TCF Checklist Audit Interne Exploitation Agricole V1.0protected 2021 02
TCF Checklist Audit Interne Exploitation Agricole V1.0protected 2021 02
TCF Checklist Audit Interne Exploitation Agricole V1.0protected 2021 02
Exploitation agricole
NIVEAU DE CONFORMITÉ
DATE : 3/24/2021
DURÉE :
TYPE DE CERTIFICATION :
1. TOUS LES POINTS DE CONTRÔLES DOIVENT ÊTRE CONTRÔLÉS, ET SONT APPLICABLES PAR DÉFAUT, SAUF MENTION
CONTRAIRE (N/A).
2. POUR LES CONTROLES, DES COMMENTAIRES SERONT FOURNIS POUR TOUS LES POINTS MAJEURS, NON-CONFORMES
ET NON-APPLICABLES.
Commentaire(s) :
v1
EXPLOITATION AGRICOLE
Chaque serre ou compartiment de serre est-il identifié Contrôle visuel en cohérence avec le plan de l'exploitation.
RP. 2.2 visuellement sur le lieu de l’exploitation ? recom. Conforme
numeros de chapelles affichés
OP. 3 Enregistrement des pratiques culturales
Un cahier d’enregistrement est-il tenu pour permettre de Ce cahier fait partie des documents permettant de suivre et de contrôler le
contrôler l'itinéraire technique suivi dans chaque parcelle ? déroulement de l’itinéraire technique et de la protection intégrée. Il a une forme
papier ou informatique et est conservé au moins 2 ans. L’ensemble des
enregistrements sont regroupés et archivés au niveau du producteur et
accessibles aux contrôles. Exigence
OP. 3.1 Conforme
Chaque unité de culture doit figurer dans le cahier d’enregistrement (ou à défaut Majeure
sur un autre support) où sont enregistrés : surface mise en culture, variétés,
date de semis, date de plantation, les résultats d’analyses de sol ou d’eau de
drainage, les introductions d’auxiliaires, les traitements phytosanitaires.
enregistrement tableur excel
OP. 4 Variété(s) et plants
Pour le choix de la variété, est-il tenu compte des caractéristiques Preuves documentaires
de résistance aux maladies, aux ravageurs ou aux virus, Exigence Conforme
OP. 4.1 Majeure
disponibles dans le type cultivé ?
Les plants sont-ils munis d'un passeport phytosanitaire (minimum Preuves documentaires
réglementaire). Exigence
OP. 4.2 Chaque lot de plants a-t-il une fiche d’identité avec les produits mineure Conforme
appliqués en pépinière ?
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EXPLOITATION AGRICOLE
L'équipement d’irrigation est-il adapté au type de culture mis en Optimisation de la performance de la plante en lui apportant quantitativement
place, et en bon état de fonctionnement ? et/ou qualitativement l'irrigation ou la ferti-irigation dont elle a besoin pour sa Exigence
OP. 5.1 Majeure Conforme peigne de goutteurs
croissance.
Le suivi des quantités d’eau est-il effectué ? Enregistrements concernant l’utilisation de l’eau d’irrigation/ferti-irrigation pour
Exigence X Conforme
RP. 5.2 les cultures (date, durée du cycle, débits réels ou estimés, ainsi que le volume). Majeure
compteur et historique d'arrosages
Le suivi de l’évolution de la concentration des éléments minéraux Le suivi de l’évolution de la concentration des éléments minéraux dans le sol ou
dans le sol ou dans l’eau de drainage est-il effectué ? dans l’eau de drainage est obligatoire, et ce par station de tête. Exigence X Conforme
OP. 5.3 Majeure
ec metre / analyses de drainage
Le suivi des quantités d’engrais apportées fait-il l'objet d'un Hors-sol : Le suivi des quantités d’engrais apportées se fait par l’enregistrement
enregistrement ? des engrais au moment de la fabrication des bacs d’engrais pour les solutions
nutritives en culture sur substrat ou des solutions fertilisantes. Indiquer le nom
des personnes habilitées à la fabrication des bacs Exigence
OP. 5.4 Pleine terre : Le suivi des quantités d’engrais apportées (minéraux et organiques) Majeure X Conforme tableur excel
fait l'objet d'un enregistrement.
Hors-sol et pleine terre : Disposer des valeurs fertilisantes des engrais minéraux
et organiques, quels qu'ils soient.
Utilisation de citernes agrées ou de bacs avec un système de La mise en œuvre des solutions acides/bases nécessitent l’utilisation de citernes
rétention pour les solutions acide/base ? agrées ou des bacs avec un système de rétention. Exigence
OP. 5.6 Conforme
Majeure
Le stockage des solutions d’engrais liquides est-il réalisé avec un Le stockage des solutions d’engrais liquides doit être réalisé avec un système de
système de rétention ? rétention. Exigence
OP. 5.7 Majeure Conforme
asa de louze
OP. 6 Protection biologique et intégrée
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EXPLOITATION AGRICOLE
La protection intégrée est-elle mise en œuvre ? Respect de la charte nationale de qualité des producteurs de tomates et de
concombres de France. Sa mise en œuvre doit respecter les principes
fondamentaux suivants :
- Maîtrise de la prophylaxie (par exemple la désinfection des structures,
l’entretien des abords de serre, l’optimisation du climat, le greffage et les variétés
résistantes, la rotation des cultures en sol) ;
- Utilisation d’auxiliaires biologiques dès lors que cette technique est validée.
- Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires pour revenir le cas échéant à
un équilibre « auxiliaire / ravageur » convenable, ou pour lutter contre les
maladies et ravageurs non contrôlables par des méthodes biologiques,
génétiques ou physiques.
- Les enregistrements nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de la Protection
Biologique Intégrée sont inclus dans le document d’enregistrement
correspondant. Exigence
OP. 6.1 Majeure Conforme
S'il existe dans le secteur une action de démarche collective de protection des
plantes, l'agriculteur devra disposer de moyens permettant d’attester de sa
participation à cette action.
Le contrôle de ce point tiendra compte de l’information disponible pour les
exploitants et les auditeurs, notamment lorsque les démarches sont portées par
des réseaux privés : centre d’études techniques (CETA), groupement d’intérêt
économique (GIE), groupement d’employeurs agricoles (GEA), etc.
Préalablement à l’évaluation technique, l'auditeur s’informera de l’éventuelle
existence d’une démarche collective de protection des plantes, notamment pour
ce qui concerne les démarches portées par des réseaux publics, auprès de la
DRAAF ou de la DDT dont relève le siège de l’exploitation. S’il existe une
démarche, l’exploitant devra justifier par tout moyen de sa participation à cette
démarche. introduction de macrolophus en pepinière, dans la serre. Recours a des
lachés d'encarsia et trichogrammes
Une liste à jour des auxiliaires biologiques est-elle disponible ? Une liste est établie et mise à jour si nécessaire (cf. Guide technique Annexe).
Si des auxiliaires sont disponibles et reconnus efficaces, ils seront utilisés en
priorité. A noter que des stratégies peuvent ne pas être fiables dans tous les
systèmes de culture (mode de production, type d’abri, région, etc.).
La nécessité de qualité des auxiliaires pour une bonne efficacité doit être
RP. 6.2 rappelée (quantité, vitalité, etc.). Leur stockage, s'il est nécessaire, doit être recom. Conforme
réduit au maximum à 24 heures et être effectué dans de bonnes conditions (local
frais). Pour une conduite optimale d'une culture en protection intégrée, il est
important de rappeler que la relation entre le producteur et son fournisseur
d'auxiliaires est essentielle (échanges d'informations, prises de décision, etc.).
Utilisation raisonnée de produits phytopharmaceutiques pour Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires pour revenir le cas échéant à
revenir, le cas échéant, à un équilibre « auxiliaire / ravageur » un équilibre « auxiliaire / ravageur » convenable, ou pour lutter contre les
convenable, ou pour lutter contre les maladies et ravageurs non maladies et ravageurs non contrôlables par des méthodes biologiques, Exigence
OP. 6.3 Majeure Conforme
contrôlables par des méthodes biologiques, génétiques ou génétiques ou physiques.
physiques ? Les interventions ciblées sur foyers sont à privilégier.
intervention sur foyers detectés
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EXPLOITATION AGRICOLE
Seules les spécialités commerciales bénéficiant d’une autorisation Seules les spécialités commerciales bénéficiant d'une autorisation de mise en
de mise en marché sont utilisées ? marché sont utilisées.
Le choix des produits se fera en prenant en compte les critères suivants :
– sécurité de l'applicateur : préférer les produits les moins toxiques. Chaque fois
que c'est possible, retenir les formulations présentant le moins de risques pour
Exigence Conforme
OP. 6.4 l'applicateur lors des manipulations, et le personnel travaillant dans les serres Majeure
– effets les moins négatifs possible sur les auxiliaires et les bourdons
– impact moindre sur l'environnement : faunes terrestre et aquatique, eaux de
surface et souterraines (nappes phréatiques), sol, émissions atmosphériques
– mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles.
Existence d'une liste positive de spécialités commerciales dans le Accès à une liste positive à jour de spécialités commerciales (exemple : ephy Exigence Conforme
OP. 6.5 Majeure
cadre du service technique de l’exploitation ? anses) ephy
Pour les usages nécessitant des interventions répétées, est-il Pour les usages nécessitant des interventions répétées, prévoir autant que
utilisé des spécialités de familles chimiques différentes de façon à possible des spécialités de familles chimiques différentes de façon à limiter les
Exigence
OP. 6.6 limiter les risques d'apparition de résistances ? risques d'apparition de résistances. mineure Conforme
Les respect de la réglementation en vigueur et des bonnes L'utilisation des produits phytopharmaceutiques, l'application, le stockage,
pratiques agricoles sont-elles respectées pour : l'élimination des fonds de cuves, des produits périmés et des emballages,
- L'utilisation de produits phytopharmaceutiques ; maintien en état des matériels de traitement, se fera dans le cadre des bonnes
- L'applications ; pratiques agricoles, dans le respect des législations en vigueur et des LMRs UE.
