Scribd Logo
Încărcați

Bine ați venit la Scribd!

  • 150 vizualizări

    Plan de Audit 2015

    Încărcat de

    Mustatea Dorina

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Plan de Audit 2015

    Încărcat de

    Mustatea Dorina
    150 vizualizări3 pagini

    Titlu original

    Plan de audit 2015

    Drepturi de autor

    © © All Rights Reserved

    Formate disponibile

    DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd

    Vi se pare util acest document?

    Este necorespunzător acest conținut?

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Descărcați ca doc, pdf sau txt
    150 vizualizări3 pagini

    Plan de Audit 2015

    Încărcat de

    Mustatea Dorina

    Drepturi de autor:

    © All Rights Reserved
    Descărcați ca DOC, PDF, TXT sau citiți online pe Scribd
    Descărcați ca doc, pdf sau txt
    din 3

    PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.

    02
    Ediţia 3 /Revizia 0
    AUDIT INTERN pag. 1/1

    APROBAT
    DIRECTOR GENERAL

    PLAN DE AUDIT INTERN NR. 3 / 28-29.09.2015

    OBIECTIVELE AUDITULUI:
    - evaluarea sistemul de management al calitatii privind conformarea si respectarea cerinteleor
    standardului SR EN ISO 9001:2008
    - gradul de imbunatatire al sistemului de management integrat si a performantei acestuia
    - evaluarea compatibilitatii sistemului cu politica de management si obiectivele generale ale
    organizatiei si modul de indeplinire al acestora
    - sa verifice daca sunt identificate toate procesele precum si interactiunile dintre acestea
    "abordare bazata pe proces"
    - sa verifice daca sunt documentate in proceduri de sistem, operationale si sunt aplicabile
    - sa verifice modul de indeplinire al obiectivelor propuse in MSMI-02 ed.3 /rev.0 /2015
    - sa verifice conformarea cu cerintele contractuale , cu cerintele legale si alte cerinte aplicabile
    organizatiei
    - sa obtina si sa verifice evaluarea furnizorilor/subcontractantilor
    - sa determine eficacitatea si performanta sistemului de management al calitatii
    - sa evalueze cresterea increderii si satisfactiei clientilor societatii

    TIPUL DE AUDIT: intern, planficat conform Programului de audit 2015- F PS-03.01 / ed.3 rev.0/ 02.07.2015
    revizuit

    CRITERII DE AUDIT/ REFERENŢIAL: SR EN ISO 9001:2008/AC:2009


    - exista excluderi-
    1. Activitatea de conservare produs - cap.7.5.5-Pastrarea produsului din standard
    2. Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare cap.7.6 din standard

    ALTE DOCUMENTE DE REFERINTA:


     SR EN ISO 19011:2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau de mediu
     Documentatia Sistemului de management integrat – conform FPS-02.02 ed.3 rev.0 /02.09.2015

    ECHIPA DE AUDIT: (conform deciziei conducerii de numire a auditorului intern nr.25/ 02.06.2015)
     Mustatea Dorina - auditor intern –
     Iordache Ion – coordonator audit

    PERIOADA DE DERULARE - 28-29.09.2015

    PERSOANE AUDITATE :
    arh. CALOTA RADU DIRECTOR GENERAL
    dr.arh.SPIRESCU ADRIAN SEF ATELIER ARHITECTURA 1
    arh.POPA ELEODOR SEF ATELIER ARHITECTURA 2
    arh.DEMETRIU DANIELA SEF ATELIER ARHITECTURA 3
    ing. BOANGHER ALEXANDRU SEF ATELIER STRUCTURI
    ing.GRIGORAS NICOLAE SEF ATELIER INSTALATII ELECTRICE
    ing.VULPAS CAMELIA SEF ATELIER INSTALATII SANITARE
    ing.VORONEANU VICTOR SEF ATELIER INSTALATII TERMO-VENTILATII
    d-na ANTON ELENA SEF COMP. EXPEDITII
    ing.IORDACHE ION RM/RMC/RMM/RSSM
    ing.PREOTEASA RUXANDRA ADMINISTRATIV/APROVIZIONARE/
    RESURSE UMANE
    PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.02
    Ediţia 3 /Revizia 0
    AUDIT INTERN pag. 1/1

