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Gua para Proyectos TESA

El Proyecto debe incluir mnimamente, la siguiente informacin: I. Diagnstico de la Situacin que motiva la formulacin del Proyecto

Aspectos Generales del rea de Influencia del Proyecto Aspectos demogrficos Poblacin del rea de influencia diferenciada por sexo. (Ciudad de Uyuni) Estabilidad poblacional (emigracin/inmigracin, estacional o permanente). Composicin de la poblacin segn diferentes etnias. Lenguajes que habla la poblacin. Nmero aproximado de familias. Tamao promedio de las familias.

Aspectos econmicos Principales actividades econmicas de las familias.

Aspectos sociales Descripcin de las caractersticas sociales de los beneficiarios, que tengan relevancia respecto al proyecto (costumbres, rol de los varones y mujeres dentro de la localidad, ciudad o comunidad, etc). Servicios bsicos existentes Servicios existentes en el rea del proyecto: En agua potable: red domiciliaria, red no domiciliaria, planta de tratamiento, pozos comunales, pozos familiares, ninguno. En alcantarillado: red, fosa sptica, letrinas, planta de tratamiento, ninguno. En electricidad: con acometida, solo alumbrado pblico, ninguno. En educacin: escuelas primarias, colegios, educacin superior. En salud: puestos de salud, centros de salud, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, servicios privados, otros. Modalidades de recoleccin y disposicin de residuos slidos. II. Estudio de mercado

Estudio de demanda Demanda actual de los servicios de salud por grupos etreos y sexo, calculada en base a nmero de atenciones anuales segn el tipo de servicio primario, especializado u otros, para la poblacin del rea de influencia. La informacin debe corresponder a los ltimos tres aos. Estudio de oferta Oferta de infraestructura y servicios en salud en el rea de influencia por distrito, municipio y establecimiento, segn caractersticas del servicio: infraestructura fsica, capacidad instalada, equipamiento bsico, recursos humanos, materiales y suministros, otros. Entidades encargadas de la operacin y mantenimiento de los servicios de salud en el rea de influencia

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Datos generales por nivel de servicio, indicando: nombre de la entidad y tipo de entidad. Experiencia y estabilidad institucional.

III.

Tamao y Localizacin del Proyecto

Identificacin del problema y matriz de planificacin Descripcin detallada y exhaustiva del problema que pretende resolver el proyecto y las razones sociales, econmicas y tcnicas que lo justifican. Marco Lgico: objetivos, resultados esperados y actividades del proyecto. Fuentes de financiamiento. Proyeccin de la oferta y demanda y dimensionamiento El anlisis de la demanda deber basarse en series cronolgicas de atencin, cobertura, tasa de crecimiento de la poblacin, niveles de ingresos y otros parmetros que permitan establecer el comportamiento futuro de los requerimientos de consumo de este servicio. La proyeccin de la demanda debe ser estratificada de acuerdo a las diferentes categoras de servicios, debido a que cada grupo puede presentar caractersticas especiales. Se deber determinar el comportamiento futuro de la oferta a travs de la implementacin de proyectos similares y el anlisis de la oferta existente, en ese sentido se debe prever los planes y programas adicionales en el horizonte de evaluacin del proyecto. El dimensionamiento corresponde al anlisis de los factores que condicionan el tamao del proyecto en funcin a la demanda, la oferta y sus proyecciones. El tamao ser definido desde el punto de vista ptimo tcnica y financieramente. Algunos factores a considerar para la determinacin del tamao son: La demanda insatisfecha El porcentaje ptimo de cobertura La capacidad administrativa y financiera del operador

IV.

Situacin Sin Proyecto

Ingresos y egresos en la situacin sin proyecto (para los servicios existentes) Calcular costos de operacin unitarios (Bs./mes) y costos de operacin totales (Bs./ao) para insumos, personal, servicios y otros. Calcular ingresos unitarios (Bs./mes) e ingresos totales (Bs./ao) por cobro de servicios, aportes de los beneficiarios, aportes del gobierno municipal, y otros. En base a la informacin de costos de operacin e ingresos, construir un cuadro de flujo de fondos con prdidas y ganancias.

V.

