementación del PVHA ISO 9001
• Capacitador

• Materiales de capacitación
• Instructor
• Implementación del manual de gestión de
mantenimiento
• Equipos de protección personal

• Materiales de capacitación
• Artículos de oficina
• Capacitación para el plan estratégico
• Capacitador externo
• Jefe de operaciones 15
DESARROLLO DE TIEMPOS :

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 DESARROLLO DE AREAS DE EVALUCION: Mantenimiento
ALCANCES: Autonomo

Capacitación y Establecer tareas y Mejorar el conocimiento de

tiempos correspondientes los equipos para detectar
supervisión constante al para un correcto fallas a tiempo
personal de operaciones mantenimiento
• Proporciona capacitacion
• Capacitar al personal con las • Llevar un registro de regular y actualizada sobre los
últimas técnicas y prácticas tareas para que el resultado equipos especificos que se
de mantenimiento para sea más eficiente utilizan, se incluye su
garantizar una ejecucion
eficiente de las tareas para
• Asignar los recursos y el funcionabilidad,
tiempo necesario para mantenimiento y señales de
realizar un mantenimiento advertencia de posibles fallas
autonomo realizar mantenimiento
• Supervisar los
• Establecer supervision y • Calcular la duracion de posibles cambios en el
control sobre los empleados cada tarea y en general de funcionamiento de la propia
para garantizar que esten bien todas las tareas asignadas maquina
capacitados •
• Permitir que
Dar seguimiento a los • Tener conociemiento sobre los
cambios establecidos en el equipos especificos que se
el supervisor consiga que la
ejecucion total del programa momento utilizan
• Proporcionar un bono • Establecer procedimientos
de capacitacion por medio de
claros y detallados para las
un control mensual a empleados que inspecciones regulares sobre
• Proporcionar capacitacion a logren buen desempeño
todas las areas, para los nuevos
(mantenibilidad, equipos y hacer una prueba
minimizar tiempos de
inactividad no planificados confiabilidad y antes
• Monitorear la ejecucion del disponibilidad de • Prevenir costos a causa de no
nuevo plan de entrenamiento maquina) atender una emergencia y/o
y capacitacion tarea programada a causas de
una comunicación deficiente
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 DESARROLLO DE COSTOS :
• Capacitador
• Materiales de capacitacion
• Sistema de monitoreo, seguimiento
y evaluacion (SAP SuccesFactors
Learning membresia anual)
• Costo tiempo adicional
• Reuniones de seguimiento

• Registro de tareas por

Software GanttPRO (membresia anual)
• Bonos por desempeño
• Monitoreo de cambios realizados
• Asignacion de recursos y tiempo necesario para
realizar el mantenimieno

• Capacitacion actualizada sobre equipos

especificos
• Monitoreo en maquinas
• Establecimiento de procesos para
inspecciones
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• Comunicacion
DESARROLLO DE TIEMPOS :

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ALCANCES: Desarrollo de Organización, Personal, Relaciones

Instaurar un buen proceso de Desarrollar una filosofía

Ejecutar un programa de formación empresarial que fomente la
selección del personal de
al personal de mantenimiento en polivalencia entre sus técnicos de
mantenimiento, al igual que medidas
nuevas habilidades. mantenimiento y evaluar los
cuando el desempeño no sea el
adecuado. resultados de ejecutarla.

• Implementación del programa •Especificar al área de R.R.H.H las

de formación en nuevas necesidades a satisfacer para que
habilidades para el personal de determinen los candidatos aptos para •Identificar las tareas exclusivas y las
mantenimiento. el puesto. susceptibles (pueden ser realizadas por
personal de otras especialidades)
• Establecer las necesidades del •Evaluar a los candidatos por sus •Desarrollar y realizar un plan de
departamento para un periodo aptitudes, cualidades y experiencia.
determinado (generalmente un formación, redactando en este,
procedimientos de trabajo e
año) •Disponer de un periodo de prueba instrucciones técnicas.
• para evaluar su desempeño.
Definir los cursos, sesiones y •Primar económicamente la polivalencia.
referencia de cada curso que •Diseñar un plan de incentivos en
conformen el programa de reconocimiento de un buen •Crear categorías en función de la
formación desempeño fomentando la polivalencia.

