NO KEGIATAN SECURITY ADMIN KONSELOR KASI

1
Klien datang sendiri/diantar keluarga (jika dibawah umur) untuk
melaporkan diri. Klien mengisi buku tamu yang ada di loby
kemudian diantar oleh security ke ruang rehabilitasi untuk menemui
petugas rehabilitasi
2 Konselor mempersiapkan form dan tempat klien untuk melakukan
konseling

3 Konselor mempersiapkan pelaksanaan konseling meliputi lembar

konseling, ruangan yang kondusif, dan alat tulis

setuju
4 Pada waktu yang telah ditetapkan, staf yang bertugas menyiapkan
ruangan, alat bantu pertemuan (mike / whiteboard / LCD, dll)
konsumsi & ATK yang dibutuhkan pertemuan kelompok yes
tidak setuju

5 Fasilitator menjalankan pertemuan kelompok yang diawali dengan

doa

6 Fasilitator meminta kesepakatan peraturan kelompok kepada para

peserta yang menjadi dasar bertindak selama dan sesudah
pertemuan kelompok berlangsung
7 Fasilitator memfasilitasi dialog / pertukaran informasi antar peserta
pertemuan kelompok

8 Fasilitator mengakhiri pertemuan dengan doa dan

menginformasikan jadwal pertemuan berikutnya

9 Admin memasukan dan merekapitulasi serta diarsipkan pada

tempat yang aman

10 Hasil rekapitulasi dilaporkan kepada Kasi PLR sebagai bahan

evaluasi pelaksanaan rehabilitasi

11 Kasi menerima laporan rekapitulasi pelaksanaan rehabilitasi

kemudian di ajukan kepada Kabid untuk dievaluasi dan di
tandatangani

12 Kabid menerima laporan kegiatan kemudian mengevaluasi dan

kemudian diajukan kepada Kepala untuk di tandatangani

13 Kepala menerima Laporan dan menandatangani laporan

1 Kasi PLR :
2 Kabid. Rehab :
 KEPALA MUTU BAKU
KABID
BNNP KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Buku Daftar Hadir 3 Menit Daftar Hadir

• Komputer 2 Menit Rekam Medis

• ATK

• Komputer 2 Menit Rekam Medis

• ATK

• Komputer 5 Menit Rekam Medis

setuju • Kamera
yes • ATK

• Komputer 10 Menit Rekam Medis

• Kamera
• ATK
• Test Kit Urine
• Kamera 15 Menit Rekam Medis
• ATK
• Komputer 15 Menit Rekam Medis
• Kamera
• ATK

• Kamera 15 Menit Rekam Medis

• ATK

• Komputer 5 Menit Rekam Medis

• Kamera
• ATK

Konsep Laporan 1 jam Rekam Medis

Kegiatan

Konsep Laporan 30 menit Rekam Medis

Kegiatan

Laporan Kegiatan 30 menit Rekam Medis

Laporan Kegiatan 1 jam Rekam Medis

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Barat

dto

Drs. Khasril

BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nama SOP : Pencatatan dan Pelaporan Klien Melalui Sirena
PROVINSI SUMATERA BARAT Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat
BIDANG REHABILITASI

Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrast Negara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 1 Untuk mendokumentasikan data perkembangan klien secara secara online selama
menjalankan program.
2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi
2 Sebagai pertanggung jawaban perawatan klien oleh lembaga secara tertulis.
Pecandu Narkotika;
4 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
Administrasi Negara;
5 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penanganan Tersangka dan /atau terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Perka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 Penerimaan Klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat 1 Komputer
2 Asesmen Penyalah Guna Narkoba 2 Kamera
3 Konseling Individual terhadap Klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat 3 ATK
4 Terapi Kelompok terhadap Klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat
5 Pencatatan dan Pelaporan Klien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak terjadi pemutakhiran data maka data tidak lengkap dan tidak valid 1 Data Pasien Baru dan Lama
2 Buku Registrasi Klien
3 Buku Pemeriksaan Rapid Test Urine
4 Rekam Medis
5 Laporan Bulanan
NO KEGIATAN ADMIN PJ SIRENA PJ KLINIK KASIE

1 Penanggung jawab sirena mempersiapkan peralatan yang di

butuhkan untuk input data ke sirena.

2 Petugas Sirena dan Admin klinik menyiapkan rekam medis klien untuk
di input ke sirena

3 Petugas Sirena melaporkan ke penanggung jawab klinik setuju

setuju
4 Penangung jawab Klinik menerima laporan kegiatan dikoreksi setelah
setuju kemudian di ajukan kepada Kasie untuk dikoreksi dan
ditandatangani
tidak setuju

5 Kasie menerima laporan kegiatan dikoreksi setelah setuju kemudian di

ajukan kepada Kasie untuk dikoreksi dan ditandatangani
tidak setuju
 Kabid menerima laporan kegiatan kemudian dikoreksi setelah setuju
6 kemudian di ajukan kepada Kepala untuk ditandatangani