Estudio de alternativas tcnicas y alternativa elegida

Los tipos de proyecto aplicables al financiamiento a ser considerado en el estudio de alternativas son la construccin, refaccin o ampliacin de proyectos de salud, equipamiento y capacitacin, segn el men de proyectos y siguiendo los criterios de elegibilidad establecidos. El estudio de alternativas comprende el anlisis de los procedimientos y caractersticas tcnicas de cada una de las alternativas que dan solucin al problema. Es importante justificar con claridad los objetivos que se pretende cubrir con cada alternativa, especificando las metas y actividades que se

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debe llevar a cabo para garantizar la ejecucin del proyecto. Para realizar las evaluaciones y seleccin de alternativa, se recomienda compararlas utilizando la metodologa de mnimo costo anual equivalente. En este proceso se debe certificar la participacin de la comunidad beneficiaria para que conozca los compromisos de contraparte, las alternativas tcnicas posibles concordantes con la voluntad y capacidad de pago, y la propiedad legal de los terrenos de las obras. Para el efecto se debe:

Presentar y explicar a detalle las alternativas a los beneficiarios y sus autoridades (si corresponde) Presentar y explicar la necesidad de aportes comunales municipales para financiar la inversin (si corresponde). y/o

Aspectos tcnicos, financieros y sociales de la alternativa elegida Descripcin tcnica del proyecto. Se deber describir las soluciones tcnicas por componentes de la alternativa seleccionada, haciendo una descripcin detallada que resalte los aspectos ms importantes del proyecto. Detallar normas, criterios y parmetros de diseo. Se debe cumplir normas definidas por el sector. Las escalas de planos deben estar de acuerdo a prcticas profesionales generalmente aceptadas. Memoria de clculo que comprenda al menos:

Clculo de la poblacin de diseo (clculo de la demanda) Dimensionamiento de infraestructura, equipamiento e insumos

Plan de financiamiento del proyecto detallando los aportes financieros y no-financieros de los cofinanciadores, considerando a los beneficiarios y otros cofinanciadores, (si corresponde). Descripcin de cmo considera el proyecto los aspectos de equidad de gnero y equidad de etnias. De existir componentes de informacin, capacitacin y educacin de funcionarios en las redes de servicio para promocin, se debe especificar: metodologas propuestas, contenidos de los programas a desarrollar, tcnicas y modalidades de trabajo por evento, medios a utilizar, metas e indicadores por evento, ubicacin de lugares donde se realizarn las actividades, participantes por evento, sistemas de evaluacin, cronograma de actividades. Anlisis de Impacto Ambiental: Llenar la Ficha Ambiental (por un profesional con Registro RENCA)

VI.

Plan de administracin y gestin del servicio Dependiendo de la modalidad de administracin prevista (administracin directa, administracin comunitaria, convenios de operacin con organizaciones privadas, otros), se deber definir los siguientes aspectos sobre la entidad operadora: - Personera jurdica. - Organizacin y capacidad de gestin de la entidad responsable de la fase de operacin del proyecto. - Confiabilidad por parte de la comunidad. - Estructura orgnica. - Procesos y procedimientos. - Adecuacin del perfil profesional. - Sistema de control tcnico contable. - Capacidad de planificar, coordinar y ejecutar actividades tendientes a fortalecer el desarrollo del proyecto. - Requerimientos de asistencia tcnica y acompaamiento. - Programas de desarrollo comunitario (si corresponde).

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Plan de operacin y mantenimiento - Plan de actividades y cronogramas de ejecucin. - Definicin de vida til y estimacin de reinversiones. - Ingresos y Gastos con Proyecto. Calcular costos de operacin unitarios (Bs./mes) y costo total (Bs./ao) para insumos, personal, servicios y otros. Calcular ingresos unitarios (Bs./mes) y totales (Bs./ao) por aportes de los beneficiarios, aportes del gobierno municipal y otros (si corresponde).. - En base a la informacin de ingresos y gastos, construir un cuadro de flujo de fondos y prdidas y ganancias. VII. Ficha Ambiental

VIII. Evaluacin del Proyecto

El Consultor demostrar ante la Entidad Contratante, el cumplimiento de los criterios de elegibilidad establecidos para el proyecto y evaluar el proyecto segn los siguientes criterios: Evaluacin tcnica Verificacin de la factibilidad de obtener los productos y resultados (descritos en el marco lgico), respecto a normas tcnicas, diseos, costos y una adecuada estrategia de ejecucin e implementacin. Verificacin de la realizacin de los estudios que respalden la concepcin y clculo de los componentes del proyecto. Revisin de las especificaciones tcnicas recomendadas en el diseo. Verificacin in situ de las caractersticas topogrficas de la zona y de la viabilidad de la implementacin de las obras. Verificacin del cumplimiento con normas tcnicas establecidas para el diseo, instalacin e implementacin.