• motivación.
Identificar a los trabajadores •Seleccionar al personal de nueva
que seguirán cada curso y su incorporación con la condición de ser
•Asignar a un adecuado supervisor polivalente.
duración. de los trabajadores, quien sea capaz
• de reconocer una buena labor y de
Determinación de los monitores, sustituir a los que no aporten a la
y si estos son internos (personal empresa.
de la propia empresa) o
externos (monitores contratados
para realizar los cursos

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 Desarrollo de costos

20XX Plan de negocios de Contoso 21

 Desarrollo de tiempos

20XX Plan de negocios de Contoso 22

 Desarrollo de conclusiones
• Ejecución de un programa de formación al personal de mantenimiento en nuevas
habilidades, como: predictivo, formación eléctrica para mecánicos, formación mecánica
para eléctricos, formación en lubricación, etc. Será favorable para la empresa; debido a
que hay formaciones que tienen un retorno de la inversión casi inmediato.

• El área de mantenimiento deberá acatar las observaciones realizadas por la empresa

encargada de la auditoría, entender el informe, evaluar las conclusiones y las
recomendaciones brindadas con el objetivo de solucionar los procesos que están siendo
eficientes.

• Fomentar la motivación de los trabajadores es fundamental en las empresas que tienen

altas expectativas de crecimiento y alcance de objetivos. Este reconocimiento los hace
sentir valorados y sobre todo genera un instinto de pertenencia y participación con el ideal
de la empresa.

20XX Plan de negocios de Contoso 23

ALCANCES: Ingeniería, Inspección, Mantenimiento Preventivo

Realizar un programa de rutas de Creación de un historial histórico de

labores preventivas Emisión de órdenes de trabajo por los los datos relativos y reparaciones de
de manera diaria diferentes mantenimientos realizados los equipos

•Verificación de stock de materiales

y repuestos de cada equipo.
•Implementación de programa de
rutas de labores preventivas. •Verificación que los proveedores •Realizar análisis de deficiencias y
realizaron el mantenimiento estudios de mejora de procesos
•Garantizar el nivel de predictivo. empleando diversas herramientas
mantenimiento con costos mínimos para el control estadístico.
y accesibles al presupuesto anual •Actualización del registro SAP con
establecido. los trabajos planificados. •Actualización de datos relativos,
trabajos e inspecciones realizadas.
•Crear KPIs para el plan de •Asegurar la elaboración y/o
mantenimiento preventivo. actualización de los procedimientos. •Aprobación e implementación de
una creación de base de datos para
•Desarrollo de procedimientos para •Seguimiento y trazabilidad en tiempo el almacenamiento de los equipos
las inspecciones de nuevos real de todas las órdenes de trabajo. activos dentro de planta.
equipos y mejoras de ellos en los
equipos actuales. •Auditar el control administrativo cada •Conservar y mejorar los
semestre. documentos, procedimientos, el
•Gestionar prioridades y recursos equipo y las normas de
dentro de las limitaciones. mantenimiento que se aplicaron

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 Desarrollo de costos

20XX Plan de negocios de Contoso 25

20XX Plan de negocios de Contoso 26
 Desarrollo de tiempos

20XX Plan de negocios de Contoso 27

 Desarrollo de conclusiones
•El auditor debe de elaborar un informe en el cual se plasme el objetivo de la auditoría,
el alcance, la metodología que se aplicó, recursos empleados en el transcurso de la
misma, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones propuestas con el fin de
darle solución a los problemas encontrados o mejorar los procesos que no son tan
eficientes.

•Realizar las mejoras recomendadas en los distintos alcances, corregirá los errores
actuales y prevendrá costos excesivos a futuro.

•La implementación de un programa de rutas preventivas permitirá generar un

mantenimiento autónomo en cada área, haciendo un seguimiento específico a los
equipos, con lo cual podremos detectar cualquier avería o falla con tiempo.

•La actualización de órdenes de trabajo en el SAP creará un precedente de trabajos

realizados dándole seguimiento y trazabilidad a los tiempos reales, así como un
cronograma de planificación para realizar dichos trabajos.

20XX Plan de negocios de Contoso 28