Entitate publică ȘCOALA VĂRBILA, PRAHOVA Formular nr.

4
Compartimentul SECRETARIAT

REGISTRUL RISCURILOR

Cauzele care Observaţi

Risc inerent Data Risc rezidual
Obiective/activităţi/ favorizează Strategia i
Riscul ultimei
acțiuni apariţia adoptată
Probabilitate Impact Expunere revizuiri Probabilitate Impact Expunere
riscului
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SECRETARIAT
Neglijenta in Achizition
1. Pierderea Tratarea Inceput de
pastrarea M(2) M(2) M-M(4) S(1) S(1) S-S(2) are
Intocmirea registrului riscului an scolar
registrului registru
Registrului de
2. Completarea Lipsa unui
evidenta a deciziilor Monitorizar Inceput de
eronata a program de M(2) M(2) M-M(4) S(2) S(2) S-S(4)
e an scolar
registrului instruire
Intocmirea 3. Neinregistra
Lipsa unui
Registrului de rea Monitorizar Inceput de
program de M(2) M(2) M-M(4) S(1) S(1) S-S(2)
evidenta a contractelor e an scolar
instruire
contractelor de munca de munca
4. Neactualizar
Intocmirea ea datelor si
Registrului de transmiterea Lipsa program Monitorizar Sfarsit de Transmite
M(2) M(2) M-M(4) S(1) S(1) S-S(2)
evidenta a salariatilor lor in format instruire e an scolar rea datelor
in format electronic electromic
(REVISAL)
5. Inexistenta
unei
Intocmirea proceduri Se va
Tratarea Inceput de
Registrului inventar- operationale Lipsa informare M(2) M(2) M-M(4) S(1) S(1) S-S(2) intocmi
riscului an scolar
arhiva referitoare la procedura
activitatea
de arhivare
6. Neasigurare
Organizarea si
a unui spatiu Lipsa spatiu Tratarea Inceput de
efectuarea arhivarii M(2) M(2) M-M(4) S(1) S(1) S-S(2)
corespunzat adecvat riscului an scolar
documentelor
or arhivarii
Organizarea 7. Inexistenta Lipsa de M(2) M(2) M-M(4) Monitorizar Permanent M(2) M(2) M-M(4) Se va
sistemului de bazei de date informare e realiza
raportare a datelor baza de
date

F-PS-12.04 Ed. II
 8. Netransmite
De cate ori
rea Tratarea
Lipsa informare M(2) M(2) M-M(4) este S(2) S(2) S-S(2)
raportarilor riscului
necesar
la termen
9. Neactualizar Actualizar
Monitorizar
ea bazei de Lipsa informare M(2) M(2) M-M(4) Permanent S(2) S(2) S-S(2) e baza de
e
date date
10. Neactualizar
Intocmirea ea datelor
Monitorizar Inceput de
Registrului de privind Lipsa informare M(2) M(2) M-M(4) S(2) S(2) S-S(2)
e an scolar
evidenta a elevilor evidenta
elevilor
11. Nepregatirea
Participar
persoanei Tratarea De cate ori
Lipsa fonduri M(2) M(2) M-M(4) S(2) S(2) S-S(2) ea la
implicate in riscului e necesar
cursuri
Fiabilitatea sistemului sistem
informatic 12. Neraportare
a datelor in Monitorizar De cate ori
Lipsa informare M(2) M(2) M-M(4) S(2) S(2) S-S(2)
sistemul e e necesar
informatic

F-PS-12.04 Ed. II