MÓD: 6

MANUAL DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

CAP: 1
VIG: 20.12.2017 1/14

MÓDULO 6: AVALIAÇÃO DOS RISCOS DE SEGURANÇA EMPRESARIAL

CAPÍTULO 1: AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE VULNERABILIDADE DAS AGÊNCIAS DE

CORREIOS.

ANEXOS: 1 – Fluxo do Subprocesso de Avaliação do Nível de Vulnerabilidade das

Agências de Correios
2 – Fundamentos e Orientações Gerais para a Avaliação do Nível de
Vulnerabilidade das Agências de Correios
3 – Linhas de Gestão Sugeridas para Redução do Nível de Vulnerabilidade
das Agências de Correios

1 ATRIBUTOS DO SUBPROCESSO

1.1 Objetivo: Apresentar o nível de vulnerabilidade das Agências de Correios frente ao risco
de roubo e arrombamento a fim de subsidiar as ações de tratamento, para mitigação de tais
riscos.

1.2 Abrangência: órgão de Segurança Empresarial do Correios Sede.

1.3 Gestor: órgão de Segurança Empresarial do Correios Sede.

1.4 Fornecedores: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão gestor da Rede
de Atendimento no Correios Sede, órgão gestor do Banco Postal no Correios Sede, órgão
gestor de Segurança Empresarial no Correios Sede, órgão responsável pela gestão de
numerário no Correios Sede.

1.5 Clientes: órgão gestor da Rede de Atendimento no Correios Sede, órgão gestor do Banco
Postal no Correios Sede, órgão gestor de Segurança Empresarial no Correios Sede e
Superintendências Estaduais.

1.6 Periodicidade: Anual.

1.7 Duração: 30 dias.

2 DESCRIÇÃO DO SUBPROCESSO

2.1 Etapa 1: Obtenção, Vinculação e Consolidação de Informações das Agências de

Correios

2.1.1 Realizar a leitura do Anexo 2 deste capítulo antes de iniciar a execução dos
procedimentos que se seguem.

2.1.2 Solicitar do órgão gestor da rede de atendimento no Correios Sede, a relação atualizada
das Agências de Correios com status “criado e instalado” no ERP, em tabela contendo no
mínimo as seguintes informações de cada uma: SE, MCU, STO, nome da Agência de
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 2/14

Correios, município, código IBGE do município e unidade da federação e localização da

Agência de Correios.

NOTA: A localização a que se refere a este item visa identificar se a Agência de Correios
encontra-se instalada em ambiente externo (ruas, praças, rodovias, etc.) ou em ambiente
interno (shoppings, galerias, prédios públicos, etc.).

2.1.3 Solicitar do órgão responsável pela gestão de numerário no Correios Sede, as seguintes
informações financeiras das Agências de Correios:

a) identificação da Agência de Correios (SE, nome da Agência de Correios, STO e/ou MCU);

b) média diária das entradas de numerário provenientes das transações relativas aos serviços
bancários e postal tradicional somadas;

c) média diária das saídas de numerário provenientes das transações relativas aos serviços
bancários e postal tradicional somadas;

d) média do “saldo que passa”;

NOTA: As médias mencionadas nas alíneas “b”, “c” e “d” deverão ser calculadas com base
nos dados dos dois meses imediatamente anteriores ao mês da avaliação do nível de
vulnerabilidade.

Exemplo: Considerando uma avaliação que esteja sendo realizada no mês de fevereiro, as
médias deverão ser calculadas com base nos dados de dezembro e janeiro.

2.1.4 Solicitar do órgão gestão do Banco Postal no Correios Sede, as seguintes informações:

a) o limite operacional diário – LOD vigente das Agências de Correios com Banco Postal
ativado;

b) a relação de Agências de Correios que estão com banco postal ativado e transações com
numerário habilitadas.

