PENCEGAHAN DINI BARANG HILANG

NO AKTIVITAS TINDAKAN KONDISI CARA KERJA

1 Penerimaan Barang Hitung dengan teliti antara fisik - Cukup / Sesuai dengan faktur - Buat BPB dan tanda tangan Ka.Toko/Asst
dari Supplier barang dengan faktur / SJ - Lebih :
* Item baru belum ada kode PLU - TOLAK, barang langsung dikembalikan ke supplier
* Jumlah Lebih besar dari faktur/SJ - Diterima dengan jumlah yang sama dengan faktur
- Setelah selesai buat BPB
- Kurang :
* Item tercantum dalam faktur/SJ tapi - Coret Faktur/SJ dan beri keterangan "Tidak Ada"
barang tidak ada
* Jumlah lebih kecil dari faktur/SJ - Revisi angka pada faktur/SJ dan diganti dengan
angka sesuai jumlah yang diterima
- Buat BPB

Cek BPB dengan Faktur/SJ - Benar - Tanda-tangani dan stempel faktur/SJ dan BPB
- Minta tanda tangan supplier pada BPB
- Salah - Revisi BPB, setelah benar tanda tangani dan stempel
faktur/SJ, dan minta tanda tangan supplier di BPB

Dokumentasi Toko - DC/HO - Faktur/SJ dan BPB rangkap 3 :

1. Asli ke supplier - Copy yang dikirim ke DC/Finance dilakukan dalam
2. Copy pertama kirim ke DC/Finance 2 x 24 jam tertutup dan tercatat
3. Copy kedua file toko - Juga kirim data via modem / Flash disc

2 Pengeluaran Barang Tukar Guling - Dengan alasan apapun supplier tidak

Ke Supplier Cek antara barang yang ditukar boleh menghitung sendiri barang yang
dengan barang yang baru akan ditukar tapi dengan Ka.Toko/Asst

Retur Barang - Buat NRB rangkap 3 & ditanda-tangani bersama

Cek fisik barang yang akan antara supplier dan Ka.Toko/Asst
diretur vs NRB

Dokumentasi Toko - DC/HO - NRB rangkap 3 :

1. Asli kirim ke DC/Finance
2. Copy pertama untuk supplier
3. Copy kedua file di toko

3 Pengeluaran Barang Setiap item dan jumlah yang - Kelalaian kasir : - Kasir baru :
karena Penjualan keluar harus distruk oleh kasir * Tidak distruk Wajib didampingi oleh kasir lama / Ka.Toko selama
* Salah kode 2 minggu
* Salah Quantity - Pada saat toko ramai :
Kasir didampingi oleh Ka.Toko/Asst

4 Barang hilang oleh Makan di tempat - Pengawasan rutin - Menegur dengan sopan konsumen yang makan di
Konsumen tempat
Dimasukkan kedalam jacket/tas - Menegur dengan sopan kepada konsumen untuk
menitipkan jacket/tas
- Mengingat ciri-ciri pencuri dan cara mengatasi dengan
benar

5 Barang hilang karena Makan dan minum - Pengawasan rutin - Setiap karyawan toko yang makan dan minum harus
karyawan membayar terlebih dahulu
Duplikasi kunci - Kunci tidak boleh sembarangan diberikan kepada
pramuniaga atau kasir
Membawa barang keluar - Cross check pembuangan sampah atau kardus

6 Stock opname harian Meliputi item rawan hilang dan Selisih Lebih Cetak Mutasi Penyesuaian Persediaan (MPP)
product fast moving dengan : * Fisik lebih besar dari LPP * Semua item yang lebih besar dan tidak dapat
Perhitungan, Penginputan, dan dibandingkan/dikompensasikan dengan item lain yang
Cetak List Penyesuaian sejenis, maka kelebihan itu menjadi milik Perusahaan
Persediaan (LPP) vs Saldo Selisih Kurang Cetak Nota Barang Hilang (NBH)
Akhir * Fisik lebih kecil dari LPP * Semua item yang kurang dan tidak dapat dibandingkan
/dikompensasikan dengan item lain yang sejenis,
maka kekurangan tersebut menjadi beban karyawan
toko
* Toko mencetak rangkuman MPP dan NBH, dan
selisih MPP & NBH dikurangi 0,15% dari total sales
menjadi beban karyawan toko

7 Stock opname bulanan Perhitungan phisik dilakukan Selisih Lebih Cetak Mutasi Penyesuaian Persediaan (MPP)
terhadap semua item oleh all * Fisik lebih besar dari LPP * Semua item yang lebih besar dan tidak dapat
personel toko, meliputi : dibandingkan/dikompensasikan dengan item lain yang
- Penginputan sejenis, maka kelebihan itu menjadi milik Perusahaan
- Proses hasil stock opname Selisih Kurang Cetak Nota Barang Hilang (NBH)
* Fisik lebih kecil dari LPP * Semua item yang kurang dan tidak dapat dibandingkan
/dikompensasikan dengan item lain yang sejenis,
maka kekurangan tersebut menjadi beban karyawan
toko
* Toko mencetak rangkuman MPP dan NBH, dan
selisih MPP & NBH dikurangi 0,15% dari total sales
menjadi beban karyawan toko