Check List Auditoria OHSAS 18001
Check List Auditoria OHSAS 18001
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STATUS
ESTÁ DOCUMENTADO ?
EXISTE NA PRÁTICA ?
REQUISITOS DA NORMA
4.2 POLÍTICA
Está estabelecida? 1 1 1
Está Implementada?
É Compreendida?
Está Adequada aos Requisitos Desta Norma?
Está Divulgada?
Existe Sistemática de Análise Sobre os Requisitos da Política?
Evidenciar a Importância em Atender os Requisitos das Política?
4.3.1 PLANEJ. P/IDENT. DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTR. DE RISCOS
Está Estabelecido Procedimentos para identificação de Perigos e Avaliação dos Riscos?
Quais Foram os Riscos Classificados Como Significativos?
Como Posso Evidenciar a Identificação Desses Riscos?
Foi Definido Controles p/Eliminar ou Minimizar Estes Riscos?
Os Locais Onde Subcontratados e Visitantes Executam Atividades Foram Considerados Nesta
Identificação?
As Instalações Efetuadas pela Organização ou Por Terceiros também Foram Consideradas Nesta
Identificação?
Objetivos e Metas Foram elaborados Levando em Consideração os Riscos Significativos c/o Propósito de
Eliminá-los ou Minimizá-los?
4.3.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Existe Procedimentos p/ Identificar a Legislação e Outros Requisitos?
Como Está Garantido que Essas Legislações São Atualizadas?
Como as Função Pertinentes São Informadas no Caso de Inclusão/Exclusão/Alteração Dessas Legislações?
São Tomadas Medidas Para Reduzir Conseqüências Oriundas de Acidentes, Incidentes e Não-
Conformidades
As Ações Tomadas São Gerenciadas para Verificar sua Eficácia?
As Ações Tomadas São Analisadas Criticamente e se for o Caso Incluídas na Identificação de Riscos?
Existe a Prática de Comunicar Incidentes e Acidentes Materiais?
Os Planos de Ação e Prazos São Acompanhados?
São Aplicadas Técnicas de Analise?
4.5.3 REGISTRO E GESTÃO DE REGISTROS
Está Estabelecido um Procedimento para Identificação, Manutenção e Descarte de Registros?
Os Registros Identificados no Procedimento São Mantidos Conforme Especificado?
4.5.4 AUDITORIA
Esta Estabelecido um Planejamento de Auditoria?
Neste Planejamento Está Incluído Além dos Requisitos do SSO os Resultados das Auditorias Anteriores?