2.1.5 Solicitar da gerência corporativa, do órgão de segurança empresarial do Correios Sede,

responsável pelo controle de alocação de recursos de segurança nas Agências de Correios,
as seguintes informações atualizadas:

a) existência ou não de cofre e seu tipo;

b) existência ou não do sistema de alarme;

c) existência ou não do sistema de CFTV;

d) existência ou não do serviço de vigilância;

e) existência ou não de porta com detector de metais;

NOTA: O tipo de cofre a que se refere a alínea “a” visa identificar se o cofre possui ou não
fechadura eletrônica de retardo e se possui ou não dispositivo “boca de lobo”.
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 3/14

2.1.6 Extrair para uma planilha, os dados de ocorrências de delitos de roubo e arrombamento
e respectivas perdas financeiras nas Agências de Correios disponíveis no Sistema de
Segurança Patrimonial - SEPAT, dos últimos 60 meses contados retroativamente a partir do
mês anterior ao mês da avaliação do nível de vulnerabilidade.

Exemplo: Considerando uma avaliação que esteja sendo realizada no mês de fevereiro/2018,
o período de extração dos dados do sistema deve ser entre 01/fevereiro/2013 e 31/01/2018.

NOTA 1: No sistema SEPAT, os dados a que se refere este item deverão ser obtidos no
relatório “Geral das CISOs (Perdas)”.

NOTA 2: Nesta consolidação, deverão ser desconsiderados todos os delitos e perdas que não
sejam decorrentes de roubo e arrombamento.

2.1.7 Consolidar, com base na planilha gerada no item 2.1.6, os quantitativos de delitos de
roubo e arrombamento de cada Agência de Correios, estratificando-os conforme o modelo
abaixo:

NOTA 1: No modelo apresentado, o período definido como “12 meses antecedentes” (quinta
coluna) abrange do 1º até o 12º mês anterior ao mês de avaliação do nível de vulnerabilidade.

NOTA 2: No modelo apresentado, o período definido como “12 meses pré-antecedentes”

(sexta coluna) abrange do 13º até o 24º mês anterior ao mês de avaliação do nível de
vulnerabilidade.

NOTA 3: No modelo apresentado, o período definido como “60 meses antecedentes” (sétima
coluna) abrange do 1º até o 60º mês anterior ao mês de avaliação do nível de vulnerabilidade.

Exemplo: Considerando que a avaliação do nível de vulnerabilidade ocorra no mês de

fevereiro/2018, os “12 meses antecedentes” representam o período entre 01/02/2017 e
31/01/2018, os “12 meses pré-antecedentes” representam o período entre 01/02/2016 e
31/01/2017 e os “60 meses antecedentes” representam o período entre 01/02/2013 e
31/01/2018.

2.1.8 Obter no site do IBGE na internet, o arquivo atualizado de “divisão territorial brasileira”,
com a relação de municípios e mesorregiões. O referido arquivo se encontra disponível no
seguinte link: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/territorio/download/default.asp?z=t&o=4.

2.1.9 Consolidar uma planilha com a quantidade de delitos de roubo e arrombamento e o risco
de cada mesoregião nos últimos 24 meses, conforme modelo a seguir:
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 4/14

NOTA 1: o período de 24 meses abrange do 1º até o 24º mês anterior ao mês de avaliação do
nível de vulnerabilidade.

Exemplo: Considerando que a avaliação do nível de vulnerabilidade ocorra no mês de

fevereiro/2018, o período a ser considerado será de 01/02/2016 até 31/01/2017.

NOTA 2: O “percentual de representatividade” (quarta coluna) refere-se ao quociente entre a

quantidade de delitos de roubo e arrombamento nas Agências de Correios da mesorregião e o
total delitos de todas as mesorregiões.

NOTA 3: O “risco da mesorregião” (quinta coluna) refere-se ao arredondamento aritmético

simples para o inteiro mais próximo do percentual de representatividade.

2.1.10 Consolidar, com base na planilha gerada no item 2.1.6, as perdas financeiras com
numerário durante delitos de roubo e arrombamento de cada Agência de Correios, durante os
últimos 36 meses, estratificando-as conforme o modelo abaixo:

NOTA 1: o período de 36 meses abrange do 1º até o 36º mês anterior ao mês de avaliação do
nível de vulnerabilidade.