Evaluacin socioeconmica Anlisis costo eficiencia con base en el clculo del costo anual equivalente social (CAES). Se aplicar el sistema Planillas Parametrizadas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP). Evaluacin financiera En base al cuadro de ingresos y gastos calculado a precios de mercado, se construye el flujo de caja privado y se calcular el Valor Actual Neto Privado (VANP). Se evala la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista del operador, si existiese. Evaluacin ambiental La evaluacin ambiental considerar la correcta identificacin de impactos ambientales, el planteamiento de medidas de mitigacin as como la incorporacin del costo de dichas medidas en el presupuesto general de la obra; Igualmente verificar la incorporacin de Especificaciones Tcnicas Ambientales, de acuerdo a los instrumentos FPS-01 al FPS-11 del Manual de Gestin Ambiental y las Guas Ambientales Especficas del FPS.

Valoracin social Segn la metodologa de valoracin social incluida en el Manual Operativo del Sector Salud, se evaluar las siguientes variables (si corresponde): consentimiento social o consenso social calidad de vida u oportunidad de acceso a servicios de consumo colectivo

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equidad social o igualdad de gnero, generacional y tnico cultural capital social e identidad cultural control social destinado a valorar las capacidades y posibilidades de los beneficiarios del proyecto para el ejercicio de formas y mecanismos de control a la ejecucin del proyecto. Evaluacin institucional-financiera del ente operador Modalidad de administracin. Rgimen legal del operador. Estado actual de la gestin de conformacin del operador. Entidad que apoyar y/o capacitar en el desarrollo del proceso. Plan de organizacin. Organizacin y capacidad de gestin de la entidad responsable de la fase de operacin del proyecto. Estructura orgnica, procesos y procedimientos. Recursos humanos. Capacidad de administracin y operacin de los servicios actuales Asistencia tcnica y desarrollo comunitario (si corresponde). El Consultor deber, en funcin de la complejidad de la alternativa tcnica elegida, elaborar presentar lo siguiente: METAS DEL ESTUDIO. (DISEOS Y MEMORIAS DE CLCULO) y

Diseo Arquitectnico de la alternativa tcnica elegida, identificando planos de: diseo arquitectnico amoblado, diseo arquitectnico acotado, elevaciones frontal, posterior y laterales, cortes de borde, plano de techos, planimetra, planos de ubicacin o localizacin del proyecto y otros que considere necesario. Diseo estructural de la alternativa tcnica elegida, acompaando planos que contengan detalles de: zapatas, prticos, cimentaciones, columnas, vigas, vigas cadena, losas, cubiertas, muros de contencin, tanques de almacenamiento de agua, ascensores y otras estructuras necesarias. Diseo de la red elctrica para la alternativa elegida, contemplando planos de: red de cableado de iluminacin, red de toma corrientes, tomas de fuerza, timbres, ubicacin y detalles de tableros de control, sistema de emergencia (si corresponde). Diseo de la red hidrosanitaria de la alternativa elegida, acompaando planos de la acometida, red interna de agua potable fra, red de agua caliente (si existiera), red sanitaria de desage, ubicacin y detalles de cmaras de inspeccin y conexin a la red de alcantarillado. Detalles constructivos del tanque de almacenamientodistribucin. Diseo de la red de gas y calefaccin de acuerdo a la normativa de Y.P.F.B. (si corresponde) Diseo de red de gases medicinales: red de oxigeno y aire comprimido. (si corresponde). Diseo de instalaciones especiales (ventilacin, climatizacin, disposicin de basuras, etc.) (si corresponde)

Deber incluirse adems: Estudio y planos topogrficos. Estudio de suelos: capacidad portante del suelo y caractersticas del suelo.

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Se recomienda tomar en cuenta las normas establecidas en:

Gua para el Diseo de Establecimientos de Salud (Ministerio de Salud 2002) NB- SABS (Decreto Supremo 0181 de 28 de Junio de 2009) El SNIP Normas del VIPFE Ley 1178 Ley SAFCO Ley 1333 Ley del Medio Ambiente Gua de Proyectos de Salud del FPS. Normas de la Caja Nacional de Salud (Cuando corresponda)

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