Exigence
OP. 6.7 - Le stockage ; Majeure Conforme
- L'éliminations des fonds de cuve, des produits périmés et des
emballages vides de produits phytopharmaceutiques ;
- Le maintien en état des matériels de traitement ?
Les produits utilisés sont-ils enregistrés dans le cahier de culture Des fiches d’enregistrements sont proposées en annexe. Exigence
OP. 6.8 ainsi que la justification des interventions ? Majeure Conforme
tableur traitements
Les abords des parcelles sont-ils maintenus propres ? Pour tout traitement phytopharmaceutiques, notamment en cas de désherbage
chimique, les produits à action résiduaire présentant un risque de pollution des
RP. 6.9 recom. Conforme
eaux seront écartés.
OP. 8 Formation
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EXPLOITATION AGRICOLE
La formation continue des producteurs et de leur encadrement La mise en œuvre de la protection intégrée implique une évolution technique des
technique à la pratique de la protection intégrée est-elle producteurs. Une organisation s'appuyant sur les services techniques compétents
assurée ? est nécessaire pour réaliser : Exigence
OP. 8.1 – la formation continue des producteurs et de leur encadrement technique à la Conforme
Majeure
pratique de la protection intégrée ;
- le suivi de l'évolution des progrès techniques et des problèmes de production.
passage régulier de techniciens
Le conseiller pour les applications de produits Copie du certiphyto à jour Exigence
OP. 8.2 Majeure Conforme
phytopharmaceutiques est-il titulaire du Certiphyto ?
Le décideur et/ou l'applicateur de produits phytopharmaceutiques Copie du certiphyto à jour et/ou de l'attestation de formation
est/sont-il(s) titulaire(s) du Certiphyto ? - Formation externe pour le producteur Exigence
OP. 8.3 Majeure Conforme
- Formation externe ou interne pour le salarié
certiphyto julien figuet classeur global gap
OP. 9 Stockage des produits phytopharmaceutiques et mise en œuvre des traitements phytopharmaceutiques
Le stockage est-il réalisé dans le respect de la législation en Contrôle visuel.
Exigence
OP. 9.1 vigueur, dans un local ou une armoire phytosanitaire (fermés, Majeure Conforme
secs et hors gel) ?
Un inventaire est-il réalisé tous les 3 mois ? Un livre d'enregistrement des entrées et utilisations sera tenu à jour et
consultable en permanence, pour un produit donné, utiliser en premier lieu les
reliquats de la campagne précédente de façon à ne pas constituer des stocks de
produits périmés, la destruction des produits périmés se fera à l'occasion des
RP. 9.2 collectes spécifiques organisées sur le secteur, à défaut auprès d'organismes recom. Non-conforme
spécialisés de collecte et destruction de produits chimiques.
La manipulation des produits phytopharmaceutiques est-elle Elle doit être réalisée par un personnel formé, dans le strict respect des règles
réalisée par un personnel formé, dans le strict respect des règles d'hygiène et de sécurité édictées par l'Inspection du travail, tant au niveau de la
d'hygiène et de sécurité édictées par l'Inspection du travail, tant préparation que de l’application (protection du travailleur), Exigence
OP. 9.3 Majeure Conforme
au niveau de la préparation que de l’application (protection du Les fiches de sécurité doivent être disponibles et consultable au niveau de
travailleur) ? l’exploitation sous format papier ou informatique.
La qualité de l'application conditionne l'efficacité du traitement et Contrôle annuel du matériel existant, par le producteur ou un technicien
l'impact sur l'environnement. Il faut tenir compte de la spécialisé. Exigence
OP. 9.4 mineure Conforme
formulation du produit et vérifier le matériel d'application. Une fiche technique faisant mention des contrôles et interventions sera tenue à
jour et consultable en permanence.
OP. 10 Eliminations des déchets
Elimination contrôlée des substrats, effluents, plastiques, déchets Ils concernent, selon les types de cultures, le plastique, les substrats, les déchets
végétaux, emballages vides ? végétaux, les emballages vides. Les différents types de déchets et leurs modes
d’élimination peuvent être recensés sur un document. NB : pour la gestion des
Exigence
OP. 10.1 effluents liquides, voir en annexe l'extrait du document ""guide de la fertilisation Conforme
Majeure
azotée en culture sous abri". Réf. : 5- Doc-annexes - TomdeFR – 2017
bon de collecte adivalor ou vachez / broyage et épandage de dechets
vegetaux / recyclage des substrats
Conformément à la réglementation, le brulage de déchets est-il Elimination contrôlée des substrats, plastiques, déchets végétaux, emballages
interdit hors déchets végétaux ? vides. Exigence
OP. 10.2 mineure Conforme
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PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES
Exploitation agricole
N° POINT DE CONTRÔLE NIVEAU DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITÉ ACTION CORRECTIVE DÉLAI VALIDATION