Exemplo: Considerando uma avaliação do nível de vulnerabilidade que ocorra no mês de

fevereiro/2018, o período a ser considerado será de 01/02/2015 até 31/01/2018.

NOTA 2: Devem ser consideradas todas as perdas financeiras de numerário no período, tanto
do Correios quanto do banco parceiro.

NOTA 3: o “limite operacional diário (LOD) vigente” (sexta coluna) refere-se à informação
mencionada na alínea “a” do item 2.1.4.

2.1.11 Consolidar, com base nas informações mencionadas no item 2.1.3, os dados
financeiros de cada Agência de Correios, estratificando-os conforme o modelo a abaixo:
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VIG: 20.12.2017 5/14

NOTA 1: A “movimentação financeira” (oitava coluna) refere-se à soma das médias de

entradas e saídas de numerário, quinta e sexta colunas do modelo, respectivamente.

NOTA 2: O “potencial financeiro” (nona coluna) refere-se ao maior valor entre as médias de
entradas e saídas de numerário, quinta e sexta colunas do modelo, respectivamente.

2.2 Etapa 2: Análise do Fator Histórico de Delitos

2.2.1 Analisar a quantidade de delitos ocorridos em cada Agência de Correios, atribuindo uma
classificação a cada uma.

2.2.1.1 Classificar como “AA”, com base na tabela elaborada no item 2.1.7, as Agências de
Correios que não tiveram ocorrência de roubo ou arrombamento no período de 60 meses.

2.2.1.2 Classificar de “A” até “E”, por meio da matriz 1 abaixo e com base na tabela elaborada
no item 2.1.7, as Agências de Correios que tiveram pelo menos uma ocorrência de roubo ou
arrombamento no período de 60 meses.

Total delito 1º período de doze

ANÁLISE FATOR HISTÓRICO DE meses - do 1º ao 12º mês
DELITOS anterior a avaliação
0 1 ≥2
0 A D E
Total delito 2º período de doze
meses - do 13º ao 24º mês 1 B C E
anterior a avaliação
≥2 B B E
Matriz 1

2.2.2 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:

NOTA: A última coluna representa o resultado da classificação realizada no item 2.2.1.

2.3 Etapa 3: Análise do Fator Histórico de Perdas Financeiras

2.3.1 Determinar o Valor de Referência a ser utilizado na análise do fator histórico de perda
financeira, utilizando as informações da planilha gerada no item 2.1.10.

NOTA: O Valor de Referência para esse fator é obtido pelo cálculo da média dos Limites
Operacional Diário – LOD vigentes de todas as Agências de Correios que possuem Banco
Postal ativado.
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 6/14

2.3.2 Analisar os valores de perdas financeiras de numerário de cada Agência de Correios,

atribuindo uma classificação a cada uma.

2.3.2.1 Classificar como “AA”, com base na tabela elaborada no item 2.1.10, as Agências de
Correios que não tiveram perdas financeiras de numerário no período de 36 meses.

2.3.2.2 Classificar de “A” até “F”, por meio da tabela 1 abaixo e com base nas informações da
planilha elaborada no item 2.1.10, as Agências de Correios que tiveram perdas financeiras de
numerário decorrente de roubo ou arrombamento no período de 36 meses.

FAIXA DE PERDAS HISTÓRICAS CLASSE

0% ------| 55% do Valor de referência A
55% ------| 100% do Valor de referência B
100% ------| 145% do Valor de referência C
145% ------| 190% do Valor de referência D
190% ------| 230% do Valor de referência E
acima de 230% do Valor de referência F
Tabela 1

2.3.3 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:

NOTA: A última coluna representa o resultado obtido no item 2.3.2.

2.4 Etapa 4: Análise do Fator Adequação dos Recursos de Segurança

2.4.1 Analisar os recursos de segurança presentes em cada Agência de Correios, atribuindo

uma pontuação aos mesmos.