    Nr.
    Referenţial articol Ora Funcţii personal auditat
    crt
    28.09.2015
    1. Sedinta de deschidere 8.30

    2. Management la cel mai inalt nivel 9.00- Director general


    4.1 - Cerinte generale 10.00 Responsabil management
    4.2 - Cerinte referitoare la documentatie Sef atelier arhitectura 1,2,3
    5.1 - Angajamentul managementului Sef atelier structura
    5.2. - Orientarea catre client Sef atelier instalatii-electrice
    5.3. - Politica referitoare la calitate Sef atelier instalatii-sanitare
    5.5. - Responsabilitate, autoritate, Sef atelier instalatii termo-ventilatii
    comunicare
    5.6. - Analiza efectuata de management
    7.1 - Planificarea realizarii produsului
    7.2 - Procese referitoare la relatia cu clientul
    7.3 - Proiectare si planificare
    8.4. - Analiza datelor
    8.5.1 - Imbunatatire continua
    3. Managementul calitatii 10.00- RMC
    4.2 - Cerinte referitoare la documentatie 11.00
    4.2.3 - Controlul documentelor
    4.2.4- Controlul inregistrarilor
    5.5.3- Comunicarea interna
    5.6. - Analiza de management
    7.1 - Planificarea realizarii produsului
    7.5. - Productia si furnizarea de servicii
    8.2.1. - Satisfactia clientului
    8.2.2 - Auditul intern
    8.2.3 - Monitorizarea si masurarea
    proceselor
    8.3 - Controlul produsului neconform
    8.4. - Analiza datelor
    4. Procesul de control calitate 11.00- Resp.controlul calitatii
    4.2 - Cerinte referitoare la documentatie 12.00 RCQ
    4.2.3 - Controlul documentelor
    4.2.4- Controlul inregistrarilor
    5.5.3- Comunicarea interna
    5.6. - Analiza de management
    7.1 - Planificarea realizarii produsului
    7.5. - Productia si furnizarea de servicii
    8.2.1. - Satisfactia clientului
    8.2.2 - Auditul intern
    8.2.3 - Monitorizarea si masurarea
    proceselor
    8.3 - Controlul produsului neconform
    8.4. - Analiza datelor 4.2
    8.5 - Imbunatatire
    5 Resurse umane 12.00- Resp.resurse umane
    6.2 .1 - Generalitati 14.00
    6.2.2 - Competenta, instruire si constientizare
    6.3. - Infrastructura

    29.09.2015
    6 Procesul de productie, ofertare, 9.00- Sefi ateliere arhitectura, structura,
    contractare, marketing 11.00 instalatii
    7.2 - Procese referitiare la relatia cu clientul Resp.documentatie economica
    7.5.1 - Controlul productiei si a furnizarii
    serviciului
    PROCEDURĂ DE SISTEM Cod:F PS-03.02
    Ediţia 3 /Revizia 0
    AUDIT INTERN pag. 1/1

    7.5.2 - Validarea proceselor de productie si de


    furnizare servicii
    7.5.3 - Indetificare si trasabilitate
    7.5.4 - Proprietatea clientului
    8.1 - Generalitati (Masurare, analiza si
    imbunatatire)
    8.2 - Monitorizare si masurare

    7 Proiectarea si dezvoltare
    7.3 - Proiectare si dezvoltare 11.00- Responsabil management
    7.3.1 - Planificarea proiectarii si dezvolatarii 14.00 Sefi ateliere
    7.3.2 - Elemente de intrare ale proiectarii si
    dezvolatarii
    7.3.3 - Elementele de iesire ale proiectarii si
    dezvolatarii
    7.3.4. - Analiza proiectarii si dezvolatarii
    7.3.5. - Verificarea proiectarii si dezvoltarii
    7.3.6. - Validarea proiectarii si dezvoltarii
    7.3.7 - Controlul modificarilor in proiectare si
    dezvoltare
    8 Aprovizionare
    7.4 .1 - Procesul de aprovizionare 14.00- Responsabil aprovizionare
    14.30

    9. Sedinta de sinteza 14.30-


    Inchiderea auditului 15.00

    Data intocmirii: 14.09.2015

    Auditor :
    Mustatea Dorina ................................

    S-ar putea să vă placă și