Kepala menerima Laporan dan menandatangani laporan

7
 MUTU BAKU
KABID KEPALA
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
• Komputer 15 Menit Rekam Medis
• ATK

• Komputer 15 Menit Rekam Medis

• ATK

Konsep Laporan 15 Menit Rekam Medis

Kegiatan

Konsep Laporan 15 Menit Konsep Laporan

Kegiatan Kegiatan

Laporan Kegiatan 15 Menit Laporan Kegiatan

setuju
 setuju
Laporan Kegiatan 15 Menit Laporan Kegiatan

yes Laporan Kegiatan 1 jam Laporan Kegiatan

 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan :
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Barat

dto

Drs. Khasril

BADAN NARKOTIKA NASIONAL Nama SOP : Pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran

PROVINSI SUMATERA BARAT Bendahara Pengeluaran
BENDAHARA PENGELUARAN

Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrast Negara
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 1 Untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara

2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Sebagai pertanggung jawaban Bendahara dalam melaksanakan pengelolaan
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 2
keuangan negara kepada Bendahara negara secara tertulis.
Indonesia Nomor 4786);
4 Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
Administrasi Negara;
5 Peraturan Kepala BNN RI No 3 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Anggaran Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Tahun 2016
6 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Perka Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1 Penyedia barang dan jasa sebagai pihak yang mengajukan tagihan atas penyelesaian 1 Kuitansi, Nota dll (perwabkeu)
pekerjaan
2 PPK sebagai pejabat yang diberi 2 Jaringan internet
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
3 Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagai
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian 3 Aplikasi SAS
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
4 KPA sebagai pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian 4 ATK
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan
5 Kantor Pajak selaku penerima pemungutan pajak 5 Buku cek
6 Bendahara Umum Negara (BUN)

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan mengakibatkan pengelolaan keuangan negara yang tidak bagus 1 Realisasi manual
2 Aplikasi SAS
3 Rekap SP2D,SPP & DRPP
4 SPM
5 ADK
6 Kwitansi (perwabkeu)
NO KEGIATAN Perencanaan BENDAHARA KPA PPSPM

1 Menerima DIPA & POK

2 Membuat surat Pengajuan Permintaan Uang Persediaan

3 Meminta tanda tangan KPA

4 Membuat SPM Pengajuan Uang Persediaan

5 Injeksi PIN dan Meminta tanda tangan PPSPM

 Mengajukan Surat Pengajuan permintaan UP dan SPM UP ke
6 KPPN

Penyimpanan uang di Bank dan Brangkas

7
 MUTU BAKU
KPPN BANK
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Rincian Dipa 60 Menit DIPA & POK

• Komputer 15 Menit Surat

• ATK
Printer

Surat, ATK 15 Menit Surat yang telah

ditanda tangani

Komputer, ATK, 15 Menit Surat

Printer, Flasdisk

Komputer, ATK, 15 Menit Surat yang telah

Printer, Flasdisk ditanda tangani
Surat, flashdisk, 15 Menit SP2d
KIPS

No rekening, Cek 1 jam Giro

NO KEGIATAN Perencanaan BENDAHARA KPA PPSPM

1 Menerima DIPA & POK

2 Membuat surat Pengajuan Permintaan Uang Persediaan

3 Meminta tanda tangan KPA

4 Membuat SPM Pengajuan Uang Persediaan

5 Injeksi PIN dan Meminta tanda tangan PPSPM

 Mengajukan Surat Pengajuan permintaan UP dan SPM UP ke
6 KPPN

Penyimpanan uang di Bank dan Brangkas

7
 MUTU BAKU
KPPN BANK
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Rincian Dipa 60 Menit DIPA & POK

• Komputer 15 Menit Surat

• ATK
Printer

Surat, ATK 15 Menit Surat yang telah

ditanda tangani

Komputer, ATK, 15 Menit Surat

Printer, Flasdisk

Komputer, ATK, 15 Menit Surat yang telah

Printer, Flasdisk ditanda tangani
Surat, flashdisk, 15 Menit SP2d
KIPS

No rekening, Cek 1 jam Giro

NO KEGIATAN Perencanaan BENDAHARA KPA PPSPM

1 Menerima DIPA & POK

2 Membuat surat Pengajuan Permintaan Uang Persediaan

3 Meminta tanda tangan KPA

4 Membuat SPM Pengajuan Uang Persediaan

5 Injeksi PIN dan Meminta tanda tangan PPSPM

 Mengajukan Surat Pengajuan permintaan UP dan SPM UP ke
6 KPPN

Penyimpanan uang di Bank dan Brangkas

7
 MUTU BAKU
KPPN BANK
KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
Rincian Dipa 60 Menit DIPA & POK

• Komputer 15 Menit Surat

• ATK
Printer

Surat, ATK 15 Menit Surat yang telah

ditanda tangani

Komputer, ATK, 15 Menit Surat

Printer, Flasdisk

Komputer, ATK, 15 Menit Surat yang telah

Printer, Flasdisk ditanda tangani
Surat, flashdisk, 15 Menit SP2d
KIPS

No rekening, Cek 1 jam Giro

 MUTU BAKU KETERANGAN
NO URAIAN PROSEDUR
BENDAHARA KPA/PPK PPSPM KPPN BRI KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22