2.4.1.1 Atribuir pontuação ao cofre da Agência de Correios utilizando como base a tabela 2 a
abaixo.
TIPO DE COFRE SIGLA PONTOS
Cofre com fechadura de retardo e boca de lobo CFB 4
Cofre com fechadura de retardo CF 3
Cofre com boca de lobo CB 1
Cofre simples C 1
Sem cofre N 0
Tabela 2
2.4.1.2 Atribuir pontuação ao sistema de CFTV da Agência de Correios utilizando como base
a tabela 3 abaixo.
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VIG: 20.12.2017 7/14

CFTV SIGLA PONTOS

Possui o recurso de segurança S 2
Não possui o recurso de segurança N 1
Tabela 3

2.4.1.3 Atribuir pontuação ao sistema de alarme da Agência de Correios utilizando como base
a tabela 4 abaixo.

ALARME SIGLA PONTOS

Possui o recurso de segurança S 3
Não possui o recurso de segurança N 1
Tabela 4

2.4.1.4 Atribuir uma única pontuação ao conjunto vigilante e porta com detector de metal da
Agência de Correios utilizando como base a tabela 5 abaixo.

VIGILANTE - PDM (VP) SIGLA PONTOS

Vigilante e Porta com detector de metal SS 6
Somente Porta com detector de metal NS 5
Somente Vigilante SN 4
Nenhum NN 1
Tabela 5

NOTA: Caso a Agência de Correios esteja localizada em ambiente interno, conforme descrito
na nota do item 2.1.2, admite-se necessariamente que a mesma possui os recursos de alarme
e vigilante para fins de pontuação.

2.4.2 Obter a pontuação conjunta dos recursos de segurança presentes em cada Agência de
Correios por meio da multiplicação dos pontos obtidos nos subitens 2.4.1.1 a 2.4.1.4.

2.4.3 Enquadrar a pontuação conjunta obtida no item anterior em classes de acordo com a
tabela 6 a seguir.

FAIXA DE PONTUAÇÃO CONJUNTA

CLASSE
DOS RECURSOS DE SEGURANÇA
0 0
0 ----| 12 1
12 ----| 24 2
24 ----| 96 3
96 ----| 120 4
120 ----| 144 5
Tabela 6

2.4.4 Classificar de “A” até “E” cada uma das Agências de Correios em relação à adequação
dos recursos de segurança por meio da aplicação da matriz 2 abaixo.
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 8/14

ADEQUAÇÃO RISCO DA MESORREGIÃO

RECURSOS DE
SEGURANÇA 0 1 2 3 4 >=5
5 A B B C C D
4 A B C C D D
CLASSE DOS 3 B C C D D D
RECURSOS DE
SEGURANÇA 2 C C D D E E
1 C D D E E E
0 D E E E E E
Matriz 2

2.4.5 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:

NOTA 1: A “localização” (quinta coluna) refere-se ao ambiente onde está localizada a Agência
de Correios, conforme descrito na nota do item 2.1.2 deste capítulo.

NOTA 2: A “classe” (décima sexta coluna) refere-se à classificação obtida no item 2.4.3 deste
capítulo.

NOTA 3: A última coluna representa o resultado da classificação realizada no item 2.4.4 deste
capítulo.

2.5 Etapa 5: Análise do Fator Movimentação Financeira

2.5.1 Determinar o Valor de Referência a ser utilizado na análise do fator movimentação

financeira, utilizando as informações da planilha gerada no item 2.1.11.

NOTA: O Valor de Referência para esse fator é obtido pelo cálculo da média das
movimentações financeiras de todas as Agências de Correios.

2.5.2 Analisar os valores da movimentação financeira de cada Agência de Correios, atribuindo

uma classificação a cada uma.

2.5.2.1 Classificar as Agências de Correios de “A” até “E”, por meio da tabela 7 abaixo e com
base nas informações da planilha elaborada no item 2.1.11.

FAIXA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CLASSE

0% ------| 30% do Valor de referência A

30% ------| 70% do Valor de referência B

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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 9/14

70% ------| 150% do Valor de referência C

150% ------| 190% do Valor de referência D

acima de 190% do Valor de referência E

Tabela 7

2.5.3 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:

NOTA: A última coluna representa o resultado obtido no item 2.5.2.1.

2.6 Etapa 6: Análise do Fator Saldo Que Passa

2.6.1 Determinar o Valor de Referência a ser utilizado na análise do fator saldo que passa,
utilizando as informações da planilha gerada no item 2.1.11.

NOTA: O Valor de Referência para esse fator é obtido pelo cálculo da média das
movimentações financeiras de todas as Agências de Correios.

2.6.2 Analisar os valores do saldo que passa de cada Agência de Correios, atribuindo uma
classificação a cada uma.

2.6.2.1 Classificar as Agências de Correios de “A” até “F”, por meio da tabela 8 a seguir e com
base nas informações da planilha elaborada no item 2.1.11.

FAIXA DO SALDO QUE PASSA CLASSE

0% ------| 30% do valor de referência A
30% ------| 60% do valor de referência B
60% ------| 100% do valor de referência C
100% ------| 150% do valor de referência D
150% ------| 200% do valor de referência E
acima de 200% do valor de referência F
Tabela 8
2.6.3 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 10/14

NOTA: A última coluna representa o resultado obtido no item 2.6.2.1.

2.7 Etapa 7: Análise do Fator Potencial Financeiro

2.7.1 Determinar o Valor de Referência a ser utilizado na análise do fator potencial financeiro,
utilizando as informações da planilha gerada no item 2.1.11.

NOTA: O Valor de Referência para esse fator é obtido pelo cálculo da média dos potenciais
financeiros de todas as Agências de Correios.

2.7.2 Analisar os valores do potencial financeiro de cada Agência de Correios, atribuindo uma
classificação a cada uma.

2.7.2.1 Classificar as Agências de Correios de “A” até “E”, por meio da tabela 9 abaixo e com
base nas informações da planilha elaborada no item 2.1.11.

FAIXA DE POTENCIAL FINANCEIRO CLASSE

0% ------| 30% do valor de referência A
30% ------| 70% do valor de referência B
70% ------| 150% do valor de referência C
150% ------| 190% do valor de referência D
acima de   190% do valor de referência E
Tabela 9

2.7.3 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
abaixo:

NOTA: A última coluna representa o resultado obtido no item 2.7.2.1.

2.8 Etapa 8: Avaliação da Probabilidade e Impacto

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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 11/14

2.8.1 Consolidar as informações das análises dos fatores determinantes do nível de

vulnerabilidade de cada Agência de Correios em uma única planilha conforme o modelo
abaixo:

NOTA: As informações da 5ª à 10ª colunas referem-se às classificações realizadas nos itens

2.2 a 2.7 respectivamente.

2.8.2 Determinar a perspectiva de segurança de cada Agência de Correios, considerando as

informações da 5ª e 6ª coluna da planilha gerada no subitem 2.8.1, por meio da aplicação da
matriz 3 abaixo.

PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO RECURSOS DE SEGURANÇA

SEGURANÇA
A B C D E
AA 1 1 2 2 4
A 1 1 2 2 4
DELITOS

B 1 2 2 2 4
C 2 2 2 3 4
D 2 2 3 3 4
E 2 2 3 3 4
Matriz 3

2.8.3 Determinar a perspectiva de atratividade de cada Agência de Correios, considerando as

informações da 7ª e 8ª coluna da planilha gerada no subitem 2.8.1, por meio da aplicação da
matriz 4 a seguir.

PERSPECTIVA HISTÓRICO DE PERDAS

ATRATIVIDADE
AA A B C D E F
A 1 1 2 2 3 3 4
MOVIMENTAÇÃ
O FINANCEIRA

B 1 1 2 2 3 3 4
C 1 2 2 3 3 3 4
D 2 2 3 3 4 4 4
E 2 3 3 4 4 4 4
  Matriz 4
2.8.4 Utilizar a classificação obtida nos itens 2.8.2 e 2.8.3 para determinar a probabilidade de
materialização do risco de roubo e arrombamento em cada Agência de Correios, por meio da
aplicação da matriz 5 abaixo.
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 12/14

PERSPECTIVA ATRATIVIDADE
PROBABILIDADE
1 2 3 4
PERSPECTIVA 1 1 1 2 4
SEGURANÇA
2 1 2 3 4
3 2 3 3 4
4 4 4 4 4
Matriz 5

2.8.5 Determinar o impacto para cada Agência de Correios, em caso de materialização do

risco de roubo e arrombamento, considerando as informações da 9ª e 10ª coluna da planilha
gerada no subitem 2.8.1, por meio da aplicação da matriz 6 abaixo.

POTENCIAL FINANCEIRO
IMPACTO
A B C D E
A 1 1 1 2 2
SALDO QUE PASSA

B 1 1 2 2 2
C 1 1 2 2 3
D 2 2 2 2 3
E 2 2 2 3 3
F 2 2 3 3 3

Matriz 6

2.8.6 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
seguinte:

NOTA: As informações da 5ª à 8ª colunas referem-se à classificação realizada nos itens 2.8.2

a 2.8.5 respectivamente.

2.9 Etapa 9: Avaliação do Nível de Vulnerabilidade

2.9.1 Determinar o nível de vulnerabilidade de cada Agência de Correios, frente ao risco de

roubo e arrombamento, considerando as informações da 7ª e 8ª coluna da planilha gerada no
subitem 2.8.6, por meio da aplicação da matriz 7 abaixo.
 MÓD: 6
MANUAL DE SEGURANÇA EMPRESARIAL
CAP: 1
VIG: 20.12.2017 13/14

NÍVEL DE IMPACTO
VULNERABILIDADE 1 2 3

1 1 2 3
PROBABILIDADE
2 4 5 6

3 7 8 9

4 10 10 10

Matriz 7

2.9.2 Consolidar as informações desta etapa em uma única planilha, conforme o modelo
seguinte:

NOTA: As informações da última coluna referem-se à classificação realizada no item 2.9.1.

2.10 Etapa 10: Divulgação de Resultados

2.10.1 Disponibilizar em diretório exclusivamente criado para este fim, em servidor de dados
corporativos, os arquivos com as informações originais fornecidas pelos órgãos mencionados
no item 1.4, relativas às solicitações mencionadas nos itens 2.1.1 ao 2.1.6 deste capítulo.

2.10.2 Disponibilizar no mesmo diretório mencionado no item anterior, um arquivo com as

planilhas geradas nos itens 2.1.7, 2.1.9, 2.2.2, 2.3.3, 2.4.5, 2.5.3, 2.6.3, 2.7.3, 2.8.1, 2.8.6 e
2.9.2.

NOTA 1: O arquivo deverá ser nomeado conforme o seguinte padrão:

“Matriz_Vulnerabilidade_YYYY.xls”, sendo que “YYYY” representa o ano corrente onde a
avaliação está sendo realizada.

Exemplo: “Matriz_Vulnerabilidade_2018.xls”, representaria o arquivo com as informações da

avaliação do ano de 2018.

NOTA 2: o arquivo disponibilizado deve permitir a simulação por parte dos gestores que
adotarão as medidas de tratamento.

2.10.3 Elaborar um relatório de avaliação das condições de vulnerabilidade das Agências de

Correios, fazendo uma análise sintética e sistêmica dos resultados da ECT.
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CAP: 1
VIG: 20.12.2017 14/14

NOTA: O relatório deve conter apenas resumo sintético da situação, análises macros de
fatores que mais contribuíram para níveis de vulnerabilidade elevadas, e recomendações de
tratamento (linhas de gestão) e critérios de aceitação apresentados no Anexo 3 deste
capítulo.

2.10.4 Divulgar aos órgãos gestores interessados definidos no item 1.5 deste capítulo, por
meio de memorando, o relatório elaborado no item anterior bem como a informação do
diretório no servidor corporativo onde os dados analíticos estão disponibilizados.

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